| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00004463917433 | SOLANGE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo medindo 13 metros destinados as comemoracoes do quadragesimo quinto aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 300.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a apresentacao de banda e sonorizacao na confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 140.00 | 00001976201403 | ROSANGELA DE ARAUJO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 Candelabros e 02 arcos destinados as festividades de 45 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas na Faculdade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 80.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom na festa de confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 150.00 | 00000908427409 | DERICK LUIZ DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda marcial Rainha da Paz quando da inauguracao de ruas diversas nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 132891.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 20.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 150.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 970.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 60.00 | 00006850704419 | MANOEL SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 276.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 376.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas, bezocreol, biofor e marfix diversos destinados a limpesa do abatedouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 100.00 | 00071469311453 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 0.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 169.19 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal n. 002877 destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente n. 5.500-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.557-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 154.59 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 210.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radiador e dois Coxins do Radiador destinados ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 60.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa no veiculo de placa KLD-9356 transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria ref. extrato postado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 35.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viagem a servico da viogilancia sanitaria conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viagem a servico da vigilancia sanitaria conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDDE no Centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 406.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias fotograficas da confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal e do curso de doces e salgados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire Barbosa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDDE, no centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDDE no centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 91.00 | 00013260049487 | CLAUDIO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 07 blusas destinadas a comissao organizadora da festa de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa Brasil Alfabetizado ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto, s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref.ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 207.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 quilogramas de frango abatido destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao pessoa resolver assuntos relacionados com a vacinacao na sec. de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 502.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia desta edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 30.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 783.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 174 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2007 | 300.00 | 00004946917438 | ROSIMARY HENRIQUE DE L. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2007 | 300.00 | 00066500028791 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2007 | 30.00 | 00008082366443 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2007 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 267.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2007 | 885.15 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hodrofloc, hidrosan, hcl, desviador e valvula, destinados a manutencao e limpesa da piscina do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 60.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 523.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gravador de DVD e cartuchos diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a equipe do PSF do posto medico da localidade do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 3013.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 1230.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a contratacao de grupo de seguranca nas festividades de emancipacao politica e festividades de Santos Reis em um total de 15 homens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 195.00 | 00098226860482 | JOSE CARLOS GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de uma mesa 1,20x0,80m e quatro cadeiras em madeira Timborama destinados a escola municipal Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2007 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira resolver assuntos relacionados com este municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 815.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos onibus de placa LAF-9113, MMQ-4130 e MMO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 30.00 | 00085421197468 | Alan ntonio de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 conjuntos de mesa com 04 cadeiras destinados a confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficialdo estado, de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 2040.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 25000.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 280.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral da bomba de agua da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 1243.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 289.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757, pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 3615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 1532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de acao Social ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 530.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 proteses dentarias destinadas a doacoes a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Acao Social deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 2405.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 281.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 1338.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos policiais militares em plantao neste municipio, durantes eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de financas ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 10506.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de administracao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 9536.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios trabalhistas em favor da senhora Maria Jose da Silva relativo ao processo n. 01256.2001.015.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico administrativo prestado junto a sec. de financas ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 8491.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 26961.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da divida com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 790.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 26894.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 4503.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 67753.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp a servico da sec. de educacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 38467.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF II) ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 1544.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito mil tijolos destinados a ampliacao do grupo escolar da comunidade de Coatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 700.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas de 13 Kg. destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 713.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130, Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes asec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 670.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao gerador da festa de Santos Reis e o abastecimento de agua da comunidade de Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 300.00 | 07368116000127 | DEPOSITO NOGUEIRA - JOSE NOGUEIRA IRMAO MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao(trilhos) destinados ao grupo escolar da localidade de Ipioca de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 3958.15 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio destinado ao PAPE - projeto de adequacao de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2007 | 2925.82 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio, destinada ao projeto PAPE- projeto de adequacao de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 2344.17 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio, destinado ao projeto PAPE- projeto de adequacao de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 3348.67 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de contra partida do municipio, destinado ao projeto PAPE - projeto de adequacao de predios escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 570.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens a Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira transportando pacientes para atendimento medico no veiculo de placa HUK-5661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 292.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materia de interesse desta edilidade no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 50.00 | 00072723734404 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2007 | 100.00 | 00005287363451 | ANTONIO MENDES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2007 | 102.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2007 | 86.08 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios do gabinete do prefeito quando em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 560.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao corte de terra de pequenos agricultores da comunidade de Curral Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 60.00 | 00002061948464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 400.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repase de colaboracao financeira, destinado a manutencao do profissional de odontologia ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 2445.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de revisao de sessenta mil quilometros rodado do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o PDDE no Centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o PDDE no Centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDDE no centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 280.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vinhetas para Carro-de-som e radio da propaganda das festividades de emancipacao politica e festa de Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2007 | 1500.00 | 07546538000145 | NACIONAL IMPORT CAR- VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura padronizada, retificacao em valvula e revisao do sistema de freio do veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2007 | 395.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMP-9345 em viagens a Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento de urgencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2007 | 40.00 | 00006285254435 | RITA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 50.00 | 00063950146415 | SEVERINA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 60.00 | 00046125132153 | MARLUCE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 50.00 | 00045271798453 | HELENA LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2007 | 200.00 | 00052757218468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2007 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2007 | 150.00 | 00004301364471 | MARIA DA GUIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2007 | 273.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2007 | 104.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2007 | 1272.50 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 porteira destinada ao abatedouro municipal e 03 porteiras destinadas ao Curral de gado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2007 | 335.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao do veiculo Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 100.00 | 00079826032468 | IRACEMA JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 30.00 | 00008082368497 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 30.00 | 00002535384400 | Josefa Juviniano Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 30.00 | 00004969520488 | JOSEFA SANTOS DA SILVA-CRUZEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 200.00 | 00079825290463 | JOSE BERNARDO DA SILVA(INGA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para recuperacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 2877.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. aos meses de outubro e novembro de 2006 conforme conforme guia darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 15.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a FAMUP, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2007 | 6.65 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2007 | 15555.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos imoveis pertencentes a prefeitura municipal, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2007 | 1747.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos imoveis pertencente a sec. de saude, conforme extrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para deslocamento dos ACS para prestar servico na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 750.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro-de-som das festividades de Santos Reis deste municipio em um total de 05 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2007 | 600.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro-de-som das festividades de emancipacao politica deste municipio em um total de 04 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2007 | 1492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica as escolas municipais e predios diversos pertencentes a sec. de educacao e cultura deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2007 | 50.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um mimiografo pertencente ao grupo escolar do sitio Junco com troca das pecas, manivela e suporte do alcool. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2007 | 150.00 | 00076012670400 | EDSON BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa de eventos Labirintus clube destinado a colacao de grau da turma da oitava serie do colegio Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2007 | 255.00 | 70119474000132 | MADELEI-COMERCIO DE MADEIRAS DE LEI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta almofadada completa destinada a escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2007 | 35.00 | 00050844970468 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da sec. de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2007 | 10370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por produtividade do SUS dos funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2007 | 13875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2007 | 785.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 EM 07 viagens a Guarabira e 09 viagens a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico nas referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2007 | 380.00 | 08296176000144 | Valemóveis - Sufia Nascimento da Silva - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cama e dois colchoes destinados a casa de apoio dos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2007 | 35.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da sec. do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Valdenice Severino dos Santos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2007 | 105.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMR-9790 em 03 viagens de Itapororoca a Guarabira transportando meninas do Programa da FUNDAK(Conselho Tutelar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2007 | 179.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos destinados a manutencao da rua Santa Maria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2007 | 255.50 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrofloc, hidrosan w cesto pre-filtro destinados limpesa da piscina do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2007 | 80.00 | 00050031015468 | RAMIRO FERREIRA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2007 | 30.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2007 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2007 | 964.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado, de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2007 | 80.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados aos convidados e autoridades nas festividades de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de financas ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 3841.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2007 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares da crianca e do adolescente ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 50.00 | 00008236530485 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 100.00 | 00007127613494 | AMILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 1088.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do prefeito ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de Agricultura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de Agricultura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Turismo ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de turismo ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 18475.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 1114.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos diversos destinados a manutencao de obras da sec. de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2007 | 141.60 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, iogurte e queijo tipo prato destinados a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 80.00 | 02994420000166 | BENE FIOS- BENEDITO CIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao conserto de carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 315.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF do posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 35.00 | 00003858185809 | SEVERINO FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem de Itapororoca a Guarabira no veiculo de placa HUM-6650 transportando pacientes para atendimento medico na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista que tramitou no processo n. 0232003001813-1, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00002701471443 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta e ultima parcela de indenizacao trabalhista do processo n. 0232002001211-9, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para adquirir material de Carteira de trabalho e previdencia social no ministerio do trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 1930.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelos servicos de pagamento da folha de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 288.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 20.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 47.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2007 | 60.00 | 00004624215460 | ROSENILDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2007 | 50.00 | 00006503895496 | JOSELMA FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2007 | 30.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2007 | 110.00 | 00001678533769 | SEBASTIAO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao corte e limpeza das arvores do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reavaliacao e revalidacao da elaboracao do projeto de inquerito sanitario para celebracao de convenio junto a FUNASA ref. a construcao de melhorias sanitarias domiciliares nas localidades de Curral Grande, Folha, Formigueiro e Ipioca de baixo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000225 | 23/01/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007127613494 | AMILTON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego e descarrego de tijolos destinado ao grupo escolar Mariano Antonio de Figueiredo na localidade de Coatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2007 | 150.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a apresentacao de banda e sonorizacao no bingo beneficente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2007 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,n.315, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2007 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2007 | 946.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Micro-onibus de placa mno-6793, Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MDW-6211 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2007 | 350.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas de 13 Kg. destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2007 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto do PSF Roseira ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal n. 23232762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2007 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes outubro de 2006, conforme nota fiscal n. 21368426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2007 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona o Posto de Saude do PSF, conforme nota fiscal n. 22298684, ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da sec. de saude conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2007 | 3395.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Ducato de placa MNQ-6206, Micro-onibus de placa MNT-6346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521 e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2007 | 542.16 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2007 | 1839.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aosveiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para entregar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2007 | 298.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2007 | 0.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2007 | 283.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2007 | 50.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2007 | 150.00 | 00002339733464 | MARIA VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de um Raio X por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2007 | 200.00 | 00004077831482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-040778314-82 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2007 | 149.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora lexmark Z 647 destinado ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2007 | 254.21 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao a funcionarios quando em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2007 | 35.00 | 00003080033493 | LUIZ GONCALVES MADRUGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2007 | 235.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao gol de placa MNZ-6953 e 01 tampa do radiador e 02 rolamento trazeiros destinados ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2007 | 40.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um extintor destinado ao veiculo onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2007 | 35.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento do PDDE no Centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o PDDE no Centro Fundescola, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2007 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2007 | 50.00 | 00019100965472 | JOSE HOLANDA CHACOM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2007 | 30.00 | 00002301937496 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2007 | 850.00 | 03221149000199 | ARTE & CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinados a recuperacao da piscina do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2007 | 273.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2007 | 383.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRUCOES-F.F. MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da sec. de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2007 | 500.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a a limpeza e conservacao da agua da piscina do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2007 | 720.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do embuv=chamento do eixo do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2007 | 880.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas manutencao do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2007 | 320.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados no veicilo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2007 | 1259.80 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2007 | 1000.00 | 03221149000199 | ARTE & CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta de madeira e caixa dagua, destinada a escola municipal da localidade de Coatingereba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de deixar documentos de reservista e adquirir documentos para alistamento militar, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa tansportando a tesoureira deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 2772.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado de sequestro do processo n. 0125620040151300-4 movido por Jose Soares de Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 1204.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial para cumprir mandado de sequestro do processo n. 0069820050151300-4 movido pelo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 35.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de turismo deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 2469.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios e controle do consumo de combustiveis, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 1670.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na radio correio do vale conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2007 | 200.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona o Posto medico do PSF ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutario e contratados lotados no Programa de Saude Bucal ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira transportando alunos para assistirem aula na faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo do sitio Lagoa do Saco ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva do sitio Ipioca, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 161930.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF I) ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 1409.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 04 portoes destinados ao grupo escolar Mariano Antonio de Figueiredo da localidade de Coatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 632.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio diversos, destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000285 | 30/01/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 30.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de segunda via de certidao de nascimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 200.00 | 00070875880444 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 699.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 528.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNM-7758 pertencente a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2007 | 2356.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2007 | 596.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2007 | 3620.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo-terceiro salario dos funcionarios comissionados e contratados lotados na sec. de agricultura ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 300.00 | 00059302089487 | MARIA ELIZABETH M. FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a participacao no concurso Miss Paraiba-2007 da candidata Marcia Emmanuele M. Fortunato, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 382.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as festividades de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de sinal da Internet via radio da sec. de educacao ref. ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 1790.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130, Uno de placa MND-2381, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencntes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2007 | 1000.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 torta, 02 bolos e salgadinhos diversos destinados as festividades de confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal e secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo-terceiro salario dos funcionarios estatutarios lotados no Programa de saude na familia e Programa de saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 270.78 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Moto de placa MNB-7521 pertencente a sec. de saude conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2007 | 5221.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7721, Gol de placa MNI-6953,Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica pertencetes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2007 | 200.00 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao dos funcionarios para participar da palestra Venha conhecer o FUNDEB no auditorio do CRC-PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 240.20 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ligacoes telefonicas prestadas pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de dezembro de 2006,conforme nota fiscal n. 199042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa e consultoria em gestao, ref. ao mes de outubro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner AL-1645 destinado aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse deste municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de nive cartuchos de tintas dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 702.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 156 quilogramas de frango abatido destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 1105.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e recuperacao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa ref. a elaboracao de projeto de 67 unidades de modulos sanitarios medindo 2,60 metros quadrados cada, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 800.00 | 00008242805474 | WILSON SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de um poco Amazonas na localidade do sitio Cordeiro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.,AMP. E REFORMA DE GINASIOS QUADRA E MODULOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 18969.28 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de contrato da construcao de um ginasio poliesportivo na escola municipal Manoel fernandes deste municipio conforme termo aditivo. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002082610446 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 200.00 | 00006248585458 | JAILSON DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2007 | 30.00 | 00002087267480 | SEVERINA HORTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito do municipio, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.500-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2007 | 100.87 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes diversas destinado a funcionarios quando em servico na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de financas deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2007 | 35.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a secretaria de seguranca publica a fim de adquirir formularios para identidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2007 | 600.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF da localidade do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2007 | 175.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o grupo escolar do sitio Cordeiro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2007 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de infra na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2007 | 321.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2007 | 87.50 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na rua Jose Rodrigues de Carvalho e Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2007 | 50.00 | 00075928426453 | LUIZ SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2007 | 100.00 | 00008082366443 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2007 | 70.00 | 00041935454404 | MARIA JOSE DA SILVA-419354544-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2007 | 40.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2007 | 50.00 | 00057567204487 | MARIA NOGUEIRA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2007 | 40.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor do senhor Jose Carlos dos Santos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a limpeza urbana deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2007 | 370.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000211 destinado a limpesa da piscina do parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2007 | 87.80 | 70175260000698 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro eletrico e um liquidificador destinados a premiacao dos sorteios do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2007 | 49.10 | 03156496000185 | FANTASIA S ATELIER UM TOQUE DE ARTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao do Parque da Nascenca com vistas a previa carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2007 | 71.70 | 07087887000146 | GLACE FESTAS- OFICINA DE FESTAS E FANTASIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a ornamentacao do Parque da Nascenca deste municipio com vistas a previa carnavalesca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 destinada a sec. de educacao, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2007 | 638.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 vergarlhao de ferro de 1/4, 600 estrubus 7 x 17 e 03 kg de arame destinados as reformas dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2007 | 400.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Toldo de 5x5 destinado as festividades de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2007 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para atendimento medico nas localidades do bairro do Cruzeiro e Ipioca, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2007 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de cultura deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2007 | 1807.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios ref. ao pagamento da folha dos funcionarios relativa ao mes de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2007 | 20.00 | 01481485000226 | DANFEST - EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas duzias de cola destinada aos servicos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos diversos destinado ao telefone celular de numero 8851-7337 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo prestados junto a sec. de financas ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do setor de vigilancia sanitaria do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2007 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2007 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2007 | 700.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes de Itapororoca a Mamanguape ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2007 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2007 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, s/n, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2007 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2007 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho ,109, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2007 | 3600.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco com estrutura metalica destinado a sonorizacao e iluminacao da previa carnavalesca no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2007 | 120.00 | 00000892623446 | CARMELITA SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 60 trufas destinadas a confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2007 | 35.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico relacionados com o PEAA do municipio conforme proposta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2007 | 440.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a divulgacao e publicacao de materias de interesse desta edilidade no jornal Pintando na area . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse deste municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2007 | 97.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma saboneteira, seis jogos de panos de chao e toalhas diversas destinadas a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2007 | 50.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2007 | 50.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2007 | 200.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2007 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2007 | 100.00 | 00004134377790 | MARIA DO SOCORRO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2007 | 2680.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2007 | 24355.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Infra-estrutura ref.ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2007 | 1000.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA-COMERCIO VAREJISTA- MERCEARIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 depositos de 200 litros destinados a reciclagem de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2007 | 3761.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2007 | 505.97 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2007 | 7330.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial de valores em favor do Senhor Jose Cabral da Silva, relativo ao processo n. 0126220040151300-1, que tramitou na primeira vara de trabalho de Mamanguape-PB, conforme mandado n. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2007 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pagamento de precatorios trabalhistas e previdenciarios constituido nos processos n. 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2007 | 11356.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de administracao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de financas ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2007 | 9461.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2007 | 32786.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do debito com INSS conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2007 | 26478.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2007 | 67539.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2007 | 37731.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(FUNDEF 40%) ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2007 | 25.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a mensalidade de sinal da Internet via radio da secretaria de educacao ref.ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2007 | 375.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNB-9192 ref. a cobertura publicitaria da I feira cultural de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2007 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2007 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o PROEJA deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2007 | 200.00 | 00003983464459 | ALEX LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem, lubrificacao e polimento dos veiculos micro-onibus de placa MNO-6793 e onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2007 | 1300.00 | 02509709000142 | OFICINA 04 RODAS - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de 180 KVA destinado a III Previa carnavalesca deste municipio no dia 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2007 | 210.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de onze parafusos do Cabecote e um Cabo de embreagem destinado ao veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao de Itapororoca, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2007 | 35.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2007 | 369.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2007 | 30.00 | 00003983464459 | ALEX LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 pertencente a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2007 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Acao Social deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2007 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga, s/n, onde funciona uma escola do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2007 | 330.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao motor de abastecimento de agua do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2007 | 2912.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa MMC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2007 | 300.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Ford Ka pertencente a Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2007 | 485.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2007 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2007 | 5877.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa MMQ-4130, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulacia de placa MNK-6206 e a Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2007 | 687.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2007 | 2429.79 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2007 | 525.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades da previa carnavalesca deste municipio no veiculo de placa MNR-1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2007 | 210.00 | 00008111607423 | LUCELIO RODRIGUES DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a contratacao de grupo de seguranca na previa carnavalesca do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2007 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. aos meses de dezembro de 2006, janeiro e fevereiro de 2007, conforme notas fiscais n. 22495789, 61275 e 59546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2007 | 241.20 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias xerograficas e encadernacao de documentos pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2007 | 250.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes a Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira para tratamento de saude no veiculo de placa MMN-8270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2007 | 104.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2007 | 29.90 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR - COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao destinada aos peixes do aquario da Praca dos Peixes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2007 | 170.00 | 00004626379800 | JOSE PAULO DA SILVA - 046263798-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas Jose Rodrigues de Carvalho, Conego Faustino Jorge de Carvalho e Cemiterio deste municipio no perido de 09/02 a 14/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2007 | 250.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2007 | 75.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para assistir uma palestra sobre o FUNDEB na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2007 | 14.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.500-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2007 | 390.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de notas de interesse deste municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000454 | 15/02/2007 | 2100.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000455 | 15/02/2007 | 11878.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000456 | 15/02/2007 | 12480.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2007 | 35.00 | 00042756944491 | MARIA DA GUIA GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a escola municipal Santa Helena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2007 | 13525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2007 | 10520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS dos funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2007 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de administracao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2007 | 4237.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de leite para rescem nascido, conforme requerimento trata-se de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2007 | 1200.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2007 | 150.00 | 00006414602442 | Lidiane Pedro Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2007 | 200.00 | 00008045906480 | JOSE BERNARDO DA SILVA-080459064-80 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2007 | 52.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros Tutelares do municipio, ref. ao mes janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2007 | 19300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2007 | 507.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almoco aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2007 | 85.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Trator e Caminhao pipa de placa JMC-7301 pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2007 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para esta federacao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a quarta delegacia de policia entregar documentos de alistamento militar conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2007 | 1670.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no radio correio do vale conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2007 | 13559.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais, conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2007 | 15.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pacote de papel cartao destinado a confeccao de cartoes e convites de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2007 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Benfam ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme recibo e convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2007 | 1829.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica dos predios pertencentes a sec. de saude, conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2007 | 432.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 144 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2007 | 8180.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2007 | 1244.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica dos predios pertencentes a secretaria de educacao, conforme faturas e debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o Colegio Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2007 | 28.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2007 | 200.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a producao de salgadinhos diversos destinados aos professores no encontro pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2007 | 597.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 1855.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 202.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite, iogurt, queijo prato e paes diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228 onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2007 | 4338.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e oleo diesel destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa MMQ-4130, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953, Ducato ambulancia de placaMNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2007 | 11486.36 | 00394544018807 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2007 | 8.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2007 | 6.65 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com este municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2007 | 498.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2007 | 1227.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa MMC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000519 | 23/02/2007 | 827.40 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da secretaria de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2007 | 253.00 | 00006285254435 | RITA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2007 | 200.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2007 | 60.00 | 00079826776491 | LUIZ CARLOS HONORIO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2007 | 200.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 987.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2007 | 378.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de partida do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa ao departamento de policia cientifica a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com os transportes da sec. de saude deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF da localidade do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao adjunta para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2007 | 850.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas baterias 150 AH WAPSA, destinadas a manutencao dos veiculos onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire Barbosa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 96.70 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados asescolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em gravacoes com mensagens publicitarias, divulgacao e apresentacao das atracoes dos festejos de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMO-2150 a servico da sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000546 | 27/02/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2007 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pgto de funcionarios e control do combustivel relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2007 | 256.10 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2007 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000551 | 27/02/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000552 | 27/02/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2007 | 75.00 | 00095365486820 | JOSE AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Sape para participar de uma oficina para construcao do plano Safra 2007 e 2008 na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2007 | 150.00 | 00006950714408 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2007 | 625.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 420.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 carradas de areia destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura no veiculo de placa MNH-5757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 900.13 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via Satelite prestado junto a esta prefeitura ref. ao periodo de 09/01 a 20/02/2007, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet Via Satelite do municipio, no periodo de 21/02 a 20/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 6.65 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de financas deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 2208.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF desta localidade, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva do sitio Ipioca, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000566 | 28/02/2007 | 1998.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 240.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 04 carradas de areia destinados a reforma do grupo escolar Mariano Antonio de Figueiredo no veiculo de placa MNH-5757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000576 | 01/03/2007 | 525.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2007 | 449.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de ar destinados aos veiculos onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000585 | 01/03/2007 | 6500.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das bandas S3 e Chicotear na previa carnavalesca realizada no Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000589 | 01/03/2007 | 511.01 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2007 | 36711.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF 40%) ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 128524.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF I) ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 490.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 botijoes de gas de 13 Kg destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000601 | 01/03/2007 | 1261.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Vista Alegre, onde funciona a Biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 50.00 | 00095238980434 | JOSEFA SEVERINA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil Alfabetizado ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000575 | 01/03/2007 | 3529.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Unidade Movel odontologica, Gol de placa MNX-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentees a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2007 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2007 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2007 | 487.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo diversos destinados aos veiculos Micro-Onibus, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 500.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantao no posto de saude do municipio durante o final de semana e feriado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte a servico da saude municipal em veiculo chevete de placa MNB-5630 durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000588 | 01/03/2007 | 1630.26 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as secretarias de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2007 | 30.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 113.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tintas destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000572 | 01/03/2007 | 1050.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 195.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000578 | 01/03/2007 | 1912.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2007 | 505.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fluido e filtro de oleo destinado ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2007 | 365.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 100 AH Bosh destinada ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2007 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos mecanicos diversos destinados ao trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2007 | 370.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 quilogramas de cloro granulado e 20 litros de Genfloc destinados a piscina do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000577 | 01/03/2007 | 427.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002149859467 | JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2007 | 2740.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 caixoes funerarios adultos, 03 caixoes funerarios infantis e servicos de translados de corpos de Joao Pessoa a Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 19.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2007 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Acao Social deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2007 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento e fiscalizacao das obras e servicos de engenharia durante o mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2007 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a limpeza e manutencao da maquina copiadora AL-1655 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2007 | 35.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2007 | 350.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dilvulgacao em veiculo carro de som, de placa MNR-1038 de informativo e chamadas dos funcionarios para efetuar recadastramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2007 | 150.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dilvulgacao e informativo do IPTU municipal em veiculo carro de som de placa MNR-1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2007 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Faustino Jorge de Carvalho,109, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para a escola Milton Fernandes Cartaxo do sitio Lagoa do Saco, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2007 | 630.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000624 | 05/03/2007 | 595.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 sacos de cimentos de 50 kg destinados a reforma da escola municipal do sitio Coatigereba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Financas deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2007 | 35.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2007 | 298.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Internet Via Satelite ref. ao periodo de 21/03 a 20/04/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2007 | 186.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2007 | 69.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinado aos funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2007 | 165.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de gasolina e um pre-filtro destinados ao veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o Colegio Municipal Manoel Fernandes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2007 | 650.00 | 00095211101472 | EDMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a pintura e padronizacao do veiculo onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2007 | 615.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos diversos pertencentes aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2007 | 112.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camara de ar dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2007 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da Pactuacao Unificada/PAP/VS no CEFOR, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2007 | 35.00 | 00097756326415 | DIANE NEVES FERNANDES E PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da Pactuacao Unificada/PAP-VS no CEFOR, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2007 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2007 | 300.00 | 00006182207477 | LUZINETE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2007 | 150.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2007 | 100.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2007 | 150.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2007 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Pe Joao Madruga, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, relativo ao mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2007 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2007 | 242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a sede da Sec. de Saude ref. aos meses de novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007 e ao imovel localizado na rua Jose Rodrigues deCarvalho, onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa de vig. epidemiologica do municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de infomacao do programa PAB/FAE da saude municipal, relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da Pactuacao Unificada/PAP-VS no CEFOR, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2007 | 1795.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2007 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel situado no sitio Concris onde funciona uma escola municipal ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2007 | 2000.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de Data Show para transmissao dos shows das festas de Santos Reis deste municipio nos dias 05 e 06 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2007 | 700.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes de Itapororoca a Mamanguape ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2007 | 35.00 | 00004814147465 | ELIZABETE SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2007 | 67241.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000662 | 09/03/2007 | 363.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000670 | 09/03/2007 | 1071.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira onde funciona a escola municipal ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2007 | 599.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de Fax Panasonic destinado a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2007 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio entre sindicato dos trab. rurais e prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pgto. de precatorios trabalhistas e previdenciarios constituidos nos processos n. 0905/2001, 0960/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2007 | 6990.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2007 | 24077.92 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2007 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2007 | 60.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados a reuniao da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000661 | 09/03/2007 | 3838.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 1941.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2007 | 210.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferros, estribus e arame, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o curso de corte e costura para atender pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000663 | 09/03/2007 | 298.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000664 | 09/03/2007 | 500.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510 e Caminhao pipa de placa MNC-3375 pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2007 | 90.00 | 00076013332487 | ORLANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de levadas em estradas vicinais deste municipio em um total de 06 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a Sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2007 | 630.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 blocos de cloro granulado de 10 KG destinados a piscina do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2007 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade ref. ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo pagamento de mensalidade de sinal da Internet via radio da sec. de educacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2007 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos do EJA do primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2007 | 200.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos fiat uno de placa MND-2381 e micro onibus de placa MNO-6793 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse deste municipio no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2007 | 540.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Ducato de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica, Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312 eGol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2007 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2007 | 907.59 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2007 | 1249.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP conforme Darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2007 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. aos meses de outubro a dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2007 | 40.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao do veiculo fiat uno de placa MNM-7758 que serve a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2007 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000689 | 13/03/2007 | 255.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao ( cimento) destinado a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2007 | 40.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao do veiculo fiat uno de placa MNO-0757 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados a o telefone celular de numero 8851-7337, pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2007 | 129.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao um aparelho celular e chip pre pago, destinado a sorteio entre os contribuintes do IPTU municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2007 | 50.00 | 00033854572468 | MANOEL LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2007 | 32.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fotograficas e revelcao fotografica do colegio municipal Henrique de Almeida destinado a projeto de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2007 | 150.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e manutencao dos fogoes das escolas municipais das localidades de Carnauba, Lagoa do Saco, Ipioca de Baixo, Massaranduba, Cordeiro e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000699 | 14/03/2007 | 18000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 carteiras escolares tipo universitaria, destinada as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2007 | 192.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e peixe, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000706 | 15/03/2007 | 1087.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas diversas, destinada a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000707 | 15/03/2007 | 3369.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa MNO-6793, LAF-9113 e MMQ-4130 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2007 | 19.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 9.197-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000703 | 15/03/2007 | 2900.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e peixe Serra destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000704 | 15/03/2007 | 1131.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas diversas destinadas a casa de apoio dos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2007 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2007 | 50.00 | 00043474705415 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de leite por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2007 | 20.00 | 06155767000176 | Novo Lar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de uma enxada destinada a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2007 | 625.63 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2007 | 171.98 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal ref. ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2007 | 1250.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes para atendimento medico no veiculo de placa HUK-5661 em um total de 17 viagens de Itapororoca a Joao Pessoa, 06 viagens de Itapororoca a Guarabira e uma viagem de Itapororoca ao sitio Pirpiri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2007 | 160.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento medico nos postos de saude do bairro do Cruzeiro, Cordeiro, Lagoa do Saco e Coatigereba em veiculo de placa MOK-5051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2007 | 500.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude para atendimento medico nos postos de saude do bairro do Cruzeiro e Ipioca em veiculo de placa MOK-5051 durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2007 | 359.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de TV Semp Toshiba destinado a o sorteio dos contribuintes do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2007 | 630.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 botijoes de gas de 13 Kg. destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2007 | 170.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, iorgute, bolos, queijo e copos descartaveis, destinado a merenda escolar dos alunos da creche do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2007 | 120.00 | 00076013332487 | ORLANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de levadas de agua em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2007 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000719 | 19/03/2007 | 240.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o curso de corte e costura para atender pessoas carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2007 | 1442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2007 | 45.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2007 | 1052.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2007 | 39907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2007 | 8560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de administracao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2007 | 5350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de financas ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta Federacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1 que tramitou na vara da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2007 | 3790.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2007 | 970.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda de materia de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2007 | 110.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao do Kit tracionador de papel e manutencao em impressora HP pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2007 | 11172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica aos predios publicos do municipio ref. ao mes de marco de 2007, conforme faturas e debitos autorizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2007 | 21720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000743 | 20/03/2007 | 2000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Unidade Movel Odontologica, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Ducato ambulancia de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2007 | 1934.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos predios publicos pertencentes a sec. de saude conforme faturas e debitos autorizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2007 | 371.30 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 79 refeicoes aos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA da rede municipal de ensino quando em curso de Capacitacao entre 26/02 e 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00004989383443 | FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a apresentacao da banda Chicotear na festa de Sao Jose na localidade de Lagoa de Fora, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2007 | 880.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150 AH WAPSA destinada ao veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2007 | 1374.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos predios publicos municipais pertencentes a sec. de educacao conforme faturas e debitos autorizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000753 | 21/03/2007 | 895.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Moto de placa MOW-6211, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOE-3636 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000760 | 21/03/2007 | 3518.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000750 | 21/03/2007 | 898.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000752 | 21/03/2007 | 2997.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de marco de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2007 | 125.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na sec. de Infra-estrutura em um total de 05 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000755 | 21/03/2007 | 1200.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375, e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000757 | 21/03/2007 | 988.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao de predios na sec. de in fra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000754 | 21/03/2007 | 498.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MND-0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2007 | 108.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas na execucao dos cursos de doces e salgados, pedreiro e alvenaria oferecidos pela sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2007 | 0.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2007 | 300.00 | 00002639959417 | JOAO MANUEL DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2007 | 20.00 | 00000844883794 | REINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de uma Ultra-sonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa PETI conforme folha, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2007 | 176.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia, barro e pedra, destinado ao conserto e manutencao do predio onde funciona o curso de corte e costura para atender pessoas carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2007 | 253.00 | 00007578249436 | JOANA CARMOZINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a aquisicao de uma passagem para o estado do Rio de Janeiro, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2007 | 3772.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 tubos soldaveis de 60 mm destinados a ligacao de agua do bairro Sao Joao Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de Capacitacao sobre o CODEFAT no auditorio do SESI, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2007 | 100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade no jornal A Uniao de notas de interesse deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000772 | 22/03/2007 | 5377.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000773 | 22/03/2007 | 980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2007 | 270.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois rolamentos destinados ao veiculo onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2007 | 250.00 | 35502889000190 | MAGAZINE TAVARES - ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta destinada a premiacao do sorteio dos contribuintes do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2007 | 472.00 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DE IASD SELS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros diversos conforme nota fiscal n. 1292 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2007 | 34.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 teclado e um mouse para o computador pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000780 | 23/03/2007 | 8473.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a AGEVISA para resolver assuntos relacionados com as ambulancias desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2007 | 35.00 | 00057566542400 | JOSILENE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre a Campanha de vacinacao no auditorio do Hemocentro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao para apresentacao do Novo Sistema de Regulacao de Joao Pessoa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000787 | 23/03/2007 | 5643.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000788 | 23/03/2007 | 3000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2007 | 915.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora FX 2170 com reposicao de pecas, instalacao de ramal e oito visitas tecnicas de manutencao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao setor de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao para apresentacao do novo sistema de regulacao de Joao Pessoa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005578729444 | BENEDITA SENA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2007 | 300.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao 03 pontos de rede c/ switch 8 portas e remocao de virus e formatacao do sistema Windows XP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2007 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a amolagem das serras pertencentes ao abatedoro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2007 | 13897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes comunitarios de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos SUS aos funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, confrome contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo micro onibus de placa MNT-9346 a servico da saude municipal no periodo de 15/01/07 a 15/02/2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2007 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis conforme contrato, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet Via Satelite ref. ao periodo de 21/04 a 20/05/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2007 | 1505.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo servico de pagamento da folha dos funcionarios ref. ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000808 | 27/03/2007 | 6505.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000798 | 27/03/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000799 | 27/03/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2007 | 8000.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquina Patrol na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2007 | 300.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e colocacao do Motor e servicos de reparo na caixa de direcao do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000809 | 27/03/2007 | 2017.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000810 | 27/03/2007 | 2973.24 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2007 | 20.00 | 00005381612486 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2007 | 15.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da sec. de educacao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto a secretaria municipal de educacao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2007 | 150.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados no conserto de carteiras escolares pertencentes as escolas municipais em um total de 300 unidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2007 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao de avaliacao do sistema de informacao de mortalidade do ano de 2006 por causas mal definidas no auditorio do Hemocentro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona um Posto de Saude do PSF ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2007 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (farol e parachoque), destinado ao conserto do veiculo fiat uno locado ao municipio em virtude de acidente (colisao em parede), conforme certidao da delegacia de policia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2007 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2007 | 500.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a ligacao da agua do bairro Sao Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional do municipio para viajar a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2007 | 170.00 | 00004282992450 | SEVERINO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2007 | 100.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros tutelares ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 9.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 671.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2007 | 1212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 2415.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 420.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 35.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar do sitio Concris, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 100.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao durante a entrega dos diplomas nos cursos oferecidos pelo SENAI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000860 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MND-4123 relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000861 | 30/03/2007 | 2800.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa JTJ-1565 destinado ao transporte diario de estudantes do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000862 | 30/03/2007 | 500.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes em veiculo kombi de placa BIR-4340 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000863 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KTR-1565 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000864 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo kombi de placa MMS-6505 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000865 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000866 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo de placa MMX-9339 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000867 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo on ibus de placa MNG-4688 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000868 | 30/03/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus de placa MYL-1008 durante o mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2007 | 138233.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF I) ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2007 | 63949.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEF II) ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000871 | 30/03/2007 | 2892.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos onibus de placa MMQ-4130, LAF-9113 e MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2007 | 35.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao grupo escolar do sitio Concris, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2007 | 932.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de acerto de encerramento da receita fundef para inicio da receita fundeb conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2007 | 980.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e regulador de oxigenio destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2007 | 310.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e camisetas em malhas destinadas aos funcionarios lotados na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2007 | 30.00 | 00004471641476 | ADONIAS DE FARIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios de plantao no parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000885 | 02/04/2007 | 1990.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos diversos destinados ao telefone celular de n. 8851-7337 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000888 | 02/04/2007 | 467.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinada ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2007 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000887 | 02/04/2007 | 4107.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Ducato ambulancia de placa MMK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNX-6953, Moto de placa MNB-7521 e Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007 conforme folha, ref. a correcao do empenho n. 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2007 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para adquirir carteiras de trabalho no Ministerio do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do setor de indentificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de licitacao publica do municipio, relativo ao mes de marco de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionarioa para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire da Costa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2007 | 145.61 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constante na nota fiscal n. 004002, destinado ao consreto da maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000886 | 02/04/2007 | 556.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2007 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica de educacao de jovens e adultos relativo ao primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2007 | 50.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2007 | 50.00 | 00007008086474 | FLAVIO EMANUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada s/n, bairro Sao Joao II, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2007 | 260.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos destinados a solenidade de entrega de diplomas nos cursos oferecidos pelo SENAI realizado pela secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2007 | 500.00 | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de regularidades dos veiculos para fins de transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2007 | 50.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000912 | 03/04/2007 | 800.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes ref. ao mes de marco de 2007, confome contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de fevereiro de 2007, comforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2007 | 50.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2007 | 50.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5500-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2007 | 11850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2007 | 41018.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 5797-5 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos agentes de saude lotados no Programa de erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2007 | 310.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 005363, destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2007 | 250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados ao conserto do esgotamento de ruas diversas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator particular transportando carne do abatedouro municipal para o mercado publico e demais localidades ref. ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2007 | 100.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2007 | 500.00 | 00007218578411 | ANDRE LUIZ MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio em uma cirurgia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004853212469 | MARIA JOSE DA SILVA-048532124-69 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2007 | 150.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2007 | 5.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2007 | 240.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do lava-jato pertencente ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2007 | 425.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba de agua da piscina do parque da Nascenca e conserto da bomba da Praca dos peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2007 | 205.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto do parte eletrica e substituicao do senso de velocidade do veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2007 | 1400.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de portoes destinados ao grupo escolar Adegisto Alves de Souza e ao grupo escolar Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2007 | 298.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho de tinta diversos destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando o chefe de gabinete para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interresse do setor de transporte do municipio, conforme proposta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoaa a fim de resolver assuntos de interesse do setor de identificacao do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2007 | 227.70 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ma emissao de copias xerograficas diversas destinadas a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2007 | 315.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude - equipe do PSF, quando do atendimento a populacao da comunidade do sitio Cipoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2007 | 129.90 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 unidades de colonia da marca Acqua nobet destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2007 | 330.11 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de higiene diversos destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOE-3636 a servico da educacao municipal, ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 28475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 450.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de placa LEM-7802, na divulgacao do inicio das matriculas do ano letivo de 2007 da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 350.00 | 00097915475487 | JORGE EDUARDO ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola municipal Mariano Antonio de Figueiredo, localizada no sitio Coatigereba em um total de 14 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000967 | 10/04/2007 | 2365.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Micro-Onibus de placa MNO-6793, Onibus de placa MMQ-4130 e onibus de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da secretaria de educacao do municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da secretaria de saude ref. ao periodo de 15/02 a 18/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 22290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 840.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios e pacientes do posto medico central nos dias feriados e finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 9144.93 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 1026.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da divida com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 31815.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento da divida com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2007 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao relativo ao mes de abril de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 21501.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 216.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos aos funcionarios de plantao no Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000962 | 10/04/2007 | 1425.40 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e materiais de construcao diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito deste municipio ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2007 | 75.00 | 00095365486820 | JOSE AVELINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa a fim de participar de II oficina de apropriacao e construcao do plano safra do territorio da zona da mata no Hotel Netuanah, conforme proposta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 1532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 150.00 | 00008482387456 | MARIA ROSEANE BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 2540.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2007 | 1131.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o PASEP ref. ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000981 | 11/04/2007 | 487.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa 0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2007 | 128.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada ao conserto do veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2007 | 72.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de parte eletrica do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000978 | 11/04/2007 | 2314.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Trator, F-4000 de placa KFG-9510 e Caminhao pipa pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2007 | 12237.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial e repasse de IRRF,destinado ao pagamento de precatorios trabalhistas e previdenciario constituidos nos processos n. 0905/2001, 0960/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2007 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 unidades de toner, destinado ao consumo da maquina copiadora do predio da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2007 | 558.40 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000980 | 11/04/2007 | 4959.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Onibus de placa MNT-9346 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000979 | 11/04/2007 | 681.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2007 | 90.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000983 | 13/04/2007 | 747.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2007 | 30.00 | 00004322025447 | MARIA DA PENHA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Rio Tinto para participar de curso de capacitacao visando futuros projetos do CONSAD-LN, conforme proposta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000984 | 13/04/2007 | 2087.15 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2007 | 1365.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas de 13 Kg, destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000987 | 13/04/2007 | 423.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 94kgs de frango abatido, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a cidade de Joao Pessoa a fum de resolver assunto de interesse da escola municipal Manoel Ferenandes, conforme proposta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000986 | 13/04/2007 | 571.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 127 kgs de frango abatido destinado ao preparo de refeicoes ao profissionais de saude em plantao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema informatizado da contabilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2007 | 625.80 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de recibo de pagamento de funcionarios em tres vias autiocopiativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da contabilidade municipal, conforme proposta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2007 | 1050.33 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2007 | 46.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2007 | 1400.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2007 | 35.00 | 00020335164404 | MARLUCE SALES DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o Colegio municipal Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2007 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados ao Colegio Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2007 | 70.00 | 00052758370468 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de uma mesa destinada a escola municipal Sorriso da Crianca, localizada no sitio Mares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2007 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistir aulas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2007 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de um projeto para construcao de uma rede adutora, ligando a fonte da Nascenca ao reservatorio de agua de abastecimento deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2007 | 1050.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MXJ-8401 na retirada de detritos da fossa comunitaria do bairro do Tambor em um total de 15 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001013 | 17/04/2007 | 508.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2007 | 250.00 | 00036538817491 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a instalacao de 01 SPLTTLG na sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2007 | 75.00 | 00065463765472 | MANOEL NERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2007 | 50.00 | 00095210890406 | PEDRO MORAIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2007 | 1108.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis pertencentes a sec. de educacao deste municipio debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2007 | 77.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia e parafuso constante na nota fiscal n. 002537, destinado ao conserto do veiculo onibus de placa LAF-9113 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2007 | 11835.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis pertencentes a prefeitura municipal conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2007 | 970.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse deste municipio no radio Correio do vale conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apoio administrativo e tecnico na secretaria de Financas ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a o Consad relativo ao mes de abril de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2007 | 150.00 | 00036538817491 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a carga de gas e manutencao da unidade movel odontologica, como tambem substituicao do compressor, pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2007 | 350.00 | 01194792000145 | Casa da Refrigeração - Zilmar Moreira C. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um compressor rot 3/4 7500btu s, destinado a unidade medica odontologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2007 | 1704.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis pertencentes a sec. de saude deste municipio, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2007 | 1090.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Guarabira, Mamanguape em veiculo de placa KJF-4350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2007 | 80.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tintas destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2007 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse decontribuicao financeira ao sindicato, relativo ao convenio entre sindicato e prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2007 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2007 | 21.00 | 00078031478953 | MARCIO ANDRE PEDROSO LESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001024 | 18/04/2007 | 204.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2007 | 400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo caminhao de placa MNO-0091 na colocacao de dois postes no bairro Sao Joao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2007 | 0.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2007 | 200.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos HP 6625 destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001032 | 19/04/2007 | 1513.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de formularios diversos de ulitilizacao do setor de tributos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001030 | 19/04/2007 | 1260.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao grafica de 40 blocos de registro diario e 1000 fichas de visita destinados ao servico de vigilancia epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de vigilancia sanitaria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001034 | 19/04/2007 | 3340.50 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios diversos, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com os ACS deste municipio na secretaria de saude do Estado, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001055 | 20/04/2007 | 6637.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001056 | 20/04/2007 | 1393.22 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2007 | 13525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001063 | 20/04/2007 | 7342.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001065 | 20/04/2007 | 2600.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a manutencao e atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2007 | 4326.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina, destinado ao consumo dos veiculos de placas MNK-6206, MNT-9346, MNZ-6953, KKC-8043, MNB-7521 e MNF-4312 que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 6050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de marco de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 9635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1 que tramitou na vara da comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2007 | 35.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com os transportes pertencentes a esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2007 | 4603.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2007 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de admnistracao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2007 | 35.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao de Bozzano,s/n destinado a funcionar a sede do IBGE( servico de censo 2007) ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa ref. aos servicos bancarios pelo pagamento da folha dos funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001073 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, relativo durante o periodo de 20 de marco a 20 de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios diversos, durante o periodo de 20/03 a 20/04 de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de marco de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2007 | 500.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04 ventiladores pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2007 | 237.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, iorgute e queijo, destinado a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2007 | 35.00 | 00004814147465 | ELIZABETE SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2007 | 180.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 garrafao de agua mineral, destinado ao consumo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2007 | 486.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo dos veiculos de placa MOE-3633, MNF-6173 e MOW-6211 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros tutelares ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2007 | 50.00 | 00070877009449 | MARIA CANDIDA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2007 | 1278.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2007 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2007 | 39.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 garrafao de agua mineral, destinado ao consumo na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001036 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo urbano, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001037 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo urbano ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2007 | 19650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001059 | 20/04/2007 | 882.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2007 | 780.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 13 carradas de arreia, destinada a sec. de obras do municipio, em veiculo de placa MNH-5757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2007 | 2206.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos trator, carro pipa e f4000 que serve a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2007 | 192.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do motor de abastecimento dagua da comunidade de Cipoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2007 | 490.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo de placa MNO-0757 que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionarioa para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2007 | 50.00 | 00008376982435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2007 | 400.00 | 00062758276704 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias destinadas a doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio, em um total de 03 proteses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2007 | 35.00 | 00000927067463 | MARIA GRACIELLY CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao sobre metodologia escolar ativa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2007 | 55.90 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade quando a servico na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para entregar documentos de alistamento militar na quarta delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2007 | 121.12 | 00029495571472 | Rosangêla Maria F. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas diversas e 02 encadernacoes destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a equipe do PSF do posto de saude do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2007 | 220.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bico, bucha e rolamento, destinado a conserto e manutencao dos veiculos gol e parati da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001093 | 24/04/2007 | 328.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a manutencao e atendimento nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, referente ao mes de Marco/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona um Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2007 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Bemfam ref. ao mes de marco de 2007, conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios e controle de combustivel ref. ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2007 | 197.84 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MOW-6211 a servico da sec. de educacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001107 | 24/04/2007 | 892.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2007 | 2450.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo dos veiculos de placas MMQ-4130, LAF-9113 e MNO-6793 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2007 | 150.00 | 00003270367457 | CARLOS ALBERTO ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2007 | 20.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2007 | 10.00 | 00063950413472 | Antonia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a locomocao ao INSS para ressolver assunto de seu interesse, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001108 | 24/04/2007 | 692.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2007 | 699.75 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1555 metros cubicos de vigas de copaiba serrada destinadas a construcao da ponte e estrada do sitio Pirpiri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2007 | 39.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto e troca de pneus dos veiculos trator e caminhao pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2007 | 200.00 | 00085419702487 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10 destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em Faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, destinado ao funcionamento de duas salas de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA deste municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, destinado ao funcionamento de uma sala de aula do programa EJA do municipio, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001126 | 25/04/2007 | 10665.05 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2007 | 78.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto e troca de penus dos veiculos onibus e moto que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2007 | 285.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto dos fogoes das escolas municipais das comunidades de Acude, Coatigereba, Lagoa de Fora, Ipioca e Santa Helena com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2007 | 30.00 | 00048408000497 | JOSE SILVA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do reservatorio de combustivel do veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2007 | 87.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia no conserto e troca de pneus dos veiculos gol, moto, ambulancias, ducato que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2007 | 670.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica do PSF, para atendimento nos postos de saude, em veiculo de placa MOK-5051 relativo ao periodo de 01/02/07 a 10/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/04/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Benfam ref. ao mes de abril de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2007 | 100.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do psf para visitas domiciliares em veiculo de placa MOK-5051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/04/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/04/2007 | 330.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do conserto do radiador e lavagem do sistema do veiculo onibus de placa MNO-6793 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2007 | 100.00 | 00006307409410 | ROSA SUZANA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2007 | 600.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao do carnaval fora de epoca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2007 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao da festa do padroeiro do municipio, conforme nota fiscal n. 004385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2007 | 40.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos trator e carro pipa que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2007 | 15.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001142 | 27/04/2007 | 4250.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2007 | 580.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras diversas destinadas a recuperacao de carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2007 | 974.85 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a sec. de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001146 | 27/04/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa MND-4123 relativo ao mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001147 | 27/04/2007 | 2800.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa JTJ-1565 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001148 | 27/04/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KTR-1565 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001149 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa MMX-9339 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001150 | 27/04/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001151 | 27/04/2007 | 500.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo kombi de placa BIR-4340 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001152 | 27/04/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MYL-1008 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001153 | 27/04/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MNG-4688 durante o mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001154 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo de placa MMX-5975 durante o mes de abril de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2007 | 104.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa MOE-3636, MNO-6793 e MNF-6173 que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2007 | 30.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fita EPSON e quatro crachas destinados a o setor de tributacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2007 | 1490.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 colchoes, constante na nota fiscal n. 001875 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2007 | 221.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos de placa KKC-8043, MNT-9346, MNZ-6953, MNB-7521, MNF-4312 e MNK-6206 que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2007 | 26.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas fitas EPSON destinadas as impressoras pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2007 | 1585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2007 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2007 | 2640.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2007 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2007 | 1136.44 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de mecanica no veiculo ambulancia ducato do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2007 | 300.00 | 00007236666440 | LUCILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao apoio na realizacao da festa de Sao Jose na comunidade do sitio Junco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, da localidade de Lagoa do Saco, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2007 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2007 | 35.00 | 00003080033493 | LUIZ GONCALVES MADRUGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a escola municipal Jose Freire da Costa, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2007 | 69156.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundeb II) ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2007 | 144248.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEB I) ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2007 | 2850.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel diversos, destinado ao consumo dos veiculos de placa MNO-6793, MMQ-4130 e LAF-9113 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2007 | 50.00 | 00052757560468 | SELMA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 563.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2007 | 0.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2007 | 400.00 | 00006696402470 | HIGOR FERNANDES MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 04 porteiras destinadas ao curral de gado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinado ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a lipeza urbana desta cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2007 | 2985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de marco de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001203 | 02/05/2007 | 422.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001204 | 02/05/2007 | 1826.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2007 | 1000.00 | 06053639000111 | JOSE DE ANCHIETA ROMAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio destinada a cobrir despesas com organizacao das festividades do padroeiro Sao Joao Batista do municipio, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2007 | 120.00 | 00079825800410 | JOSIVANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2007 | 975.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a doacoes a maes dos alunos da rede municipal nas festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001191 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga junto a esta prefeitura ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2007 | 50.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do Programa Brasil alfabetizado, localizada na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho,108, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001202 | 02/05/2007 | 282.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001205 | 02/05/2007 | 1112.44 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares e de expediente diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2007 | 575.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Gol de placa MNZ-6953 e ao veiculo Parati ambulancia de placa kkc-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Chevete de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa TQS-7755 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001201 | 02/05/2007 | 3721.65 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de adquirir formularios para o setor de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre extrato bancario da c/c 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 5.500-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conf. extrato da conta N.5.797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2007 | 40350.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2007 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutario e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMO-2150 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001220 | 03/05/2007 | 352.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares e de expediente diversos destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2007 | 100.00 | 00095208070472 | RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2007 | 200.00 | 00008578728424 | IARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2007 | 0.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2007 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Saveiro de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001214 | 03/05/2007 | 2997.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao no setor de obras da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2007 | 315.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao vice-prefeito para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta prefeitura, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2007 | 150.00 | 00008482387456 | MARIA ROSEANE BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2007 | 60.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2007 | 105.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a secretaria de educacao deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2007 | 8.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2007 | 45.17 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a maquina datilografica do setor de tributos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2007 | 1300.00 | 06348630000138 | OFICINA PADRAO-MARCIO LIRA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de capo, para brisa, funilaria, pintura, alinhamento e painel frontal do veiculo de placa MMF-4312 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2007 | 60.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 resmas de papeis destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001237 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa-consultoria em gestao ref. ao mes de novembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa adquirir formularios destinados ao setor de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF que presta servico no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2007 | 174.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 kit de deposito destinado a distribuicao com maes do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2007 | 1000.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro granulado e genfloc destinados a limpeza e conservacao da agua da piscina do Parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/05/2007 | 25.00 | 00006339954448 | MARIA DAS DORES FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2007 | 80.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem transportando paciente para tratamento de saude do sitio Junco a Joao Pessoa no veiculo de placa MNL-1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/05/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/05/2007 | 48.30 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um treinamento da implantacao CADSUS no nucleo estadual do miniserio da saude, conforme proposta e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2007 | 160.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis onde funciona a escola Santa Helena ref. aos meses de marco e abril e a escola municipal da Roseira ref. aoo meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2007 | 100.00 | 00002233668464 | DAMIANA GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2007 | 4010.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a meranda escolar dos alunos do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 1502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2007 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2007 | 2962.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2007 | 44440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001274 | 10/05/2007 | 380.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos predios no setor de obras da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001279 | 10/05/2007 | 1898.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001278 | 10/05/2007 | 402.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2007 | 37043.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de abril de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2007 | 801.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo onibus de placa MNO-6793 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001273 | 10/05/2007 | 2916.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Onibus de placa LAF-9113 e onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001275 | 10/05/2007 | 585.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOC-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2007 | 180.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo onibus de placa MNO-6793 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2007 | 38277.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001276 | 10/05/2007 | 2014.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001277 | 10/05/2007 | 1917.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinados ao consumo dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a secretaria desaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2007 | 305.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos do posto medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2007 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta confederacao ref. ao mes de abril de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2007 | 6380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2007 | 10045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de abril de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2007 | 10663.32 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2007 | 919.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a juros e multa sobre parcelamento de divida conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2007 | 26391.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2007 | 606.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios de instrucao nos autos da acao de cobranca n. 0232004000102-8 relativo ao exequente SEVERINO MANOEL DA SILVA, conforme oficio judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2007 | 855.35 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2007 | 182.50 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados ao consumo de visitantes na sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinados aos pgto. de precatorios trabalhistas e previdenciarios constituidos nos processos n. 0905/2001, 0960/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001287 | 11/05/2007 | 2514.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais da saude em plantao no nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001296 | 11/05/2007 | 1458.50 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2007 | 559.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de seguranca, componentes das bandas e montagem e desmontagem de palco nas festividades do III Itafolia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2007 | 13444.96 | 06089757000180 | PELICANO CONSTRUCOES - PELICANO COMERCIO, CONST. E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reformas do colegio municipal Henrique de Almeida e grupo escolar Esmerino Batista de azevedo, conforme contrato e planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001293 | 11/05/2007 | 1510.30 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(frutas e verduras) destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001295 | 11/05/2007 | 384.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes e carne bovina destinadas a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2007 | 479.88 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26,66 metros cubicos de po de pedra destinados a servicos no parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2007 | 1966.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP ref. aos meses de fevereiro e marco conforme guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2007 | 300.00 | 00041935691449 | FRANCISCA IRENE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2007 | 0.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/05/2007 | 77.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao conserto do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/05/2007 | 70.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao da parte eletrica do veiculo onibus de placa MMQ-4130 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da secretaria de educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2007 | 1505.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43 botijao de gaz de cozinha, destinado ao preparo da merenda escolar nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de adquirir formularios para o setor de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2007 | 20.00 | 00003944647459 | MARCONDES DE JESUS DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a quisicao de medicamento por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2007 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionarios para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2007 | 970.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de acoes das secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2007 | 210.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD, relativo ao mes de maio de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2007 | 100.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos e um bolo destinados a comemoracao pela passagem do dia das maes do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2007 | 20.00 | 00007903143476 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da escola municipal Mundo Encantado da localidade do bairro da Roseira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapooroca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o colegio municipal Henrique de Almeida na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2007 | 99.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2007 | 300.00 | 00005192429471 | MARIA DAS GRACAS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2007 | 30.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2007 | 50.00 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de autorizacao de um projeto para implantacao de 2.195 metros de adutora em tubo PVC a partir de um poco existente ate o reservatorio na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001323 | 16/05/2007 | 374.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 sacos de cimento de 50 Kg destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001327 | 17/05/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MYL3040 na coleta e tranporte de lixo. Referente ao mes de Abril de 2007, comforme comtrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001328 | 17/05/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2007 | 200.00 | 00001140931725 | ALBERTO CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001330 | 17/05/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o PAPE deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2007 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o PAPE deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2007 | 70.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o PAPE deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2007 | 15120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de educacao de jovens e adultos-EJA, ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2007 | 220.00 | 09286733000109 | CASA DAS BICICLETAS-JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu Pirelle e 01 camara de ar Pirelle destinados ao veiculo moto de placa MNB-7521 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da sec. de saude ref. ao periodo de 15/03 a 15/04/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2007 | 4545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001349 | 18/05/2007 | 666.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 148 quilogramas de frango abatido destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001356 | 18/05/2007 | 3920.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001357 | 18/05/2007 | 2662.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001358 | 18/05/2007 | 1688.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2007 | 1489.10 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao trabalho dos agentes do programa de erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001367 | 18/05/2007 | 5908.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2007 | 30.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois ventiladores do posto de saude Sao Joao do bairro do Cruzeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/05/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 21/05 a 20/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2007 | 66.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fitas EPSON LX2180 e 04 cartuchos Reck destinados as impressoras pertencentes a sec. de administracao e financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1 que tramitou na vara da comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de financas ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2007 | 8305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2007 | 900.00 | 00094919011768 | WALTER MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao da II Copa Adecita de Futebol de salao, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2007 | 100.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgadinhos diversos destinados ao encontro pedagogico dos professores deste municipio, em um total de 500 salgadinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001366 | 18/05/2007 | 360.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 quilogramas de frango abatido destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2007 | 50.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2007 | 35.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001363 | 18/05/2007 | 1102.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 245 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Eradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2007 | 1106.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Trator transportando carne do abatedouro municipal para o mercado publico e demais localidades ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001365 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio ambiente ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional deste municipio para uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, com pernoite, para tratar de assuntos deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver asssuntos do departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios em plantao no parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2007 | 540.00 | 00046121960400 | Erinaldo José Alexandrino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMH-6047 no transporte e fornecimento de areias destinadas a doacao a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2007 | 20.00 | 00005553100437 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2007 | 49.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2007 | 1434.00 | 00745220000144 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografias e de filmagens das comemoracoes e festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2007 | 379.53 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2007 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, com pernoite, para resolver assuntos relacionados com a secretaria de financas desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2007 | 57.97 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes diversas para funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001384 | 21/05/2007 | 420.08 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF que trabalha no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2007 | 30.00 | 00044912749753 | Severino Ramos Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma cadeira de rodas pertencente ao posto de saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001380 | 21/05/2007 | 1483.20 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos postos de saude deste municipio e imoveis pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2007 | 700.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de placa MNR-1038 na divulgacao da campanha de vacinacao de Influenza em um total de 28 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2007, de acordo com o convenio, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001416 | 22/05/2007 | 4414.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados ao consumo dos veiculos onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, unidade movel odontologica, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placaMNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2007 | 1776.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2007 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira a este sindicato conforme convenio firmado entre o mesmo e a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao de Bozano,s/n, destinado a funcionar a sede do IBGE(servico de censo 2007) ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2007 | 2708.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria admnistrativa prestados junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001391 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga junto a secretaria de educacao ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto, s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizadio na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca municipal Dona Julia, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de abril de2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, s/n onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001413 | 22/05/2007 | 2977.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Onibus de placa MMQ-4130 e Onibus de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001417 | 22/05/2007 | 592.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa MNF-6173, Moto de placa MOW-6211 e Uno de placa MOG-3636 pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2007 | 1835.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2007 | 1624.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predio publicos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona uma escola do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor de Lyone Santos da Costa por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2007 | 200.00 | 00099198452487 | ANA CRISTINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro junto a esta prefeitura ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2007 | 500.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tanque(pipa) destinado ao transporte de agua para comunidades deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2006, conforme contarto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001415 | 22/05/2007 | 620.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo do motor de abastecimento de agua do sitio Cipoal e combustivel gasolina destinado ao veiculo Ka de placa MNP-0536 pertencente a Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001419 | 22/05/2007 | 2436.85 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNO-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2007 | 10715.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001418 | 22/05/2007 | 428.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2007 | 200.00 | 00004498872436 | MARISA MASCENA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2007 | 200.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2007 | 200.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva do sitio Ipioca, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2007 | 134.88 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2007 | 35.00 | 00002067057430 | JULIA NETA G. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do Seminario estadual de promocao da saude da pessoa idosa na referida cidade, conforme proposta e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2007 | 60.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de trincado do para-brisa do veiculo Ducato ambulancia de placa MNK-6206 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na quarta delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o colegio municipal Manoel Fernandes, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2007 | 60.00 | 00004532747490 | ALCINEIDE LUIS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2007 | 50.00 | 00005526016404 | Josely Silva de azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2007 | 100.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto do Trator pertencente a secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de n. 8851-7337 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2007 | 250.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- PROJECTA FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas ao conserto de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2007 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner destinados a maquina de xerox pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2007 | 10460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por produtividade aos funcionarios lotados na secretaria de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2007 | 20.00 | 00002080544489 | JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda no veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2007 | 609.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, filtros de oleo e filtro de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2007 | 35.00 | 00014199718400 | MANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Guarabira a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamneto de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco aos funcionarios em plantao no parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2007 | 160.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 litros de Biofor e uma bota branca Pegafort destinados aos servicos do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2007 | 253.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros diversos destinados ao veiculo Caminhao pipa a servico da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2007 | 100.00 | 00004852701458 | Diljandir Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2007 | 20.00 | 00008376982435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2007 | 200.00 | 00008499639402 | JANAINA BARRETO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2007 | 15.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2007 | 450.00 | 00076012360487 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a casa de apoio a menores carentes ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2007 | 420.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carradas de areia destinados a escola municipal Henrique de Almeida, escola municipal Mariano A. de Figueiredo e o departamento de obras da sec. de Infra-estrutura, no veiculo de placa MNH-5757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001467 | 29/05/2007 | 680.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2007 | 419.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e filtros de oleo diversos destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Uno pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustivel, relativo ao mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2007 | 720.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2007 | 893.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a maquina copiadora Sharp AL1655 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na segunda vara da comarca de Mamanguape, no processo n. 0232002001547-7, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape no processo n. 0232006001277-2, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutario e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2007 | 16117.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2007 | 43139.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001492 | 30/05/2007 | 3950.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, unidade movel odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Gol de placa MNZ-6953 e Uno de placa MNF-4312 pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2007 | 162.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos vencimentos e vantagens dos agentes de saude relativo ao mes de abril de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2007 | 30394.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001481 | 30/05/2007 | 2800.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001482 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001483 | 30/05/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2007 | 144278.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEF I) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2007 | 71280.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundef II) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001487 | 30/05/2007 | 1097.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as reformas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001488 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MND-4123 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001489 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001493 | 30/05/2007 | 595.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001494 | 30/05/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001495 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001496 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-5975 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire da Costa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da maquina copiadora AL-1655 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001486 | 30/05/2007 | 887.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predios do setor de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001490 | 30/05/2007 | 2261.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimento do prefeito e vice-prefeito deste municipio ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001491 | 30/05/2007 | 427.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2007 | 20.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001497 | 30/05/2007 | 4068.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2007 | 628.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2007 | 923.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais diversos destinados a doacoes a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2007 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. aos meses de marco e abril de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2007 | 100.00 | 00013142128778 | JORDANIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2007 | 480.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU- MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas urnas funerarias destinadas a doacao a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2007 | 337.80 | 05757744000179 | Gil Plasticos - Antonio Alves de Mendonça EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao da praca publica para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2007 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de maio de 2007, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2007 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para participar do encontro regional sobre o sistema de acompanhamento da frequencia escolar do Programa Bolsa familia, conforme proposta e programacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001516 | 31/05/2007 | 800.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001517 | 31/05/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001518 | 31/05/2007 | 2770.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Onibus de placa LAF-9113 e onibus de placa MMQ-4130 pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2007 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a sede da sec. de saude ref. aos meses de fevereiro e abril de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2007 | 60.00 | 00003788068400 | Admilson S. da Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNL-1139 em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando paciente para tratamento de saude na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0001522 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de adquirir formularios destinados ao setor de identificacao desta prefeitura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2007 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Censo 2007, ref. aos meses de marco e abril de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2007 | 170.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de maio de 2007, relativo a correcao do empenho n. 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2007 | 198.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais da saude em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2007 | 105.00 | 00070876290420 | JOSE SILVA RODRIGUES-708762904-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um total de 03 viagens de Itapororoca a Guarabira no veiculo de placa MNW-4897 transportando pacientes para atendimento medico na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2007 | 995.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa HUK-5661 em 16 viagens de Itapororoca a Joao Pessoa e 01 viagen de Itapororoca a Guarabira transportando pacientes para atendimento medico nas referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2007 | 2416.73 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo onibus de placa LAF-9113 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001537 | 01/06/2007 | 3942.90 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2007 | 192.50 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 caixas de chocolate Sonho de Valsa destinados a confeccao das lembrancinhas das festividades do dia das maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2007 | 20.00 | 00007647281488 | JOSE RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006094117484 | MARIA JOSE SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2007 | 50.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007767473473 | EDVALDO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2007 | 20.00 | 00003638717488 | Ozana Silva de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2007 | 15.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2007 | 35.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2007 | 20.00 | 00007842663440 | MARCUS EMANUEL DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2007 | 300.00 | 00004968163495 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipuio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2007 | 300.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/06/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001542 | 04/06/2007 | 2219.56 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares e de expediente diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001543 | 04/06/2007 | 1535.06 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares e de expediente diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/06/2007 | 252.50 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras diversas destinadas a ornamentacao da praca central com vistas as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2007 | 719.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ornamentais diversos destinados a ornamentacao da praca central com vistas as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/06/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF quando em plantao no posto medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/06/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre a tabela de procedimentos da SAI e SIH/SUS no Centro Formador da SES-CEFOR, conforme proposta e solicitacao em memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre a tabela de procedimento da SAI e SIH/SUS no Centro fornecedor da SES-CEFOR/SES, conforme proposta e solicitacao em memorando. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de adquirir formularios destinados ao departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato da conta 5797-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato da conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/06/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via Satelite ref. ao periodo de 21/06 a 20/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2007 | 7.25 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001561 | 04/06/2007 | 506.38 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2007 | 868.84 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone de numero 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2007 | 7.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2007 | 292.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2007 | 645.80 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de formulario de contra-cheques destinada a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001570 | 05/06/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMO-2150 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2007 | 431.20 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao trabalho dos agentes de saude lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001571 | 05/06/2007 | 10098.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001576 | 05/06/2007 | 306.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2007 | 20.00 | 00006268984471 | SEVERINA BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2007 | 100.00 | 00006307409410 | ROSA SUZANA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2007 | 300.00 | 00008744694490 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2007 | 300.00 | 00004863837410 | MARIA DA PAZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2007 | 60.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2007 | 40.00 | 00003808940417 | MARIA DAS GRACAS MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2007 | 100.00 | 00048275590400 | MANOEL MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2007 | 100.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2007 | 300.00 | 00004215696461 | ELINTON FRANCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro na montagem da ornamentacao dos festejos juninos da praca central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/06/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2007 | 200.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos equipamentos do consultorio odontologico do posto de saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2007 | 29591.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2007 | 5806.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de financas ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2007 | 8275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de financas ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2007 | 293.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2007 | 32777.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao relativo ao parcelamento da divida com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2007 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao(MDE) ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2007 | 1502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de Acao Social ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2007 | 2207.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2007 | 1110.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 quilogramas de Cloro granulado e 60 litros de Genfloc destinados a limpesa da piscina do parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2007 | 43707.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de maio de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2007 | 156.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 rolamentos destinados ao conserto do Trator pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de Meio Ambiente ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2007 | 319.00 | 35431717000172 | RECALMAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas e luvas diversas destinadas a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2007 | 119.91 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no Parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2007 | 170.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos onibus de placa MMQ-4130, onibus de placa LAF-9113 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2007 | 35.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando a tesoureira desta edilidade para a referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacioandos com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, ref. ao mes de maio de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao ref. ao mes de junho, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2007 | 61.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologicapertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001611 | 12/06/2007 | 4209.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pgto. de precatorios trabalhistas e previdenciarios constituidos nos processos n. 0905/2001,0960/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001 conforme termo de conciliacao e guia de deposito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001612 | 12/06/2007 | 477.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa MNF-6173, Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001615 | 12/06/2007 | 3278.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001616 | 12/06/2007 | 252.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001614 | 12/06/2007 | 2166.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001613 | 12/06/2007 | 497.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa 0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2007 | 315.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao vice-prefeito constitucional deste municipio para viagens de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos desta prefeitura na referida cidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001621 | 13/06/2007 | 1900.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais de construcao diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da secretaria de educacao deste municipio ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2007 | 799.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes aos policiais militares quando em plantao neste municipio, durante eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2007 | 120.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de ventiladores pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2007 | 246.57 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de numero 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001623 | 14/06/2007 | 1365.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas de 13 quilogramas destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/06/2007 | 72.00 | 24498453000158 | MAGAZINE SANTO ANTONIO-AMARA F. DA S. CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 metros de plasticos destinados a ornamentacao da praca central com vistas as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2007 | 150.00 | 00008400080408 | SUELITON BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o Forro dos estudantes da escola estadual Severino Felix de Brito, conforme oficio de solicitacao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/06/2007 | 22.00 | 00001337523720 | MARIA JOSE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2007 | 30.00 | 00006858012419 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de vista por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2007 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/06/2007 | 30.00 | 24498453000158 | MAGAZINE SANTO ANTONIO-AMARA F. DA S. CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 metros de plasticos destinados a ornamentacao da praca central para as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/06/2007 | 440.00 | 00099346036753 | ADAILTON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JKS-7776 transportando pacientes a Guarabira e Joao Pessoa para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2007 | 35.00 | 00043137032334 | CICERA VLADIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca ao Conde para participar de um treinamento sobre Hansenias na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2007 | 10580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por produtividade aos funcionarios lotados na secretaria de saude, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2007 | 445.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a manutencao dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de adquirir formularios destinados ao departamento de identificacao desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/06/2007 | 290.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados nos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e MNO-6793 pertencentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/06/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no Parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios de plantao no parque da Nascenca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional deste municipio para viagens de Itapororoca a Joao pessoa para resolver assuntos desta prefeitura na referida cidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/06/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/06/2007 | 50.00 | 00007226241404 | JOAO INES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio da localidade de Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2007 | 300.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores da Praca Frei Damiao de Bozzano, Praca da Matriz, Rua Jose Rodrigues de Carvalho e Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2007 | 560.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo trator com carrocao bau transportando carne do abatedouro municipal para o mercado e demais localidades ref. ao periodo de 10/06 a 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001650 | 19/06/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura deste municipi ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/06/2007 | 10715.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001642 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da secretaria de educacao deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2007 | 350.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das festividades de Sao Joao desta cidade em sistema de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001652 | 19/06/2007 | 726.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e lampadas diversas destinados as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/06/2007 | 2624.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2007 | 1300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de junho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2007 | 16562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001651 | 19/06/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da secretaria de saude deste municipio ref. ao periodo de 15/04 a 15/05/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2007 | 162.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de maio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/06/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2007 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2007 | 1745.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | Cardiocenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ref. a realizacao de um exame arteriografia cerebral no paciente Valfrido Alipio da Costa, conforme declaracao de doacao por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001690 | 20/06/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 no transporte de pacientes a servico da secretaria de saude ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da secretaria de saude municipal, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2007 | 284.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001713 | 20/06/2007 | 697.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155 quilogramas de frango abatido destinados a secretaria ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2007 | 213.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 71 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001683 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao de Bozzano,s/n, destinado a funcionar a sede do IBGE(servico de censo 2007) ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001715 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativa, durante o mes de maio de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de financas ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de admnistracao ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2007 | 1895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de admnistracao ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003001813-1, que tramitou na vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Monsenhor Jose Coutinho,325, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001689 | 20/06/2007 | 1827.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua de propriedade particular para a escola municipal Milton Fernandes Cartaxo, no sitio Lagoa do Saco, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2007 | 101.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-Onibus de placa MNO-6793, Uno de placa MND-2381 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0001708 | 20/06/2007 | 31000.00 | 08570515000139 | AR2 EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTOS-REGIVALDO R. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas das bandas Gatinha sem vergonha, Garota Safada, Caju com mel e Forro Chicotear por ocasiao das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001712 | 20/06/2007 | 184.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41 quilogramas de frango abatido destinado a merenda escolar dos alunos da Creche municipal Conego Jose Paulo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2007 | 250.00 | 00004509617453 | Edvaldo Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros tutelares da crianca e do adolescente ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2007 | 150.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2007 | 150.00 | 00001842171488 | BENEDITO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2007 | 1835.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2007 | 49.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001711 | 20/06/2007 | 891.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198 quilogramas de frango abatido destinado a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001660 | 20/06/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001661 | 20/06/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001688 | 20/06/2007 | 588.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001698 | 20/06/2007 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JNB-0134 a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301 pertencente a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de turismo ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na secretaria de agricultura ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001739 | 21/06/2007 | 497.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado a o consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001716 | 21/06/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura deste municipio ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001740 | 21/06/2007 | 2202.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2007 | 250.00 | 00001961464454 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004306981436 | WANDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2007 | 50.00 | 00085420751453 | MARIA ANUNCIADA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de maio de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2007 | 400.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de vestimentas tipicas de festejos juninos destinado ao grupo folclorico Balanco do Amor, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2007 | 151.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2007 | 80.00 | 09286733000109 | CASA DAS BICICLETAS-JOSE GILVANDRO MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma peca mecanica destinada ao veiculo Moto pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001724 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga junto a secretaria de educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2007 | 63970.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com metade do decimo-terceiro salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de educacao(FUNDEB I) ref. ao ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2007 | 32809.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com metade do decimo-terceiro salario dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(FUNDEB II) ref. ao ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2007 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2007 | 600.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeios na realizacao do torneio municipal de futebol de campo deste municipio durante as festividades de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001735 | 21/06/2007 | 2748.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos onibus de placa LAF-9113, onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001737 | 21/06/2007 | 685.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6143 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001719 | 21/06/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeitura ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0001720 | 21/06/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeitura ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001736 | 21/06/2007 | 2265.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001738 | 21/06/2007 | 2187.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2007 | 1200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse desta edilidade veiculada no Jornal do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na quarta delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Antonio Augusto,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio,s/n, bairro Novo, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2007 | 77.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas do evento realizado pela secretaria de educacao por ocasiao da Semana do Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2007 | 50.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao das festividades juninas do PETI no dia 20/06/2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2007 | 60.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2007 | 90.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no Parque da Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2007 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2007 | 70.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2007 | 50.00 | 00007249391488 | MARIA LUCIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/06/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria aofuncionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa resolver assuntos ligados ao departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2007 | 4903.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o setor de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao do sistema ionformatizado de foalha de pagamento de funcionarios e controle de combustivel, relativo ao mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2007 | 1005.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto. da folha de funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2007 | 252.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e sacos plasticos p/ lixo destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet Via Satelite ref. ao periodo de 21/07 a 20/08/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001773 | 26/06/2007 | 7116.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001774 | 26/06/2007 | 5553.90 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001776 | 26/06/2007 | 2980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2007 | 200.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e colocacao do pau-de-sebo nas festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2007 | 150.00 | 00085421502449 | SEVERINO ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vencedor da corrida do jegue durante as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2007 | 400.00 | 00008518022495 | RUBEVALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do vencedor da escalada do Pau-de-sebo durante as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2007 | 50.00 | 00007645372451 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do competidor terceiro colocado da corrida do Jegue durante as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2007 | 100.00 | 00007746092497 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA-077460924-97 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do competidor segundo colocado da corrida do Jegue durante as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2007 | 4300.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2007 | 1030.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2007 | 2000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga, onde funciona o PETI do centro, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2007 | 50.00 | 00006858012419 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2007 | 30.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2007 | 220.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao rebobinamento do motor e troca de pecas da bomba do aquario da praca dos peixes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001787 | 27/06/2007 | 1498.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a secretaria municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2007 | 100.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a colocacao de dois rolamentos e troca do selo mecanico da bomba do grupo escolar Mariano Afonso de Figueiredo, no sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados ao grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001781 | 27/06/2007 | 2517.80 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2007 | 40.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a colocacao de um capacitor no motor do Posto medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001786 | 27/06/2007 | 854.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados ao posto de saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2007 | 281.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial em favor de Josefa Laurentino da Silva conforme mandado judicial n. 00056/2007 e processo n. 0003020060151300-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2007 | 3066.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2007 | 2981.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de financas ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0001802 | 28/06/2007 | 7300.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. aos meses de fevereiro e marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamenton.00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2007 | 610.95 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de n. 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2007 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2007 | 500.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade no carro de som de placa MNR-1038 na divulgacao da Campanha de vacinacao da Poliomielite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2007 | 220.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para atendimento medico e transportando a equipe de vacinadores na Campanha de vacinacao Influenza, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2007 | 200.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2007 | 400.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade do profissional odontologico ref. aos meses de dezembro de 2006, janeiro, fevereiro e marco de 2007, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2007 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira a este sindicado conforme convenio firmado de apoio a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2007 | 70801.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(FUNDEF II) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2007 | 145855.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de educacao(FUNDEB I) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados junto a secretaria municipal de educacao, ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2007 | 130.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 chapeus de palhas destinados a festa de confraternizacao de Sao Joao do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2007 | 850.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao e serigrafias nas camisas dos organizadores da IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com este municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2007 | 996.56 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 metros de tecidos Textoleen estampado destinado as aulas do curso de corte e costura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2007 | 200.00 | 00047364475400 | LUIZ ALIPIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2007 | 339.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro esmaltec conforme nota fiscal n. 238158, destinado a sala do curso de corte e costura do programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 8206-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2007 | 10.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2007 | 739.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2007 | 90.30 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacoes a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2007 | 3500.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador destinados as festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2007 | 335.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 faixas destinadas a publicidade da IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2007 | 133.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tinta diversos destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape, no processo no 0232002001547-7, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232006001277-2 que tramitou na vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extra-judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2007 | 232.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo diversos destinados aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/07/2007 | 140.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do Posto Medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2007 | 340.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da base do esticador e do sistema de freio trazeiro do veiculo onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2007 | 60.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados aos convidados das festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001829 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2007 | 612.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001831 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MND-4123 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001832 | 02/07/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565, transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001833 | 02/07/2007 | 800.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2007 | 134.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de ar destinado ao veiculo Uno a servico da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001839 | 02/07/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001840 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001841 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001843 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001844 | 02/07/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001845 | 02/07/2007 | 2800.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565, transportando estudantes ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2007 | 15.00 | 00095241477420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria aofuncionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios quando em plantao do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2007 | 213.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel destinado ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2007 | 22799.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004301354409 | ELZA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2007 | 25.00 | 00048245275468 | MARIO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma pilha de aparelho de ouvido, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2007 | 100.00 | 00006281190467 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2007 | 350.00 | 00006829347475 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2007 | 150.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2007 | 2400.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2007 | 350.00 | 00076012824491 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2007 | 1502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2007 | 7440.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo de placa MNZ-6953, 02 pneus, 02 camara de ar e 02 protetores destinados ao veiculo de placa MMQ-4130 e 04 pneus destinados ao veiculo de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2007 | 4541.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e adultos ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2007 | 160.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 800 salgadinhos diversos destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais que se apresentaram nas festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2007 | 120.00 | 00002343164460 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao do III Festival de Quadrilhas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2007 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Ducato ambulancia pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5797-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2007 | 130.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da suspensao e do freio do veiculo Ducato ambulancia pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2007 | 29824.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2007 | 9005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de administracao ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2007 | 5776.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de financas ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/corrente 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas, durante o mes de junho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ref. ao mes de julho de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001899 | 04/07/2007 | 719.03 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2007 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel situado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sec. de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001887 | 04/07/2007 | 5198.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos de receituario, fichas e requisicoes de exames destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001893 | 04/07/2007 | 3382.92 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Ambulancia Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Unode placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2007 | 200.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a sonorizacao e apresentacao musical nas festividades de Sao Pedro no sitio Lagoa de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001886 | 04/07/2007 | 17800.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001891 | 04/07/2007 | 2848.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MNQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001892 | 04/07/2007 | 928.51 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinados aosveiculos Moto de placa MOW-6211, Uno de placa MOG-3636 e Moto de placa MNF-6173 pertencente a sec. de educacao e aquisicao de combustivel diesel destinado ao gerador das festividades de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2007 | 50.00 | 00011132992745 | MARIA APARECIDA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/07/2007 | 50.00 | 00030441129749 | ORLANDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2007 | 150.00 | 00048275930430 | MARIA JOSE DOS SANTOS-482759304-30 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/07/2007 | 150.00 | 00005528986788 | MARCELO MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2007 | 200.00 | 00003620173443 | Ronaldo Guedes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas funerarias por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2007 | 300.00 | 00004146126479 | LUCINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito constitucional deste municipio, ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001894 | 04/07/2007 | 411.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2007 | 500.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de pedras e servico de aterro e abertura de valas na estrada que liga o sitio Marmarau ao sitio Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001895 | 04/07/2007 | 1954.07 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNE-3375 e Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2007 | 90.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porteira do Abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001910 | 05/07/2007 | 1176.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2007 | 3000.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001907 | 05/07/2007 | 500.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22,5 kg. de peixe serra e 40 kg. de carne bovina destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001909 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001912 | 05/07/2007 | 1153.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001908 | 05/07/2007 | 2510.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 kg. de peixes e 237 kg. de carne bovina destinados a casa de apoio dos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001911 | 05/07/2007 | 1314.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2007 | 150.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na copia de uma chave codificada com Transponder pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2007 | 150.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a secretaria de Turismo deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/07/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/07/2007 | 3.80 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2007 | 322.27 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2007 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Frei Damiao,s/n, onde funciona a sede do IBGE(censo 2007) ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2007 | 244.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis localizados na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto do PSF da Roseira ref. aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maioe junho de 2007; do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. aos meses de fevereiro, marco e abril e imovel da sede da sec. saude ref. aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2007 | 115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis onde funcionam a escola municipal Santa Helena ref. ao mes de junho de 2007 e Escola municipal da Roseira ref. ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2007 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001915 | 06/07/2007 | 446.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/07/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/07/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2007 | 300.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao servico de saneamento da rua do Abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2007 | 30.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2007 | 80.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/07/2007 | 20.00 | 00008597347490 | VALDECI JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/07/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet via radio da sec. de educacao ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/07/2007 | 550.00 | 24099160000106 | MENDONCA DIESEL - ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001932 | 09/07/2007 | 11829.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001934 | 09/07/2007 | 1004.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos pacientes atendidos nos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/07/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/07/2007 | 66.44 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/07/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/07/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pgto. de precatorios trabalhistas e previdenciarios constituidos nos processos no 0905/2001, 0960/2001, 1275/02, 1289/02, 0968/02, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001e 1256/2001 conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios ref. ao mes de julho de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2007 | 336.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2007 | 33813.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS do parcelamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2007 | 12900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2007 | 36934.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2007 | 50.00 | 00041935420410 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2007 | 2115.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2007 | 1414.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 pacotes de 10 Kg. de cloro granulado e 42 litros de Genfloc destinados a piscina do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2007 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de junho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337, a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001969 | 11/07/2007 | 402.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001962 | 11/07/2007 | 374.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001970 | 11/07/2007 | 2070.09 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2007 | 350.00 | 00079826032468 | IRACEMA JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2007 | 35.00 | 00025117122453 | MARIA CELINADA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Marines Santos Bezerra por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2007 | 250.00 | 00008589024431 | JAIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2007 | 96.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001961 | 11/07/2007 | 1380.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001963 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica prestado junto a sec. de educacao deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001966 | 11/07/2007 | 527.73 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOC-3636, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001967 | 11/07/2007 | 2226.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica e Micro-onibus de placa MNT-9346 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001968 | 11/07/2007 | 1779.93 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521 e Parati ambulancia pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001972 | 11/07/2007 | 669.95 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2007 | 75.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de turismo desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diariaao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2007 | 400.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear despesas com a I Conferencia Regional dos Direitos da Crianca e do Adolescente do Vale do Mamanguape, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2007 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Rio Tinto para participar da Conferencia do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2007 | 300.00 | 00044298234487 | MARIA DAS NEVES DA COSTA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001982 | 13/07/2007 | 2750.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais escolares diversos destinados aos alunos do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2007 | 333.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001984 | 13/07/2007 | 2406.48 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/07/2007 | 60.00 | 00006088462442 | DANILO DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em prol da realizacao do Arraial do EJC, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/07/2007 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para adquirir material de CTPS no Ministerio do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/07/2007 | 222.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinadas aos postos do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/07/2007 | 75.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos da sec. de Turismo deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/07/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/07/2007 | 35.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do primeiro Simposio internacional em ciencias das religioes, no auditorio da reitoria da UFPB da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/07/2007 | 9000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 carteiras escolares tipo universitaria, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/07/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca quando em expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001995 | 16/07/2007 | 4940.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a 52 horas de retroescavadeira na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/07/2007 | 50.00 | 00095241477420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/07/2007 | 30.00 | 00007249391488 | MARIA LUCIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/07/2007 | 70.00 | 00008079368473 | SEVERINA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um colchao por ser uma pessoa reconhecidamentecarente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2007 | 50.00 | 00005381616473 | VERA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de lentes de oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/07/2007 | 150.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/07/2007 | 300.00 | 00085419702487 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/07/2007 | 300.00 | 00004215920442 | JOAQUIM FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002008 | 17/07/2007 | 164.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 vassouroes e 01 cabo de enxadeco destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002009 | 17/07/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375, a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2007 | 8715.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos relativo ao mes de junho de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/07/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao prefeito constitucional deste municipio para uma viagem de Itapororoca a Recife a fim de participar do evento Caravana todos pela educacao e uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire da Costa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002005 | 17/07/2007 | 945.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 botijoes de gas de 13 Kg. destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002011 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2007 | 3024.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio relativo ao mes de junho de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/07/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/07/2007 | 8.75 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento n. 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/07/2007 | 185.19 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia prestados pelo telefone de no 3294-1040, pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, relativo ao mes de julho de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/07/2007 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar co curso de capacitacao na vigilancia epidemiologica na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 no transporte de pacientes deste municipio ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da sec. de saude ref. ao periodo de 15/05 a 15/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Benfam ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2007 | 2808.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos da saude municipal, relativo ao mes de junho de 2007 conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/07/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/07/2007 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para a 3a Conferencia das Cidades, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2007 | 116.88 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a funcionarios desta edilidade, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2007 | 35.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do primeiro Simposio Internacional de ciencias das religioes no auditorio da UFPB DA referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002025 | 18/07/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002026 | 18/07/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2007 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2007 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um Data Show destinado a III Conferencia das Cidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/07/2007 | 8.35 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia delancamento no 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do Estado de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002033 | 20/07/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeitura ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0002034 | 20/07/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeiura ref. ao periodo de 20/06 a 20/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao de Bozzano,s/n, onde funciona a sede do IBGE-Censo 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2007 | 720.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sede da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de educacao(MDE), ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do Curso de Capacitacao na sede do FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2007 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do PAPE na sede do FUNDESCOLA, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2007 | 35.00 | 00042756944491 | MARIA DA GUIA GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a escola municipal Santa Helena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2007 | 35.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de Capacitacao do PAPE na sede da FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2007 | 35.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao do PAPE na sede do FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2007 | 48.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Moto de placa MMY-2568 em tres viagens de Itapororoca a Rio Tinto a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, da localidade de Lagoa do Saco, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Vista Alegre, onde funciona a Biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2007 | 120.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Confeccao de 02 faixas adesivadas destinadas a publicidade da III Conferencia das Cidades e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2007 | 150.00 | 00003983464459 | ALEX LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos onibus de placa MMQ-4130 e onibus de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002049 | 20/07/2007 | 1490.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a construcao das boeiras das localidades de Barroca dos Santos e Curral Grande neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2007 | 90.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-1586 transportando trabalhadores para recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente, ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionario comissionado lotado na secretaria de agricultura ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2007 | 100.00 | 00007255367488 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2007 | 40.00 | 00003618885466 | MARIA DA GUIA MARIANO DA SILVA-036188854-66 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2007 | 260.50 | 00013601415453 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para a cidade de Brasilia em favor da senhora Gilvanira Costa de Souza, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor de Severino do Ramo Santos da silva, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2007 | 853.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2007 | 49.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/07/2007 | 96.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 cartucho e 02 fitas FX-218 Epson, destinados ao uso nos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/07/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002084 | 23/07/2007 | 396.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/07/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para adquirir documentos de alistamento militar na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/07/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma reuniao na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/07/2007 | 208.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/07/2007 | 305.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da moto pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2007 | 579.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto da Moto pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2007 | 357.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a Moto pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2007 | 130.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas a Moto pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002083 | 23/07/2007 | 1600.93 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares diversos destinados ao encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2007 | 150.00 | 00004343532488 | ELINALVA FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2007 | 20.00 | 00004538507407 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/07/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/07/2007 | 900.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Cacamba de placa KSF-9042 destinado ao aterro na boeira do sitio Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002102 | 24/07/2007 | 2535.71 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002100 | 24/07/2007 | 367.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Ford Ka pertencente a EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/07/2007 | 100.00 | 00003154689478 | Rejane Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/07/2007 | 40.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2007 | 300.00 | 00000942005481 | JOSEFA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/07/2007 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/07/2007 | 1500.00 | 00015723712420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MND-2381 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002099 | 24/07/2007 | 845.01 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MOW-6211 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002103 | 24/07/2007 | 2110.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2007 | 400.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em sistema de radio da 4a Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/07/2007 | 500.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-1038 na divulgacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/07/2007 | 186.10 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/07/2007 | 10680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por produtividade aos funcionarios lotados na sec. de saude, conforme folha de assinatura, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/07/2007 | 16280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios contratados lotados no Programa de Agentes Comunitarios de Saude(PACS), ref. ao mes de junho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/07/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002101 | 24/07/2007 | 5051.78 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinados aos veiculos Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNI-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/07/2007 | 506.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial em favor da senhora Iracema Maria Santo dos Anjos relativo ao processo no 0100020040151300-7, conforme mandado de no 00051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/07/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle do combustivel, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/07/2007 | 700.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de projeto para funcionamento de sistema de radiocomunicacao junto a Agencia Nacional de Telecomunicacoes-ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/07/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sinal de internet via satalite, ref. ao periodo de 21/08/2007 a 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/07/2007 | 1590.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de radio amador destinado ao postos de saude central do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/07/2007 | 900.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias xerograficas e encadernacoes destinadas ao encontro pedagogico de professores deste municipio, em um total de 7000 xerox e 200 encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/07/2007 | 900.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Colmeia Volare destinada ao veiculo onibus pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002113 | 25/07/2007 | 2257.45 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/07/2007 | 488.70 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao Cafe-da-manha dos participantes da III Cavalgada municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/07/2007 | 300.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/07/2007 | 20.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002121 | 26/07/2007 | 374.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 sacos de cimento de 50Kg. destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/07/2007 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/07/2007 | 35.00 | 00050844970468 | JOSE PAULO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o Posto Medico central deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2007 | 70.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao da parte eletrica de imovel pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/07/2007 | 75.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Turismo desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2007 | 7.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/07/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em Faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2007 | 74106.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(Fundeb II) ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2007 | 143235.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2007 | 75.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Infra-Estrutura do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/07/2007 | 60.00 | 00002343164460 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2007 | 200.00 | 00001084516748 | MARIA DO CARMO SOUZA DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Acao Social deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004673745469 | JOAO BATISTA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2007 | 750.58 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2007 | 246.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082007 | 0002140 | 30/07/2007 | 18000.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das bandas Abra a mala e solta o som, Forrozao Vip, Forrozao Chicotear e sonorizacao, iluminacao e palco das festividades de Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2007 | 550.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento do eixo dianteiro do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2007 | 840.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 discos de freios dianteiros e 01 pastilha de freio dianteira destinados ao veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o Departamento de Identificacao deste municipio, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2007 | 35.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Mamanguape para participar do encontro sobre Vigilancia Sanitaria, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Mamanguape para participar do encontro sobre vigilancia Sanitaria, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2007 | 43080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude na Familia ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2007 | 1035.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados, destinado ao atendimento aos pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na primeira vara da Comarca de Mamanguape, no processo no 0232002001547-7, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232006001277-2 que tramitou na vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2007 | 2166.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos professores quando em participacao no encontro pedagogico deet municipio, em um total de 361 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2007 | 31072.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2007 | 23231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e vice prefeito do municipio, relativo ao mes de julho de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00008668531468 | SEVERINO FERREIRA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona o predio central do PETI, ref. aos meses de abril e maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2007 | 259.00 | 00013601415453 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo em favor da senhora Denise Miranda dos Santos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002183 | 01/08/2007 | 634.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2007 | 750.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Manilhas de ferro destinados a construcao da boeira da estrada de Barroca dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2007 | 720.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2007 | 720.00 | 00079779921400 | FLAVIA MARCIA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2007 | 720.00 | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2007 | 720.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2007 | 720.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2007 | 720.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do encontro pedagogico na escola municipal Henrique de Almeida nos dias 26 e 27 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2007 | 230.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do mimiografo e do bebedouro pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2007 | 2000.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 blusas em malha destinadas aos professores quando em participacao no encontro pedagogico promovido pela sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002173 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002174 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002175 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2007 | 180.00 | 00047887559472 | EVANIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 pamonhas destinadas ao cafe-da-manha dos participantes da IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003810846473 | SEVERINO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de grupo Pe-de-serra na IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002179 | 01/08/2007 | 800.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002180 | 01/08/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002181 | 01/08/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002182 | 01/08/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002184 | 01/08/2007 | 355.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 79 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio, no onibus de placa MND-4123, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2007 | 400.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto das maquinas de datilografia pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2007 | 170.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de um veiculo desta edilidade de Itapororoca a Joao Pessoa para conserto e reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002157 | 01/08/2007 | 1008.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 224 quilogramas de frango abatido destinado a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2007 | 170.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 blusas em malha destinadas aos Agentes do Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da sec. de saude ref. ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2007 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico em hospital da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002221 | 02/08/2007 | 4000.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados ao consumo dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2007 | 516.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2007 | 240.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra no conserto do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/08/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Financas ref. ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/08/2007 | 500.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira a este sindicato conforme convenio firmado entre o mesmo e a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2007 | 30.00 | 00063948680434 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO GUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 300 beijus dedtinados ao Cafe-da-manha dos participantes da IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002201 | 02/08/2007 | 560.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados aos servicos de reforma de grupos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2007 | 180.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas adesivadas destinadas a IV Cavalgada ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2007 | 80.00 | 00007738602406 | LUANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de raivas destinadas a IV Cavalgada ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2007 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao na emissora de radio Sanhaua da IV Cavalgada Ecologica de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio, s/n, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Isaura Fernandes, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002222 | 02/08/2007 | 386.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa MNF-6173, Uno de placa MOG-3636 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002225 | 02/08/2007 | 2128.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculo Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002188 | 02/08/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002202 | 02/08/2007 | 251.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2007 | 300.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo de placa MMO-0091 no transporte e colocacao de um poste na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2007 | 350.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNH-5757 no transporte de 05 carradas de areia destinadas ao setor de obras da secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002224 | 02/08/2007 | 2546.93 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNG-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002226 | 02/08/2007 | 1900.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002223 | 02/08/2007 | 375.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa 0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2007 | 300.00 | 00099198193449 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2007 | 300.00 | 00095242627468 | SENILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2007 | 30.00 | 00051522250425 | Terezinha de Souza Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2007 | 30.00 | 00015025098149 | TITO ODELCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2007 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Data Show destinado A II Conferencia de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Acao Social deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002246 | 03/08/2007 | 3788.74 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2007 | 210.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos e um bolo de trigo destinados aos participantes da II Conferencia municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2007 | 35.00 | 00004105670433 | EDILMA DOS SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa tratar de assuntos relacionados com o Centro Educacional Adecita, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2007 | 225.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no conserto dos veiculos onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2007 | 276.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 caixas de foguete destinados as festividades de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/08/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2007 | 605.41 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/08/2007 | 1035.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens de Itapororoca a Guarabira e Joao Pessoa no veiculo de placa KJF-4350 transportando pacientes para atendimento medico nas referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2007 | 35.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de vigilancia sanitaria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de vigilancia sanitaria deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/08/2007 | 259.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Ducato de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2007 | 140.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso sobre CTPS, no Ministerio do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/08/2007 | 102.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MOG-6793, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MND-2381 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/08/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/08/2007 | 30.00 | 00007684071416 | ROZILENE SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/08/2007 | 30.00 | 00006641011437 | SANDRO ROGERIO SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/08/2007 | 60.00 | 00057567310406 | ROSA BEATRIZ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de lentes de contato por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2007 | 25.00 | 00004154608401 | ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/08/2007 | 20.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear exame de sangue por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/08/2007 | 100.00 | 00002639959417 | JOAO MANUEL DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais esportivos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/08/2007 | 210.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos participantes da II Conferencia de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2007 | 15.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2007 | 500.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com o VII Festival e Batizado de Capoeira do grupo Badaue, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/08/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de educacao de Jovens e Adultos(EJA) ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/08/2007 | 150.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro com troca do motor e gas, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002271 | 07/08/2007 | 2800.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Federacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2007 | 348.42 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas de 26 documentos e 182 autenticacoes para atender aosservicos burocraticos dessa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2007 | 200.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da maquina de datilografia Oliveti TEK 3(eletrica), pertencente a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2007 | 7.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/08/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaso financeira destinado ao CONSAD, relativo ao mes de agosto de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/08/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa, relativo ao mes de julho de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um curso de Capacitacao sobre Software no auditorio do Hemocentro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um curso de Capacitacao sobre Software no auditorio do Hemocentro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2007 | 30.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em 20 lencois do Posto Medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/08/2007 | 160.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copia de chave de veiculo pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2007 | 2475.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Monza de placa MNR-3120 transportando pacientes a Joao Pessoa, Guarabira e Mamanguape para atendimento medico e ambulatorial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2007 | 1200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa-consultoria em gestao ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/08/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/08/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet Via Radio da sec. de educacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/08/2007 | 35.00 | 00042756944491 | MARIA DA GUIA GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a escola municipal Santa Helena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/08/2007 | 80.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 salgados destinados aos convidados das festividades de Santana neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002284 | 08/08/2007 | 1045.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2007 | 80.00 | 00008220156414 | MARENILZA ARAUJO DE PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/08/2007 | 40.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/08/2007 | 80.00 | 00020894953249 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com uma ultrasonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/08/2007 | 200.00 | 00002149859467 | JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/08/2007 | 200.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/08/2007 | 120.00 | 00063950316434 | ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/08/2007 | 60.00 | 00007887665469 | DIOCLECIA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear um exame transvarginal por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/08/2007 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma oficina de fortalecimento das regioes solidarias e cooperativas p/ o estabelecimento do pacto pela saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2007 | 232.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, filtro de oleo e filtro de ar destinados aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2007 | 490.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2007 | 53422.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de saude, ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM ref. ao mes de agosto de 2007, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002299 | 10/08/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2007 | 75.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2007 | 9876.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2007 | 7098.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados e estatutarios lotados na secretaria de financas ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de municipios ref. ao mes de agosto de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2007 | 34430.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2007 | 395.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2007 | 65.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao da CPU de um dos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2007 | 134.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro de oleo e filtro de combustivel destinado ao veiculo Uno a servico da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2007 | 35.00 | 00057566712420 | CILENE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2007 | 579.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e filtros de oleo destinados ao onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130 e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2007 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2007 | 100.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 cafeteiras pertencentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2007 | 496.00 | 02317233000148 | PADARIA SANTO ANTONIO - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a o Cafe-da-manha dos participantes da III Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2007 | 25.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma cesta basica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2007 | 1536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios, lotados na secretaria de acao social ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelares ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2007 | 2547.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2007 | 210.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de oleo e lubrificantes destinados ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2007 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios contratados lotados na secretaria de infrs-estrutura, ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2007 | 2979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria do Meio-Ambiente, ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na granja Nova Esperanca, bairro Vista Alegre, onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2007 | 914.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o PASEP conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2007 | 300.00 | 00038026520459 | MARIA LINDALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2007 | 1240.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2007 | 1540.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 botijoes de gas de 13 KG destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2007 | 11864.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios ref. processos trabalhistas N. 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF do Posto Medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2007 | 85.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Uno de placa MNF-4312, pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2007 | 1371.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao relativo aos servicos prestados na campanha de vacinacao POLIO I e II, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2007 | 825.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados em campanha de vacinacao INFLUENZA 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2007 | 75.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Moto de placa MNF-6173, onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2007 | 380.00 | 00075435543487 | JOSE SILVA DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004133549465 | SEVERINO DOS SANTOS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao das estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2007 | 380.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2007 | 380.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2007 | 380.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas com vistas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoe0(almoco) aos funcionarios do Parque da Nascenca quando em plantao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2007 | 37.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do Caminhao pipa de placa JMC-7301 e do Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002343 | 13/08/2007 | 9500.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das estradas vicinais das localidades de Pirpiri, Barroca dos Santos e Junco em um total de 100 horas de maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2007 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes a o abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao prefeito constitucional deste municipio para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar da oficina de fortalecimento das regioes solidarias para o estabelecimento do pacto pela saude, conforme proposta e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2007 | 20.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/08/2007 | 32.00 | 00007722047483 | CLAUDIA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/08/2007 | 257.70 | 05371409000138 | Magna Maria Costa de Souza Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a o grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2007 | 750.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-1038 na divulgacao das festividades de Santana e IV Cavalgada ecologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/08/2007 | 105.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de Capacitacao do PAPE na sede do FUNDESCOLA como diretora do Colegio Municipal Henrique de Almeida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/08/2007 | 105.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar do curso de Capacitacao do PAPE na sede do FUNDESCOLA na qualidade de diretor do Centro Educacional Adecita, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002366 | 15/08/2007 | 1987.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002370 | 15/08/2007 | 784.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002373 | 15/08/2007 | 3017.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/08/2007 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica do Programa de educacao de jovens e adultos(EJA) do 1o e 2o segmentos ref. ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/08/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na digitacao de Programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/08/2007 | 16280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002368 | 15/08/2007 | 5462.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Uno de placa MNF-4312 e Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/08/2007 | 10700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade dos funcionarios da secretaria de saude, ref. ao mes de Julho/2007, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para Contabilidade ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2007 | 110.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 cartuchos Reck destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002375 | 15/08/2007 | 1339.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos destinados a secretaria de administracao e financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002380 | 15/08/2007 | 335.95 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/08/2007 | 150.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00033037485434 | JOSE DE ANCHIETA R. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a organizacao das festividades do Padroeiro desta cidade, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2007 | 100.00 | 00036575208487 | EURIDES VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio Grande do Norte por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2007 | 200.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2007 | 300.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/08/2007 | 200.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/08/2007 | 300.00 | 00055281591720 | FRANCISCO SOARES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/08/2007 | 40.00 | 00041935420410 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/08/2007 | 30.00 | 00004368263480 | ELIZETE COSTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/08/2007 | 300.00 | 00041935470434 | OZENIR NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002371 | 15/08/2007 | 488.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002369 | 15/08/2007 | 372.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Ford Ka pertencente a Emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002372 | 15/08/2007 | 2284.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa MNG-3375. F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002374 | 15/08/2007 | 384.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 sacos de cimento e 13 lampadas destinadas a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002381 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002383 | 16/08/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/08/2007 | 400.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JNB-0134 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/08/2007 | 30.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma ultrasonografia por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 a servico da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2007 | 150.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Data Show destinado a Conferencia municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2007 | 218.00 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos participantes da I Conferencia municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2007 | 590.00 | 41219270000175 | Casa São Severino - Severino Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002388 | 16/08/2007 | 7548.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/08/2007 | 400.00 | 00006664800446 | VANDILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do primeiro colocado do Torneio de Motos da localidade do Cipoal neste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2007 | 600.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de trajes para o desfile civico em comemoracao a semana da Patria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002402 | 17/08/2007 | 7351.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2007 | 645.80 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de formulario de contra-cheque destinada a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/08/2007 | 371.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios quando em servicos extraordinarios nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/08/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/08/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na 4a delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2007 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a pagamento de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/08/2007 | 20.00 | 00078872421420 | MARIA DO CARMO DA SILVA-788724214-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de cesta basica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2007 | 150.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002400 | 17/08/2007 | 3435.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2007 | 339.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de TV Semp Toshiba destinado a Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002407 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga junto a secretaria de educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar municipal Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2007 | 246.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2007 | 12.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 2001145-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2007 | 1295.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto. das folhas de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/08/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma oficina de fortalecimento das regioes solidarias e cooperativas para o estabelecimento do pacto pela saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2007 | 140.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos diversos e um bolo destinados aos participantes da I Conferencia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2007 | 1000.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Freezer vertical Consul destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2007 | 50.00 | 00085418641468 | MARIA DAS DORES DA SILVA-854186414-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2007 | 831.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almocos para os funcionarios quando em plantao no Parque da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2007 | 788.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a limpeza da piscina do Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Meio Ambiente ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de julho de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados a telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002464 | 21/08/2007 | 388.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2007 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, afim de participar de Oficina de apoio a gestao e organizacao de fundos de saude da paraiba, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/08/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002463 | 21/08/2007 | 2044.79 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Caminhao pipa de placa MNG-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2007 | 8292.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2007 | 1050.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BSD-2887 na retirada de dejetos da fossa comunitaria do bairro do Tambor em um total de 15 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2007 | 459.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 sacos de cimento, destinado a manutencao da sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2007 | 300.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/08/2007 | 300.00 | 00008464055471 | EDIVIGES DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/08/2007 | 40.00 | 00004538507407 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de uma ultrasonografia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2007 | 1.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2007 | 50.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/08/2007 | 770.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/08/2007 | 3349.90 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos profissionais plantonistas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/08/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/08/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002457 | 21/08/2007 | 3163.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002458 | 21/08/2007 | 11481.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002459 | 21/08/2007 | 1311.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002460 | 21/08/2007 | 2136.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002461 | 21/08/2007 | 3280.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Ducato ambulancia deplaca MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2007 | 3808.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/08/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao,s/n, onde funciona a sede do IBGE(Censo 2007) ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002475 | 21/08/2007 | 390.79 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2007 | 120.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 filamentos destinados ao conserto do veiculo onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/08/2007 | 200.00 | 00004542189406 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a festa de colacao de grau da turma do 3o ano supletivo da escola municipal Santa Helena, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002435 | 21/08/2007 | 3000.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da secretaria de educacao ref. aos meses de junho e julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002438 | 21/08/2007 | 1011.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/08/2007 | 238.70 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a preparacao para o desfile civico da semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/08/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/08/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/08/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/08/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/08/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/08/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/08/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/08/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/08/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/08/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002462 | 21/08/2007 | 487.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MOW-6221 e Moto de placa MNF-6173 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002465 | 21/08/2007 | 2590.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2007 | 48.15 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados aos preparativos do desfile civico da Semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2007 | 4024.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2007 | 265.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/08/2007 | 35.00 | 00036463337404 | MARIA INEZ NAZARIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados a creche municipal deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a Escola Sorriso da Crianca ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2007 | 169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a escola municipal Santa Helena ref. aos meses de julho e agosto de 2007 e da escola municipal da Roseira ref. aos meses de maio, junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal local, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio,s/n, bairro Novo, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2007 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Frei Damiao,s/n, onde funciona a sede do IBGE(Censo 2007), ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2007 | 364.31 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2007 | 460.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo de placa MMR-9790 transportando pacientes para tratamento medico em Joao Pessoa, Mamanguape e Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2007 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica aos imoveis onde funciona a sede da sec. de saude, o Posto de Saude do PSF Roseira e o Posto de Saude do PSF de Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2007 | 450.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 Autoclave com substituicao da resistencia e o conserto de uma balanca com troca do tendao pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2007 | 200.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2007 | 150.00 | 00001914531450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2007 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a sede do PETI, ref. aos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2007 | 570.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura oferecidos a familias participantes do Programa Bolsa Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2007 | 140.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias fotograficas da II Conferencia municipal de Acao Social realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/08/2007 | 150.00 | 00099198495453 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2007 | 250.00 | 00005160080481 | JOSE DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2007 | 150.00 | 00040795551487 | VICENCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2007 | 50.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de um exame laboratorial por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2007 | 70.00 | 00060077905415 | FRANCISCO HENRIQUE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor do senhor Severino Andrade da Silva por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2007 | 160.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe de vacinadores na Campanha de Poliomielite no periodo de 12 a 20 de junho de 2007, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2007 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel situado na rua Frei Damiao,s/n, onde funciona a sede do IBGE(Censo 2007) ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2007 | 133.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 carimbos destinados aos servicos burocraticos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/08/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/08/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, da localidade de Lagoa do Saco, ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/08/2007 | 150.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em programa esportivo de radio de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/08/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a familias cadastradas no Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de entregar documentos de ITR na sede do INCRA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/08/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios em plantao no Parque Municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/08/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2007 | 211.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2007 | 40.00 | 00037056751768 | MANOEL FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/08/2007 | 50.00 | 00001507376456 | MARIA JULIA DA CONCEICAO-015073764-56 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/08/2007 | 50.00 | 00060220783420 | ODILON JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/08/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2007 | 160.00 | 00004531384466 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/08/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/08/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/08/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. do Meio Ambiente na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2007 | 120.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- PROJECTA FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 trenas destinadas a o setor de tributos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/08/2007 | 35.00 | 00029495563453 | COSMA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/08/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002533 | 28/08/2007 | 2850.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude quando em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/08/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em Colegio da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002534 | 28/08/2007 | 1635.12 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/08/2007 | 100.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002532 | 28/08/2007 | 1535.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/08/2007 | 500.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 porteiras destinadas ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002530 | 28/08/2007 | 969.80 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002531 | 28/08/2007 | 3371.45 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002536 | 29/08/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa MNC-3375 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2007 | 300.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2007 | 150.00 | 00020443285420 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2007 | 150.00 | 00079804462400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2007 | 150.00 | 00000181946300 | David Batista da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2007 | 100.00 | 00003154689478 | Rejane Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2007 | 200.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2007 | 100.00 | 00003749488444 | ROSA CLARICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2007 | 1451.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 02 portoes destinados aos Colegios Manoel Fernandes e Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2007 | 220.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 metros de tecidos, 02 metros de Cetim e 10 metros de Oxford liso destinados a producao de roupas para o desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2007 | 77016.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de educacao(FUNDEB II) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados no transporte de alunos do municipio, no onibus de placa MND-4123, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2007 | 220.00 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lenhas para fogueira das festividades de Sao Joao e Santana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2007 | 171385.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dse funcionarios relativo ao mes de agosto de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) a equipe do PSF em plantao no Posto medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2007 | 35.00 | 00000897919408 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de Vigilancia Sanitaria deste municipio, na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de uma diaria a fumcionaria para viagem a joao pessoa para trata de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio comf. proposta . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0002546 | 30/08/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002547 | 30/08/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2007 | 1100.00 | 02806344000118 | GUILUZ - J.C. GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de um transformador da localidade de Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00048275662400 | MIGUEL SEVERINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista do processo de no 0232002001217-7 que tramitou na 2a Vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista relativa ao processo no 0232006001277-2 que tramitou na segunda Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 023200201001-0, que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001547-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00003166472410 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001219-3 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2007 | 200.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2007 | 30.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2007 | 100.00 | 00095210695468 | JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2007 | 554.79 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2007 | 600.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2007 | 630.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vive-prefeito, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de julho 2007, conf. comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2007 | 60.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KLD-9356 em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, transportando paciente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2007 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2007 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico em hospital da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2007 | 400.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira destinado ao profissional de Odontologia ref. ao mes de agosto de 2007 conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vwncimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2007 | 37824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Saude da Familia(PSF) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2007 | 35.00 | 00003535656443 | TEREZINHA DE AQUINO COSTA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funciomaria para viagem a joao pessoa para resolver assuntos relaciomados com o grupo escolar Milton cartaxo , na referida cidade comf. proposta . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2007 | 32763.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de agosto e 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina fotocopiadora Sharp 1645 a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002584 | 01/09/2007 | 520.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002588 | 01/09/2007 | 1735.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002591 | 01/09/2007 | 1960.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus, 02 camaras de ar e 02 protetores destinados ao veiculos Onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002582 | 01/09/2007 | 1090.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2007 | 2870.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002590 | 01/09/2007 | 2280.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus R15 225/75 e 04 pneus R13/175/70 destinado aos veiculos Ducato ambulancia e Gol pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2007 | 720.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de conserto do computador pertencente a o setor de Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2007 | 65.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparacao do sistema de CPU do computador pertencente a o setor de Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2007 | 350.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2007 | 797.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto da embreagem do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos destinado aos funcionarios do Parque municipal da Nascenca quando em plantao naquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2007 | 100.00 | 00006674580422 | BERNARDINO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2007 | 50.00 | 00044297858487 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2007 | 20.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2007 | 20.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/09/2007 | 70.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e recuperacao da parte eletrica do veiculo gol da saude municipal, relativo a correcao do empenho n. 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas para viagem a Sao Paulo a fim de participar do Congresso estudantil, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2007 | 1460.00 | 08955460000185 | O REI DAS PORTAS - A. PIMENTEL FILHO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 portas e 12 forras destinadas aos grupos escolares das localidades de Macacos e Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002603 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002604 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002605 | 03/09/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL-1008 transportando estudantes deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002606 | 03/09/2007 | 800.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002607 | 03/09/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002608 | 03/09/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002609 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002610 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando alunos deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002611 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/09/2007 | 625.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 25 trofeus em madeira resinado destinados as bandas marciais participantes do desfile civico em comemoracao a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2007 | 525.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 bandeira e 01 estandarte destinados a creche municipal e ao Colegio municipal Manoel Fernandes para a participacao no desfile civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2007 | 340.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e manutencao dos fogoes das escolas municipais de Coatigereba, Junco, Ipioca, Adecita e Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/09/2007 | 200.00 | 00071469060434 | BENJAMIN TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material esportivo destinado a um time de futebol amador deste municipio, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos(EJA) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002629 | 04/09/2007 | 425.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de com0ustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. e educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002631 | 04/09/2007 | 2923.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002627 | 04/09/2007 | 3741.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6955, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/09/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrado da conta 283141-4 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5797-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/09/2007 | 30.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/09/2007 | 100.00 | 00008990315441 | MANUEL DE FRANCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da senhora Maria da Luz Silva de Oliveira, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2007 | 100.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/09/2007 | 300.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas Jose Rodrigues de Carvalho, Conego Faustino Jorge de Carvalho e da Praca da Matriz em um total de 100 arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002630 | 04/09/2007 | 1632.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/09/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional deste municipio para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002628 | 04/09/2007 | 389.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002647 | 05/09/2007 | 255.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 sacos de cimento de 50 Kg. destinados ao setor de obras da secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/09/2007 | 300.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ataude destinado a doacao a uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/09/2007 | 150.00 | 00047363983453 | MARIA JOSE DA SILVA(V.ALEGRE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/09/2007 | 150.00 | 00063950324453 | IVANILDA MARIA RIBEIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002646 | 05/09/2007 | 1035.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230 quilogramas de grango abatido destinado a merenda dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/09/2007 | 110.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 cartuchos Reck destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/09/2007 | 600.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de financas ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002642 | 05/09/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/09/2007 | 26.00 | 70120662002477 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ferro de passar da marca Mundial destinado ao Posto de Saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002639 | 05/09/2007 | 1102.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 245 quilogramas de frango abatido destinados a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/09/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire da Costa, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/09/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestado junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002643 | 05/09/2007 | 337.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/09/2007 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/09/2007 | 30.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR - COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um saco de racao Nutripeixe destinado aos peixes do aquario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos da secretaria de Infra-estrutura deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2007 | 45218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados e estatutarios, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002680 | 10/09/2007 | 1794.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional deste municipio para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de entregar documentos de ITR na sede do INCRA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2007 | 3512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos dos funcionarios estatutarios ref. ao mes de Agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2007 | 2345.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2007 | 50.00 | 00095241027491 | LEONILDE SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2007 | 1642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios, ref. ao mes de Agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares, ref. ao mes de Agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002661 | 10/09/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da secretaria de saude ref. ao periodo de 15/07 a 15/08/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2007 | 33060.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002678 | 10/09/2007 | 2400.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ultra-sonografias destinadas a pacientes no Posto medico central deste municipio, em um total de 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/09/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacioandos com a sec. de Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2007 | 411.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2007 | 26776.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios ref. ao mes de agosto de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2007 | 8870.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios expedidos nos Processos 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de conciliacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2007 | 5777.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de financas, ref. ao mes de agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2007 | 8223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de Agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2007 | 979.39 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o Colegio Manoel Fernandes na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/09/2007 | 445.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas ao desfile civico da semana da Patria, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor das bandas marciais que se apresentaram no desfile civico em comemoracao a semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2007 | 6140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados ref. ao mes de Agosto/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2007 | 742.00 | 02317233000148 | PADARIA SANTO ANTONIO - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao lanche dos componentes das bandas marciais que se apresentaram no desfile civico da semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/09/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sinal de internet via Radio da sec. de educacao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/09/2007 | 262.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas das solenidades de entrega de portarias dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002688 | 11/09/2007 | 3706.30 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002691 | 11/09/2007 | 548.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002693 | 11/09/2007 | 2960.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002695 | 11/09/2007 | 2415.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11.500 tijolos destinados a construcao do muro da escola municipal da localidade de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de setembro de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002694 | 11/09/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa conforme contrato relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/09/2007 | 5315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002689 | 11/09/2007 | 4133.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2007 | 37.00 | 00006687090496 | GENILZA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/09/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre onde funciona o PETI, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002686 | 11/09/2007 | 1109.75 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002687 | 11/09/2007 | 2538.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002690 | 11/09/2007 | 411.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MND-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002692 | 11/09/2007 | 1653.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2007 | 500.00 | 00003972977425 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte com serra eletrica das arvores da Praca Frei Damiao de Bozzano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2007 | 150.00 | 00007636131420 | ANA MARIA SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/09/2007 | 0.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002702 | 12/09/2007 | 884.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/09/2007 | 35.00 | 00036463337404 | MARIA INEZ NAZARIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a creche municipal deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002700 | 12/09/2007 | 1120.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 botijoes de gas de 13 quilogramas destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/09/2007 | 234.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos veiculos onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002711 | 13/09/2007 | 10115.59 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/09/2007 | 125.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais auto-eletricos diversos destinados ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/09/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/09/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/09/2007 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toner 1645 destinados aos computadores e impressoras da sede da prefeituramunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/09/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre atencao basica no I nucleo regional de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/09/2007 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre Atencao Basica, no I Nucleo de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/09/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar de uma reuniao sobre Atencao Basica no I Nucleo de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/09/2007 | 100.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/09/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar da VI Conferencia Estadual de Assistencia Social na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/09/2007 | 100.00 | 00008578730402 | MARILIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/09/2007 | 18.00 | 00005506705484 | ROSICLEIDE FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/09/2007 | 70.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/09/2007 | 50.00 | 00095210709434 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/09/2007 | 40.00 | 00001097160432 | DALVANIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/09/2007 | 40.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/09/2007 | 80.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/09/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionado com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/09/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a preparacao e ensaio geral dos alunos das escolas municipais Manoel Fernandes, Henrique de Almeida, Santa Helema, Adecita, PETI e Creche municipal com vistas ao desfile civico da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/09/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2007 | 50.00 | 00006317450412 | ROGERIO DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma protese dentaria por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2007 | 100.00 | 00097916382415 | SERGIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/09/2007 | 100.00 | 00029495156491 | Maria José da Silva França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/09/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/09/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/09/2007 | 380.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004133549465 | SEVERINO DOS SANTOS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio , comforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2007 | 380.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicod prestado em abretura de valas na recuperacao de estradas vicinais neste municipio , conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2007 | 380.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aberturas de valas na recuperacao de estradas vicinais neste municipio , conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2007 | 380.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aberturas de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2007 | 380.00 | 00075435543487 | JOSE SILVA DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2007 | 7292.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publicos do municipio, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao Prefeito Constitucional do Municipio, para viagem desta cidade a Joao Pessoa, afim de participar de uma reuniao aom a UNDIME sobre o PROFORT-Programa Nacional de Fortalecimento Institucional dasSecretarias Municipais de Educacao conforme proposta e oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/09/2007 | 150.00 | 00001914583418 | MARIA JOSE DA SILVA-019145834-18 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002228667480 | MARIA JOSE SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2007 | 150.00 | 00008363120405 | JOSE GOMES DA SILVA-083631204-05 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/09/2007 | 300.00 | 00001033109754 | RAIMUNDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/09/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/09/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM ref. ao mes de setembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2007 | 4305.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MAN DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2007 | 480.00 | 06294067000162 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA CNPJ06294067/0001-62 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 pares de chuteira e 02 pares de tornozeleira destinados a atletas amadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/09/2007 | 3808.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da educacao municipal, conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002750 | 19/09/2007 | 1878.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos grupos escolares municiapais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002751 | 19/09/2007 | 1463.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002754 | 19/09/2007 | 1003.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a construcao do muro da escola municipal Conego Antonio Augusto, da localidade de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002749 | 19/09/2007 | 1327.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2007 | 415.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe do PSF para visitas domiciliares e para atendimento medico nos Postos de saude de Ipioca e Bairro do Cruzeiro bem como em uma viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2007 | 10.50 | 06988020000107 | LA COPIE - ADNA MENDES GOSSENHEIMER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2007 | 400.00 | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de central telefonica e na rede de internet desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2007 | 3150.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto. dos funcionarios e Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2007 | 22.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria da conta 6873-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MMS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002768 | 20/09/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 no transporte de pacientes a servico da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2007 | 333.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo diversos destinados aos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Uno pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2007 | 8070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao-de-obra na construcao do muro do Colegio Municipal da localidade de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2007 | 246.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2007 | 674.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes diversos, filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130 e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2007 | 875.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2007 | 933.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quits de enxovais destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2007 | 5624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2007 | 370.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e 02 filtros de combustivel destinados ao Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002787 | 21/09/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002788 | 21/09/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002800 | 21/09/2007 | 1138.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/09/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de entregar documentos de ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002798 | 21/09/2007 | 289.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2007 | 42.20 | 05537417000101 | Farmácia Soares - Drogari Soares do Rego Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2007 | 55.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/09/2007 | 910.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNH-5757 no transporte de carradas de areia destinadas a construcao do muro do grupo escolar de Curral Grande e construcao da Calcada do Colegio Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/09/2007 | 878.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a construcao do muro da escola municipal de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/09/2007 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar do encontro de dirigentes da educacao basica e estrategia de implantacao do PDE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002796 | 21/09/2007 | 2898.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002799 | 21/09/2007 | 524.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6211 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/09/2007 | 8.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/09/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/09/2007 | 21904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de agentes comunitarios de saude(PACS) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002797 | 21/09/2007 | 3596.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/09/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororaca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de Meio Ambiente deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/09/2007 | 35.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de adquirir materiais de CTPS na sede do Ministerio do Trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/09/2007 | 2693.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial em favor de JOSE CABRAL DA SILVA, relativo ao processo n. 00120.2007.015.13.00-8, conforme mandado n. 83/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP ref. ao mes de setembro de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/09/2007 | 150.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em programa esportivo de radio de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/09/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sinal de Internet via satelite ref. ao periodo de 21/09 a 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2007 | 349.50 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/09/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2007 | 190.00 | 70121108000118 | BORVIDROS-VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E ACESSORIOS P/ VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro Degrade destinado ao veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/09/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/09/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/09/2007 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade dos funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/09/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos do departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/09/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/09/2007 | 1030.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de uma placa de bronze e letreiros em aco inox destinado ao ginasio de esporte da localidade de Lagoa de Fora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/09/2007 | 30.00 | 00050844938491 | JUCILEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/09/2007 | 100.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/09/2007 | 150.00 | 00001340772450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/09/2007 | 160.00 | 00007262097407 | ELIANE IRINEU DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/09/2007 | 150.00 | 00004394352428 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/09/2007 | 100.00 | 00006884227486 | ROGERIO DE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um aparelho de nebulizacao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/09/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/09/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de almoco destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002819 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2007 | 94.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2007 | 239.52 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto de placa MOW-6211 a servico da sec. de educacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2007 | 275.00 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 faixas destinadas a caminhada dos estudantes pela comemoracao do dia da arvore. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002823 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Placa MOE-3636, a servico da secretaria de educacao, ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustivel relativo ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002824 | 25/09/2007 | 1000.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002825 | 25/09/2007 | 9655.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002826 | 25/09/2007 | 7923.55 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2007 | 3330.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Ducato de placa MNR-6206 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2007 | 35.00 | 00033312010497 | MARIA SALETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Oficina sobre envelhecimento e sexualidade da Terceira Idade, realizado no BENFAM, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Oficina sobre envelhecimento e sexualidade na Terceira Idade, realizada no BENFAM, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002831 | 25/09/2007 | 2980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da farmacia basica, destinados aos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/09/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,100, onde funciona a sede da secretaria de saude, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/09/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/09/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002852 | 26/09/2007 | 1821.45 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medicos destinados aos postos medicos muncipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/09/2007 | 294.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos diversos destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/09/2007 | 200.00 | 00006406871480 | GUTEMBERG MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Frei Damiao de Bozzano, onde funciona a sede do IBGE(Censo 2007) ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/09/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de Contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/09/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002843 | 26/09/2007 | 500.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedagoga deste municipio ref. ao periodo de 01 a 15 de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/09/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/09/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona uma escola municipal ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/09/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/09/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/09/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo da localidade de Lagoa do Saco, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/09/2007 | 525.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-1038 na divulgacao do desfile civico da semana da Patria e na Campanha de vacinacao anti-polio e anti-rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/09/2007 | 15.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/09/2007 | 450.00 | 00076012360487 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Frei Damiao de Bozzano onde funciona a casa de apoio a menores carentes deste municipio ref. aos meses de setembro, outubro e novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/09/2007 | 300.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/09/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/09/2007 | 50.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/09/2007 | 36.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/09/2007 | 570.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura destinado a familias carentes cadastradas no Programa Bolsa Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/09/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/09/2007 | 250.00 | 10845543000163 | Geraldo Batista da Silva Com. Varejista - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba destinada ao abastecimento de agua do grupo escolar de Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/09/2007 | 94.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOE-3636 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/09/2007 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao da arrecadacao do ICMS ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/09/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevete de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/09/2007 | 300.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002879 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346 a servico da secretaria de saude ref. ao periodo de 15/08 a 15/09/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2007 | 42904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Saude na Familia(PSF) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2007 | 10750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2007 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de idenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232006001277-2 que tramitou na vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de idenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001001-0 que tramitou na 1a Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00003166472410 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de idenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001219-3 que tramitou na 2a vara da comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001547-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00048275662400 | MIGUEL SEVERINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001217-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0002874 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0002875 | 28/09/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002881 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos espelializados advocaticios, ref. ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2007 | 2.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 6873-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2007 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando o grupo de idosos Estrela de ouro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2007 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando o grupo de idosos Estrela de ouro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em colegios da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2007 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2007 | 171307.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEB I) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2007 | 80777.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEB II) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2007 | 2500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do palco por ocasiao do desfile civico da Semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2007 | 220.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA- OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2007 | 772.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2007 | 300.00 | 00001372069763 | MARIA LETICIA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002880 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2007 | 800.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Trator ford C600 transportando carne do abatedouro municipal para o mercado publico e demais localidades entre os dias 12/08 e 26/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2007 | 104.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2007 | 126.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2007 | 2960.00 | 04154575000110 | Mortuária S Severino - Marileide C. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas reconhecidamentes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2007 | 50.00 | 00031623301734 | MILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2007 | 30.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2007 | 451.50 | 02430055000167 | COMUNIDADE SERVOS DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados ao grupo de idosos deste municipio quando em viagem em comemoracao ao dia do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2007 | 80.00 | 00090300122772 | Severino José Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 salgados destinados ao lanche dos participantes da Audiencia Publica para a elaboracao do orcamento/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2007 | 1824.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias e filmagem da IV Cavalgada Ecologica de Itapororoca, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2007 | 600.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem da Festa de Sabado de Santana realizada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2007 | 850.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos prestados na filmagem do desfile Civico, realizado neste municipio, em comemoracao a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no onibus de placa MND-4123, transportando estudantes ref. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2007 | 160.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 32 refeicoes destinados aos funcionarios quando em servicos extraordinarios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2007 | 105.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 carimbos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2007 | 316.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2007 | 2450.00 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo das refeicoes de funcionarios da secretaria de saude e pacientes do posto medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/10/2007 | 285.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/10/2007 | 2800.00 | 00007666122446 | HOSANA ELIZABETH TORRES DA LUZ SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.873-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5797-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002916 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002917 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002918 | 02/10/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL-1008 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002919 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/10/2007 | 330.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 litros de Kotrine destinados a dedetizacao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/10/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002925 | 02/10/2007 | 2800.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002926 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002927 | 02/10/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002928 | 02/10/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2007 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,S/N, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. aos meses de junho, julho, agosto esetembro de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/10/2007 | 40.00 | 00004873542499 | MARIA LUZIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/10/2007 | 40.00 | 00001227514425 | LOURDES DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/10/2007 | 2.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 14037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2007 | 1.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.900-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e do vice-prefeito constitucional deste municipio ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/10/2007 | 450.00 | 00010699489857 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura das balancas pertencentes ao mercado publico municipal e do Curral de gado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/10/2007 | 600.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/10/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/10/2007 | 25.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame(hemograma) por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/10/2007 | 80.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor do Senhor Joao Felizardo Dantas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002946 | 03/10/2007 | 891.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 198 quilogramas de frango abatido destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002942 | 03/10/2007 | 306.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 68 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002943 | 03/10/2007 | 2700.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2007 | 249.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 83 botijoes de agua mineral de 20 litros destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2007 | 454.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de taloes de extrato de cheque e ingresso da piscina da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002936 | 03/10/2007 | 729.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l62 quilogramas de frango abatido destinados a casa de apoio dos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/10/2007 | 150.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 corrimao destinado ao posto de saude central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002973 | 04/10/2007 | 5066.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521, Ducato ambulancia deplaca MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/10/2007 | 35.00 | 00005568542414 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de Contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002953 | 04/10/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/10/2007 | 380.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 grades de ferro destinados ao grupo escolar de Leite Mirim e 02 grades de ferro destinadas ao grupo escolar Manoel Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002952 | 04/10/2007 | 2513.66 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/10/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/10/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/10/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/10/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/10/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/10/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/10/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002964 | 04/10/2007 | 400.00 | 00048275913420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LAZ-0734 transportando estudantes ref. ao periodo de 01/09 a 15/09/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/10/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Antonio Augusto,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/10/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002972 | 04/10/2007 | 630.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002974 | 04/10/2007 | 3300.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/10/2007 | 170.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/10/2007 | 20.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/10/2007 | 26.00 | 00063950413472 | Antonia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002970 | 04/10/2007 | 437.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/10/2007 | 50.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de luminarias, foices e servico de solda em materiais pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002971 | 04/10/2007 | 2872.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2007 | 150.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um dos pneus do Trator pertencente a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002987 | 05/10/2007 | 647.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002988 | 05/10/2007 | 122.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002989 | 05/10/2007 | 210.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 81 lampadas destinadas a secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002990 | 05/10/2007 | 490.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/10/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de entregar documentos de ITR na sede do INCRA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/10/2007 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/10/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/10/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/10/2007 | 1300.00 | 06301098000101 | ELIANE DE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/10/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/10/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/10/2007 | 12.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/10/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sinal de internet Via Satelite ref. ao periodo de 21/10 a 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/10/2007 | 230.00 | 09075277000158 | ARTE DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a troca do reparo do Comultador, troca do reparo do Cilindro e troca do Contato do veiculo Ducato ambulancia de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002986 | 05/10/2007 | 2880.00 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 6000 fichas de visitas dos agentes de controle da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/10/2007 | 300.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados aos alunos da rede municipal pela passagem do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002993 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/10/2007 | 35.00 | 00095207481487 | EDNALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/10/2007 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa transportando estudantes para assistirem aulas em Faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Rio Tinto para participar de uma runiao sobre o EJA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diariaao funcionarios para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Jovens e Adultos(EJA) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2007 | 150.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar da VI Conferencia Estadual de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2007 | 60.00 | 00018572740406 | ZACARIAS NOGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa COI-8496 transportando paciente de Itapororoca a Joao Pessoa para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/10/2007 | 215.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KLD-9356 transportando pacientes a Guarabira e Joao Pessoa para atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/10/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF quando em plantao no Posto medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/10/2007 | 294.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 caixas de copos descartaveis e 01 milheiro de saco plastico destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/10/2007 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/10/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2007 | 150.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar da VI Conferencia Estadual de Saude, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar do encontro estadual do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2007 | 50.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2007 | 100.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2007 | 200.00 | 00006291685477 | MARIA JOSE DA SILVA-062916854-77 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/10/2007 | 250.00 | 00004968162413 | EDVANIA SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/10/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/10/2007 | 160.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/10/2007 | 20.00 | 00004314110422 | IVONETE RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/10/2007 | 150.00 | 00071434046400 | GILVAN JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria da area administrativa e financeira relativo ao mes de setembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/10/2007 | 5.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2007 | 1200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Cartucho de Toner e 04 Toners destinados aos computadores da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/10/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2007 | 115.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 trofeus destinados a premiacao dos estudantes vencedores da Olimpiada matematica ralizada no Colegio municipal da Adecita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2007 | 1365.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de gas de 13 quilogramas destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2007 | 34608.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2007 | 114.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pen drive destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2007 | 7995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2007 | 5773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios, lotados na secretaria de financas, ref. ao mes de setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta confederacao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2007 | 28325.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2007 | 34289.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios referente ao mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2007 | 200.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2007 | 200.00 | 00085418641468 | MARIA DAS DORES DA SILVA-854186414-68 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2007 | 998.03 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2007 | 100.00 | 00095239979472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2007 | 300.00 | 00070876428472 | MARIA DA PENHA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2007 | 300.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2007 | 200.00 | 00007362221703 | MARIA DA GUIA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2007 | 250.00 | 00078910290404 | WANDERLEY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2007 | 1119.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2007 | 1659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, referente ao mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2007 | 2087.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/10/2007 | 97.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2007 | 24523.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, ref. ao mes de Setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2007 | 3648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, ref. ao mes de setembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. CALCAM, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003050 | 11/10/2007 | 13825.00 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos das ruas Santa Maria e N. S. da Paz conforme termo aditivo do contrato n. 052/2006. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/10/2007 | 40.00 | 00007603615410 | JOAB SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/10/2007 | 2.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 14037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/10/2007 | 35.00 | 00085418455400 | JANIO DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Recife transportando pacientes para atendimento medico na Clinica Oftalmica Altino Ventura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/10/2007 | 3505.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003051 | 11/10/2007 | 12600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos estudantes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/10/2007 | 962.50 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO-MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 175 metros de pedras rachinha destinadas ao parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/10/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/10/2007 | 141.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a o Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sinal de Internet via radio da sec. de educacao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/10/2007 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora Sharp 1645 a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/10/2007 | 35.00 | 00002067057430 | JULIA NETA G. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de atualizacao sobre o Cancer do colo do utero no auditorio do SESC, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/10/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar e assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para Contabilidade ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP ref. ao mes de setembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/10/2007 | 43.30 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/10/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BENFAM ref. ao mes de outubro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003071 | 16/10/2007 | 3071.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/10/2007 | 200.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao musical nas festividades de Nossa Senhora Aparecida no sitio Pirpiri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003068 | 16/10/2007 | 1998.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos estudantes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003072 | 16/10/2007 | 502.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003073 | 16/10/2007 | 2922.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/10/2007 | 600.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/10/2007 | 40.00 | 00007647281488 | JOSE RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/10/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003069 | 16/10/2007 | 1919.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003070 | 16/10/2007 | 381.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/10/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 pertencente a o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003075 | 17/10/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003076 | 17/10/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/10/2007 | 60.00 | 00003886437493 | CARLOS ANDRE SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/10/2007 | 15.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/10/2007 | 35.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de duas passagens rodoviaria para Joao Pessoa por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/10/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria em favor do Senhor Joao Batista de Figueiredo por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/10/2007 | 60.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 ventilador pertencente a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/10/2007 | 790.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/10/2007 | 231.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas das festividades da semana da Crianca das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003092 | 17/10/2007 | 901.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 53 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/10/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/10/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/10/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/10/2007 | 200.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira destinada ao profissional de odontologia ref. aos meses de agosto e setembro de 2007 conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003088 | 17/10/2007 | 1512.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2007 | 21904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/10/2007 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor de partida destinado ao veiculo Ducato ambulancia pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/10/2007 | 760.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe de vacinadores para a campanha da Polio II etapa e transportando a equipe do PSF para atendimento medico nos Postos de saude e visitas domiciliares conforme planilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/10/2007 | 35.00 | 00002784502457 | WANDERLUCIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario p/ viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de um curso de Capacitacao sobre empreendimentos e projetos no SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/10/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao sobre empreendimentos e projetos no auditorio do SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/10/2007 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando estudantes para assistir aulas em universidades da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/10/2007 | 755.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica de combustivel destinada ao conserto do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/10/2007 | 300.00 | 00039527816491 | GRACILEIDE ROQUE DE CASTRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados, destinados a solenidade de entrega de portarias dos agentes comunitarios de saude, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/10/2007 | 110.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 cartuchos e 02 mouses destinados aos computadores pertencentes a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/10/2007 | 2200.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados a limpeza e conservacao da agua da piscina do parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/10/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/10/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/10/2007 | 530.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor da Piscina do Parque municipal da Nascenca e conserto do Lavajato do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/10/2007 | 240.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco destinado aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/10/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/10/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Turismo ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/10/2007 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de entregar documentos de ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/10/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Conselheiros tutelares ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/10/2007 | 150.00 | 00013142128778 | JORDANIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/10/2007 | 902.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/10/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/10/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao(MDE) ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/10/2007 | 120.00 | 00005486249411 | ROSANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animadora(palhaco) nas festividades do dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00074299867491 | MARIA EDVANIA PEREIRA SANTOS PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga do municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/10/2007 | 730.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao do veiculo Micro-onibus de Itapororoca a Recife para conserto mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de financas ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado lotado na sec. de administracao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/10/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/10/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/10/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/10/2007 | 75.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2007 | 1727.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/10/2007 | 21386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/10/2007 | 430.00 | 00090037294415 | RISONILDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 compressores com troca de 01 capacitor e 02 rolamentos pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/10/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade dos funcionarios lotados na secretaria de saude, ref. ao mes de setembro/2007, conforme folha assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/10/2007 | 35.00 | 00001049374401 | ROSSANA P.R. MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para participar do curso de atualizacao sobre o cancer de colo de utero no SESC da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003144 | 22/10/2007 | 2850.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003145 | 22/10/2007 | 1280.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/10/2007 | 972.79 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/10/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/10/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003142 | 22/10/2007 | 1750.00 | 04435425000184 | BRASCAL - OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003146 | 22/10/2007 | 520.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003147 | 22/10/2007 | 1800.50 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos pertencentes a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003148 | 22/10/2007 | 1221.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003143 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/10/2007 | 55.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 14900-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/10/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/10/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) aos funcionarios quando em plantao no Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/10/2007 | 380.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004133549465 | SEVERINO DOS SANTOS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/10/2007 | 380.00 | 00075435543487 | JOSE SILVA DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/10/2007 | 380.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/10/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003178 | 23/10/2007 | 1569.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003180 | 23/10/2007 | 1846.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003177 | 23/10/2007 | 298.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/10/2007 | 100.00 | 00003954218453 | MARIA DA GUIA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/10/2007 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa para participar do encontro estadual do Programa Bolsa Familia no espaco Cultural, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/10/2007 | 100.00 | 00089370490400 | CELIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/10/2007 | 135.00 | 00006049155437 | NUBIA DIANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004379065405 | SEVERINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/10/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/10/2007 | 570.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de corte e costura destinado a familias participantes do Programa Bolsa Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/10/2007 | 8.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 14037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/10/2007 | 100.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao da festa das criancas, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/10/2007 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para participar do encontro estadual do Programa Bolsa Familia no espaco Cultural, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/10/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal da Roseira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/10/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/10/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, no sitio Ipioca, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/10/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/10/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/10/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003176 | 23/10/2007 | 584.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003179 | 23/10/2007 | 3250.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/10/2007 | 602.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias diversos, destinados aos predios de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/10/2007 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletricados predios publicos conforme debito autorizado relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/10/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar do encontro estadual do Programa Bolsa Familia no espaco Cultural, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/10/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis relativo ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/10/2007 | 6612.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos conforme debito autorizado relativo ao mes de outubro de 2007 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/10/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de nota de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/10/2007 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/10/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/10/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/10/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/10/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sede da secretaria municipal de saude, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003175 | 23/10/2007 | 4549.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346, Unidade Movel Odontologica, Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Moto de placa MNB-7521 e Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/10/2007 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme debito autorizado, relativo ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/10/2007 | 1000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica no motor do veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/10/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/10/2007 | 645.80 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recibo de pagamento 03 vias (contra-cheques), destinados ao pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/10/2007 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando alunos para assistirem aulas em Faculdades da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/10/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Guarabira transportando alunos para assistirem aulas em Faculdade da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/10/2007 | 1900.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas mao-de-obra destinadas ao conserto do veiculo Micro-onibus, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/10/2007 | 100.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do tecnico do MEC quando da estadia no municipio a servi;o da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/10/2007 | 140.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto dos veiculos de placa MNO-6793, Onibus de placa MMQ-4130 e Onibus de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/10/2007 | 189.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolamento dianteiro, um rolamento traseiro e 06 parafusos da roda traseira destinados ao conserto do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/10/2007 | 150.00 | 00002958879402 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/10/2007 | 30.00 | 00008581333427 | AILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/10/2007 | 150.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao grupo de jovens do municipio para cobrir despesas com encontro, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/10/2007 | 650.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2600 Sanduiches destinados aos estudantes nas festividades do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/10/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do sitio Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003201 | 25/10/2007 | 8000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003202 | 25/10/2007 | 5210.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais farmacologicos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003203 | 25/10/2007 | 4000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003204 | 25/10/2007 | 1995.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/10/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sinal de internet Via Satelite ref. ao periodo de 21/11 a 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/10/2007 | 42.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um registro de 60 Volts destinado a setor de obras da sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2007 | 20.00 | 00000316235733 | JOANA DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/10/2007 | 300.00 | 00095240187487 | MARIA DAS NEVES SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/10/2007 | 300.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/10/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor de Israel Santos Bezerra por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2007 | 75.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de participar de uma reuniao sobre a Implantacao e atencao a saude do trabalhador no auditorio do CEFOR, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/10/2007 | 315.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Ducato de placa MNK-6206, Unidade Movel odontologica, Micro-onibus, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Uno de placa MNF-4312 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/10/2007 | 221.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/10/2007 | 179.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOE-3636 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2007 | 200.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda marcial da Associacao N.S. da Paz no desfile civico da semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Onibus de Placa MND-4123, transportando alunos ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2007 | 45.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao conserto e troca de pneus do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da Sacretaria de Saude, referente ao periodo de 15/09/2007 a 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2007 | 46.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2007 | 35251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232006001277-2 que tramitou na 1a Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001547-7 que tramitou na 1a Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001001-0 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00048275662400 | MIGUEL SEVERINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001217-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00003166472410 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001219-3 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2007 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para entregar documentos de alistamento militar na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2007 | 8348.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacoes trabalhistas ref. aos processos 0905/2001, 0961/2001, 1275/2002, 1289/2002, 0968/2002, 1255/2001, 1248/2002, 1309/2003, 0901/2001 e 1256/2001, conforme termo de audiencia de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0003225 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003226 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados junto a esta edilidade ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2007 | 150.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda em programa esportivo de radio de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar da Oficina Metodologias de trabalho com familias no SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2007 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar da Oficina Metodologias de Trabalho com familias no SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2007 | 300.00 | 00006230582430 | MICHELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2007 | 826.83 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato da conta 5555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003234 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2007 | 159.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca dos Pneus dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003261 | 31/10/2007 | 6175.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retroescavadeira na limpeza de valas na Travessa Monsenhor Jose Coutinho e passagem molhada no sitio Ipioca e ponte do sitio Junco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2007 | 20.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2007 | 150.00 | 00027898156404 | ANTONIO VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003249 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade ref. ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2007 | 36.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2007 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a divulgacao de notas, comunicados e avisos de interesse desta edilidade em sistema de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2007 | 300.00 | 00004694151428 | BRUNO LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de financas ref. ao periodo de 01 a 15 de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2007 | 61.75 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a troca do disco encolde e manutencao em impressora HP3550 pertencente a sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2007 | 0.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.555-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2007 | 300.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 camisas em malha destinadas aos funcionarios do Posto Medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2007 | 190.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado no bairro da Roseira onde funciona a escola municipal local ref. aos meses de agosto e setembro de 2007 e o imovel localizado na rua Monsenhor J. Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2007 | 81990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEB II) ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2007 | 172539.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados e efetivos da educacao municipal relativo ao fundeb 60% referente ao mes de outubro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2007 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner refil, destinado a maquina xerografica, da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003271 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando alunos deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003272 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando alunos deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003273 | 01/11/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de outubro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003275 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003276 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003277 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003280 | 01/11/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003281 | 01/11/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa BIR-4340 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2007 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Frei Damiao,32, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. aos meses de maio a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2007 | 216.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as festividades em comemoracao do dia das criancas em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2007 | 982.75 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, pirulitos e bonbons diversos destinados as festividades alusivas ao dia das criancas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2007 | 144.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 caixas de chocolate Sonho de Valsa destinados as escolas municipais como lembranca pela passagem do dia dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2007 | 3833.92 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao consertodos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130 pertencentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2007 | 246.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio CGCAP/DEFIN/FNDE, conforme guia de FRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2007 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. aos meses de agosto e setembro de 2007 e do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues onde funciona a sede da sec. municipal de saude ref. aos meses de agosto e setembro de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0003282 | 01/11/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 5.500-x referente a correcao do empenho n. 002632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2007 | 266.83 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2007 | 395.58 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacao a pessoas cerentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2007 | 35.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2007 | 63.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados destinados as festividades de entrega dos certificados dos alunos que participaram do curso de corte e costura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2007 | 139.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado no bairro Vista Alegre onde funciona a sede do PETI ref. aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2007 | 322.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003289 | 01/11/2007 | 238.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a construcao do muro do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/11/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/11/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios do Parque municipal da Nascenca quando em plantao naquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/11/2007 | 0.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5797-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/11/2007 | 54.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/11/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/11/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de Contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.500-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2007 | 175.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2007 | 35.00 | 00056911904404 | BARTIRA GARCEZ TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para participar do curso de atualizacao sobre o Cancer de colo do utero, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/11/2007 | 40.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca mecanica Glicomed destinada ao Posto de Saude do Cipoal, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/11/2007 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/11/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/11/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/11/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/11/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003312 | 05/11/2007 | 337.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/11/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Guarabira transportando estudantes para assistirem aulas na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003328 | 06/11/2007 | 779.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOE-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003330 | 06/11/2007 | 3167.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados ao consumo dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003329 | 06/11/2007 | 5484.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Moto de placa MNB-7524 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/11/2007 | 200.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de Itapororoca a Joao Pessoa do veiculo Ducato ambulancia pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/11/2007 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/11/2007 | 184.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartuchos HP e 02 cartuchos reck destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/11/2007 | 200.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/11/2007 | 20.00 | 00003332317407 | GENILDA COSTA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/11/2007 | 30.00 | 00005794401419 | MARCELO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/11/2007 | 60.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/11/2007 | 50.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003325 | 06/11/2007 | 2900.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/11/2007 | 35.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de limpeza urbana deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003326 | 06/11/2007 | 2488.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375, e Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. GALERIA, FOSSAS SEPTICAS E SANIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003332 | 06/11/2007 | 142766.08 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 74 modulos sanitarios domiciliares conforme contrato. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003327 | 06/11/2007 | 421.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/11/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos diversos destinados ao telefone celular de no 8851-7337, a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/11/2007 | 200.00 | 00005276354480 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/11/2007 | 200.00 | 00003466316456 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/11/2007 | 350.00 | 00071468811487 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003340 | 07/11/2007 | 1125.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/11/2007 | 18.00 | 00003743218763 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-8437 em uma viagem de Itapororoca a Mamanguape a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao consad conforme recibo relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003345 | 07/11/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa-consultoria prestados junto a esta prefeitura ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003341 | 07/11/2007 | 5051.40 | 00642923000147 | Gráfica e editora Sant Ana Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios destinados aos postos medicos municipais e secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/11/2007 | 2200.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos equipamentos odontologicos pertencentes aos postos de saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003343 | 07/11/2007 | 1003.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223 Kg. de frango abatido destinados a casa de apoio dos profissionais da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/11/2007 | 457.41 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registros diversos em titulos e documentos das atas de renovacao do Conselho escolar das escolas Severino Antonio da Silva, Mundo Encantado e Monsenhor Jose Coutinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/11/2007 | 254.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do bebedouro da biblioteca municipal e conserto do Gelagua do grupo escolar de Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/11/2007 | 35.00 | 00099205025453 | JOSE EVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de uma Conferencia estadual de educacao no auditorio do SEBRAE na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/11/2007 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de uma Conferencia Estadual de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/11/2007 | 35.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de uma Conferencia Estadual de Educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/11/2007 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma Conferencia Estadual de Educacao na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/11/2007 | 35.00 | 00036464198491 | JOAO DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/11/2007 | 380.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Kit de embreagem destinado ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/11/2007 | 150.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da embreagem e regulagem da injecao eletronica do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/11/2007 | 20.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/11/2007 | 30.00 | 00052757218468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de hemograma por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/11/2007 | 2879.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/11/2007 | 120.00 | 00007420864454 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2007 | 30.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/11/2007 | 1659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de acao social, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/11/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cnselheiros tutelares ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice-prefeito constitucional deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/11/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2007 | 3648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, lotados na secretaria do meio ambiente ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/11/2007 | 46787.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados e estatutarios, lotados na secretaria de infra-estrutura, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003364 | 09/11/2007 | 1362.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/11/2007 | 33744.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de saude, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/11/2007 | 19144.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/11/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/11/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/11/2007 | 8029.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de administracao, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/11/2007 | 5073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria de financas, ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/11/2007 | 29645.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/11/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO relativo ao mes de novembro de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/11/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/11/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/11/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira, 228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/11/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/11/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/11/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003367 | 09/11/2007 | 3403.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/11/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/11/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionado com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/11/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/11/2007 | 40322.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de Outubro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/11/2007 | 16000.23 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003388 | 10/11/2007 | 1400.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo Micro-onibus de placa MNO-6793, pertencente a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2007 | 200.00 | 00004307247485 | JOANA DARC DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/11/2007 | 40.00 | 00002817697456 | MANOEL GUEDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/11/2007 | 0.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/11/2007 | 150.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/11/2007 | 150.00 | 00095238581491 | MARIA AUGUSTA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/11/2007 | 160.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/11/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a sec. de Infra deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/11/2007 | 1400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do Trator pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/11/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sinal de Internet Via radio da sec. de educacao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/11/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/11/2007 | 240.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KLD-9356 ref. a 04 viagens de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/11/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003410 | 13/11/2007 | 803.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao imovel onde funciona um posto de saude do PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/11/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da Secretaria de Saude, ref. ao periodo de 15/10/2007 a 15/11/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/11/2007 | 250.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da geladeira do Colegio Manoel Fernandes e conserto dos bebedouros dos Colegios Henrique de Almeida, Santa Helena e Manoel Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/11/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o EJA deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/11/2007 | 3000.00 | 00038023571400 | JOSE DELMAN DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao fornecimento de calhas galvanizadas destinadas as coberturas do ginasio de esporte do Colegio Manoel Fernandes e ginasio de esporte Epitacio Madruga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/11/2007 | 800.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de supervisao pedagogica de educacao de Jovens e Adultos do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental ref. ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003400 | 13/11/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/11/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios do Parque municipal da Nascenca quando em plantao naquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/11/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona o PETI, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/11/2007 | 10.00 | 00005146447454 | JOSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/11/2007 | 15.00 | 00076012727453 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/11/2007 | 50.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/11/2007 | 150.00 | 00041935594400 | JOAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/11/2007 | 5687.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/11/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de uma reuniao sobre o FUNDESCOLA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003417 | 14/11/2007 | 3467.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9131 e o Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2007 | 35.00 | 00006750252494 | JOSE WILKER DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2007 | 840.00 | 07301621000154 | CASA DO FERRO E ACO - ANTONIO DE AQUINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 colunas de 3 metros destinadas a construcao do muro do cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/11/2007 | 91.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem das serras pertencentes a o abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/11/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003430 | 19/11/2007 | 2504.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/11/2007 | 17100.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais com motoniveladora deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. CALCAM, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003435 | 19/11/2007 | 120558.96 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos narua Joao Joaquim de Oliveira, I e II travessa do bairro do Tambor deste municipio conforme contrato. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003433 | 19/11/2007 | 485.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/11/2007 | 290.00 | 00004511389454 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para Sao Paulo por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/11/2007 | 27.84 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de uma ata do grupo escolar municipal Severina Dias Correia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003432 | 19/11/2007 | 630.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Mo de placa MNF-6173, Uno de placa MOE-3636 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/11/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a o funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/11/2007 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de admnistracao desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/11/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o setor de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/11/2007 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o setor de Contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/11/2007 | 65.00 | 00604091000174 | RUFITEC - SERGIO RUFINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/11/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003431 | 19/11/2007 | 5417.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Unidade Movel Odontologica, Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-6173, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Moto de placa MNB-7521 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2007 | 22946.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2007 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/11/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/11/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003461 | 20/11/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 no transporte de pacientes para atendimento medico ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2007 | 1094.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/11/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2007 | 1015.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KJF-4350 transportando pacientes a Joao Pessoa, Santa Rita e Guarabira para atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/11/2007 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predio da saude municipal relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/11/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de financas ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ref. ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2007 | 6899.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de varios predios publico do municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/11/2007 | 667.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/11/2007 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003473 | 20/11/2007 | 1600.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003474 | 20/11/2007 | 12595.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/11/2007 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos da educacao municipal relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004352773409 | MARLY JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/11/2007 | 782.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/11/2007 | 50.00 | 00008242803420 | MARIA DA PENHA VALDEVINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/11/2007 | 50.00 | 00004307297407 | MARIA DALVA GOMES VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003007059488 | MARIA APARECIDA BARBOSA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2007 | 350.00 | 00020592876420 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamenmto de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/11/2007 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao prefeito constitucional deste municipio para uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com esta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2007 | 380.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2007 | 380.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/11/2007 | 380.00 | 00004133549465 | SEVERINO DOS SANTOS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2007 | 380.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/11/2007 | 380.00 | 00075435543487 | JOSE SILVA DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003456 | 20/11/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003457 | 20/11/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/11/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003493 | 21/11/2007 | 1490.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2007 | 0.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2007 | 76.00 | 00004295742406 | ALZIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2007 | 40.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002848360798 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/11/2007 | 250.00 | 00006829347475 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/11/2007 | 200.00 | 00002770728407 | JOANA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003490 | 21/11/2007 | 1680.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48 botijoes de gas de 13 Kg. destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/11/2007 | 281.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos fogoes das escolas das localidades de Carnauba, Macacos, Junco, Santa Helena e Marmarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2007 | 500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao e controle da arrecadacao municipal do ICMS e demais receitas deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2007 | 224.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 fitas e 07 cartuchos destinados aos computadores pertencentes a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2007 | 55.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um PEN-DRIVE destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/11/2007 | 300.00 | 09401902000104 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira a este Sindicato conforme convenio firmado de apoio a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/11/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003500 | 22/11/2007 | 1860.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521 e Uno de placa MNF-4312 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003503 | 22/11/2007 | 2084.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206 e Micro-onibus de placa MNT-9346 pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/11/2007 | 478.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/11/2007 | 208.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Gol de placa de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/11/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32, onde funciona uma sala de aula da alfabetizacao solidaria ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/11/2007 | 35.00 | 00072539801749 | Francisco Benedito dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando a sec. adjunta de educacao conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003502 | 22/11/2007 | 506.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MOG-3636, Moto de placa MNF-6173 e Moto de placa MOW-6221 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003504 | 22/11/2007 | 2497.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNO-6793 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00074299867491 | MARIA EDVANIA PEREIRA SANTOS PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como pedagoga na secretaria de educacao do muncipio referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/11/2007 | 85.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 jogo de pastilha de freio destinada ao conserto do veiculo Micro-onibus pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/11/2007 | 54.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/11/2007 | 50.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/11/2007 | 319.80 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa anual ao INMETRO sobre a balanca do Curral de Gado deste municipio, conforme guia de GRU-COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003505 | 22/11/2007 | 532.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003501 | 22/11/2007 | 398.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/11/2007 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de no 8851-7337 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/11/2007 | 105.00 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a copias fotograficas das festividades do dia das criancas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/11/2007 | 35.00 | 00006750252494 | JOSE WILKER DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/11/2007 | 254.00 | 00020530455404 | Luiz Germano de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da geladeira do grupo escolar do sitio Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/11/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/11/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/11/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/11/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes cartaxo, no sitio lagoa do Saco, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/11/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva, no sitio Ipioca, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/11/2007 | 3300.00 | 01711148000105 | EPAE - Edinaldo de Souza Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Chicotear, com palco, som e iluminacao na 2a FECULT promovida pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/11/2007 | 35.00 | 00044297912449 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Recife transportando paciente para atendimento em clinica oftalmica na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/11/2007 | 11130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS ao funcionarios lotados na sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/11/2007 | 21904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/11/2007 | 35.00 | 00005888660400 | LUIZ FERNANDO BERNARDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de contabilidade desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/11/2007 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com a sec. de administracao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/11/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/11/2007 | 350.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de folha de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/11/2007 | 35.00 | 00051135760420 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003535 | 26/11/2007 | 3586.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/11/2007 | 225.00 | 00095210687449 | Marcelo de A. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953 pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003539 | 26/11/2007 | 1045.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003540 | 26/11/2007 | 2854.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003541 | 26/11/2007 | 7492.70 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/11/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/11/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o PROEJA na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/11/2007 | 300.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de embreagem, caixa de marcha, bomba de direcao e kit da grade do Trator pertencente a sec. de Infra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/11/2007 | 750.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 tubos com ferro destinados a construcao da boeira da estrada vicinal que da acesso ao sitio Ipioca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/11/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/11/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(alomoco) destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/11/2007 | 50.00 | 00079825400404 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/11/2007 | 150.00 | 00004624215460 | ROSENILDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/11/2007 | 85.00 | 00008936739433 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/11/2007 | 180.00 | 00002250763496 | JOSEFA MARIA LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/11/2007 | 200.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de uma passagem para o Rio de Janeiro em favor do Senhor Paulo Manoel Viegas por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/11/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/11/2007 | 1280.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pacotes de 10 Kg. e 60 litros de genfloc destinados a limpeza da agua da piscina do parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003544 | 27/11/2007 | 1500.00 | 00075990121415 | MISAEL JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MOE-3636 a servico da sec. de educacao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/11/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/11/2007 | 120.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de artistas da terra na II FECULT promovida pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/11/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Vista Alegre, onde funciona a biblioteca Dona Julia ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/11/2007 | 60.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de artistas da terra na II FECULT promovida pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/11/2007 | 150.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de artistas da terra na II FECULT promovida pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/11/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da secretaria de saude ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/11/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/11/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/11/2007 | 915.00 | 00042582741434 | Anesio Casado de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando a equipe de vacinadores para visitas domiciliares e transportando equipe do PSF para atendimento medico nos postos de saude e visitas domiciliares na zona rural e urbana conforme planilhas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/11/2007 | 975.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003560 | 27/11/2007 | 677.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais diversos destinados aos postos de saude deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003561 | 27/11/2007 | 5503.80 | 05434331000153 | Med - Med Mat. Hospitalar, Odontológico e Medic | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/11/2007 | 924.87 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/11/2007 | 6.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/11/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustivel do municipio relativo ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2007 | 150.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicidade e propaganda em programa esportivo de radio de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003577 | 28/11/2007 | 206.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 envelopes destinados a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da gratificacao do SUS conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2007 | 888.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Ducato ambulancia de placa MNK-6206 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2007 | 70.00 | 00085421774449 | SENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario para viagem de Itapororoca a Campina Grande para participar de um curso na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/11/2007 | 70.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem de Itapororoca a Campina Grande para participar de um curso na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2007 | 70.00 | 00099205025453 | JOSE EVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao funcionario para viagem de Itapororoca a Campina Grande para participar de um curso na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003570 | 28/11/2007 | 1209.30 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a creche municipal e as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2007 | 70.00 | 00041935209434 | Maria da Glória Medeiros Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de um curso sobre o Programa de fortalecimento institucional das secretarias municipais de educacao do Semi-arido na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2007 | 300.00 | 00009964662823 | Alvaro Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-1038 na divulgacao da II FECULT promovido pela sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2007 | 2580.00 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as festividades do dia das criancas nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003574 | 28/11/2007 | 1420.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Caminhao pipa de placa MNC-3375, F-4000 de placa KFG-9510 e trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003575 | 28/11/2007 | 493.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao setor de obras da sec. de Infra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2007 | 12885.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio do estacionamento da escola municipal Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2007 | 200.00 | 00095238050453 | JOSE PAULO DE SANTANA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre o Programa Bolsa Familia na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2007 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Campina Grande para participar de um encontro sobre o Programa Bolsa Familia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/11/2007 | 220.00 | 00033854572468 | MANOEL LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2007 | 100.00 | 00079826610410 | MAURICEIA SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de um exame por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/11/2007 | 50.00 | 00004802030754 | JOSEFA ESTEVAM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2007 | 50.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2007 | 322.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR - MARCOS FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2007 | 140.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 carradas de areia destinadas a construcao do muro do grupo escolar Conego Antonio Augusto localizado no sitio Curral Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2007 | 35.60 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003588 | 30/11/2007 | 1250.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta edilidade ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0003589 | 30/11/2007 | 1250.00 | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE DE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta edilidade ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2007 | 220.61 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003592 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2007 | 7.25 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2007 | 9.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00003166472410 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape ref. ao processo no 0232002001219-3 conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00048275662400 | MIGUEL SEVERINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001217-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pagamento de precatorios trabalhistas e previdenciarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001547-7 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001001-0 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232003000263-0 que tramitou na 2a Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com a tesouraria deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2007 | 35.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na 4a delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MAN DO PROGRAMA DE CONT EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PEAA) ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2007 | 33951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no PSF ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios e contratados lotados no Programa de Saude bucal ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2007 | 210.30 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a casa de apoio dos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2007 | 82122.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(FUNDEB II) ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003610 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de Placa MND-4123, transportando estudantes, ref. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2007 | 175287.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2007 | 400.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a confeccao da placa de formatura da turma concluinte da 8a serie da escola estadual Severino Felix de Brito, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2007 | 500.00 | 00008894743462 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2007 | 814.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003954218453 | MARIA DA GUIA MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2007 | 50.00 | 00001097160432 | DALVANIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004301290419 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA-043012904-19 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais eletricos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 8.206-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003622 | 01/12/2007 | 79.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2007 | 1050.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNH-5757 no fornecimento de 15 carradas de areia destinadas a construcao do muro do cemiterio e ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2007 | 350.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos e realizacoes desta edilidade ref. ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o EJA deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2007 | 44.00 | 08724396000121 | Gráfica & Faixa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas a II FECULT promovida pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2007 | 198.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP D2360 e 02 Cartuchos de tintas para impressora destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003623 | 01/12/2007 | 215.88 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/12/2007 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas, comunicados e avisos de interesse deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/12/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sinal da internet via satelite re. ao periodo de 21/12 a 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2007 | 35.00 | 00088517101472 | CRISTIANNE COSTA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para participar do curso de Vigilancia Sanitaria na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2007 | 220.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL-GIVANILDO M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 03 equipo odontologico e 03 tenciometro das equipes do PSF do municipio, conforme nota fiscal n. 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/12/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2007 conforme relativo ao convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2007 | 659.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, filtros de oleo e filtros de combustivel destinados aos veiculos onibus de placas LAF-9113, MMQ-4130 e Micro-onibus pertencentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003625 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003626 | 03/12/2007 | 2900.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL-1008 transportando estudantes deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003627 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003628 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2007 | 60.00 | 00006112272407 | Gilberlane Silva de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Santo Antonio,s/n, bairro Novo, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2007 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o EJA deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Guarabira transportando estudantes para assistirem aulas na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003639 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003640 | 03/12/2007 | 2900.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTR-1565 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003641 | 03/12/2007 | 625.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003642 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/12/2007 | 12885.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao emparalelepipedos da calcada da escola municipal Fernando de Lima, deste municipio, conforme planilha. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos da sec. de Infra deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2007 | 35.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Campina Grande para participar de uma reuniao sobre Politica Nacional da Assistencia Social no auditorio do IPSEM na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2007 | 75.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Campina Grande a fim de participar de uma reuniao sobre Politica Nacional de Assistencia Social no auditorio do IPSEM na referida cidade,conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003638 | 03/12/2007 | 3799.98 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar do alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tramento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/12/2007 | 20.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/12/2007 | 200.00 | 00095241876472 | ROZIL BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/12/2007 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/12/2007 | 250.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/12/2007 | 150.00 | 00079826776491 | LUIZ CARLOS HONORIO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao da arvore de natal instalada na Praca central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/12/2007 | 650.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados junto a sec. municipal de educacao ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003660 | 04/12/2007 | 1401.15 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/ corrente 5.733-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/12/2007 | 1885.00 | 07607317000130 | DIGISIGN-COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos em recorte e impressao digital destinados a padronizacao dos veiculos taxis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 283141-4 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 5797-5 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/12/2007 | 675.80 | 03318530000170 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de formularios 03 vias autocopiativo rps 04 destinado a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/12/2007 | 35.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira a fim de entregar documentos de alistamento militar na 4a delegacia de policia na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.500-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ao CONSAD, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/12/2007 | 600.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento das folhas de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/12/2007 | 245.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2007 | 330.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Ducato ambulancia de placa MNK-6206, Uno de placa MNF-4312, Gol de placa MNZ-6953, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2007 | 132.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Ducato ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2007 | 88.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Micro-onibus de placa MNO-6793, Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOE-3636 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2007 | 100.00 | 00008005456484 | ADAILTON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao das festividades de final de ano da escola estadual Severino Felix de Brito neste municipio, conforme oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003676 | 05/12/2007 | 609.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa mnf-6173, Moto de placa MOW-6221 e Uno de placa MOE-3636 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003677 | 05/12/2007 | 3407.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, LAF-9113 e Micro-onibus de placa MNT-9376 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/12/2007 | 30.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao do veiculo Uno de placa MNO-0757 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/12/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/12/2007 | 100.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do lixao para o combate de moscas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003674 | 05/12/2007 | 520.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003675 | 05/12/2007 | 2439.55 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/12/2007 | 100.00 | 00007160897420 | JOSE HILTON GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/12/2007 | 500.00 | 00079804462400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/12/2007 | 150.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/12/2007 | 136.50 | 00018154301415 | Edval Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias fotograficas da II FECULT promovida pela sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/12/2007 | 180.00 | 00095242066415 | ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNT-2013 ref. a tres viagens de Itapororoca a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico em hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/12/2007 | 8.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2007 | 481.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/12/2007 | 12.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/12/2007 | 220.00 | 00095238298404 | Altemar B. de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados a reuniao do encontro pedagogico dos professores da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003687 | 07/12/2007 | 13480.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/12/2007 | 150.00 | 00007924456430 | MARIA DE LOURDES ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2007 | 3474.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2007 | 40.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006674578444 | ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2007 | 50.00 | 00008571834431 | RONALDO JOAQUIM ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2007 | 60.00 | 00002639959417 | JOAO MANUEL DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2007 | 1228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estaturarios, lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MAN DO CONS TUTELAR DA CRIANCA/ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos conselheiros tutelares, referente ao mes de Novembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003692 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00011022850482 | GISELDA MARIA TORRES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa MNC-3375 a servico da secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2007 | 46287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na Secretaria de Infra-estrutura ref. ao mes de Novembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003718 | 10/12/2007 | 2596.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e do vice-prefeito constitucional deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2007 | 3648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na secretaria doMeio-Ambiente, referente ao Mes de Novembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2007 | 310.50 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais auto eletricos diversos destinados a o conserto do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio na referida, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2007 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando estudantes para assistirem aulas na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o grupo escolar municipal Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2007 | 100.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a apresentacao de artistas da terra na II FECULT promovida pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003707 | 10/12/2007 | 4645.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2007 | 33385.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios, lotados na secretaria de educacao, referente ao mes de Novembro/2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2007 | 6520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao ref. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003719 | 10/12/2007 | 623.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOG-3636 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2007 | 3000.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida de transferencia de recursos do municipio para o programa PDDEF da escola Henrique de Almeida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2007 | 1860.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida de transferencia de recursos do municipio para o programa PDDEF da escola municipal ADECITA do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2007 | 23030.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2007 | 900.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento das folhas dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2007 | 8.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003724 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa e financeira conforme contrato, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2007 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Confederacao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2007 | 35.00 | 00005035205436 | Liana Fernandes Linhares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Guarabira para entregar documentos de alistamento militar na 4a delegacia de policia da referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2007 | 5453.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de financas ref. ao mes de novembro, conforme focha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2007 | 8859.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na secretaria de administracao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003721 | 10/12/2007 | 487.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2007 | 13467.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2007 | 60.00 | 00004215920442 | JOAQUIM FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOM-0789 em uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003708 | 10/12/2007 | 3800.00 | 00000737715464 | SAULO DE ALMEIDA ATAIDE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo micro-onibus de placa MNT-9346, a servico da secretaria de saude, referente ao periodo de 15/11/2007 a 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2007 | 57014.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003720 | 10/12/2007 | 4404.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado ao consumo dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Ducato ambulancia deplaca MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/12/2007 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2007 | 920.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos diversos pertencentes ao Posto Medico central deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/12/2007 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003761 | 11/12/2007 | 1480.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/12/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/12/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao (MDE) ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/12/2007 | 510.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao de mesas e cavaletes destinados ao bolo das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/12/2007 | 60.00 | 00007859705419 | ROSINETE AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,32 onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/12/2007 | 60.00 | 00006707020480 | JOSEFA MANUELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Conego Antonio Augusto,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/12/2007 | 60.00 | 00003573097405 | ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,s/n, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2007 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funcionam duas salas de aula do EJA ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/12/2007 | 60.00 | 00007034062480 | JANICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada,s/n, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/12/2007 | 70.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/12/2007 | 60.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/12/2007 | 60.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho,41, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/12/2007 | 60.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/12/2007 | 60.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2007 | 60.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2007 | 60.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, onde funciona uma sala de aula do EJA ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/12/2007 | 1985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/12/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/12/2007 | 142.50 | 00013266527453 | Antonio Dionizio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinados a funcionarios da sec. de Infra-estrutura quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003762 | 11/12/2007 | 231.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 metros de tubo PVC destinados ao setor de obras da sec. de Infra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/12/2007 | 300.00 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/12/2007 | 962.99 | 33000118001221 | OI Fixo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1014 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/12/2007 | 1259.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/12/2007 | 953.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP ref. ao mes de setembro de 2007, conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/12/2007 | 300.00 | 00003766468456 | JOSEMBERG BULHOES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/12/2007 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/12/2007 | 200.00 | 00004894415488 | ANA LUCIA DE CAMPOS RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/12/2007 | 30.00 | 00077552296453 | IRENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/12/2007 | 760.00 | 00005456628422 | CHARLES OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre onde funciona o PETI ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/12/2007 | 210.00 | 00003757267486 | JURACI DE MOURA PEREIRA - JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria em favor da Senhora Angelita Maria Silva dos Santos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/12/2007 | 1.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/12/2007 | 800.00 | 00000085516422 | DANIEL LEAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00074299867491 | MARIA EDVANIA PEREIRA SANTOS PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga junto a secretaria de educacao deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/12/2007 | 3.95 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta edilidade, conforme guia de lancamento no 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/12/2007 | 3.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/12/2007 | 35.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/12/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/12/2007 | 6.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/12/2007 | 1134.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos vacinadores que trabalharam na campanha anti-rabica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003779 | 13/12/2007 | 2400.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ultra-sonografias destinadas a pacientes deste municipio em um total de 120 ultrasonografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/12/2007 | 122.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 blocos de papeis destinados a confeccao dos convites para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/12/2007 | 163.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003780 | 13/12/2007 | 2568.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a pintura do ginasio de esportes da Escola Municipal Manoel Fernandes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/12/2007 | 1.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/12/2007 | 100.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/12/2007 | 1.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2007 | 200.00 | 00076012824491 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00070154198404 | FRANCISCO DA SILVA-701541984-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15 lixeiras em formato de abacaxi destinados as pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003786 | 14/12/2007 | 2200.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003787 | 14/12/2007 | 2200.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003791 | 14/12/2007 | 3062.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, onibus de placa MMQ-4130 e Onibus de placa LAF-9113 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/12/2007 | 200.00 | 00071469095491 | MANOEL ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa MNB-5630 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/12/2007 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa TQS-7755 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/12/2007 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Corsa de placa MNS-6163 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003788 | 14/12/2007 | 500.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMO-2150 a servico da sec. de saude deste municipio ref. ao mes de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2007 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/12/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao desta edilidade na referida cidade conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/12/2007 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de participar de uma Conferencia estadual de educacao basica na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/12/2007 | 50.00 | 00091681561468 | Edvando Silva Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mensalidade de sinal de internet via radio da secretaria de educacao ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/12/2007 | 35.00 | 00005134485437 | DINARTE KENNEDY PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o grupo escolar Jose Freire, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/12/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/12/2007 | 45.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003798 | 17/12/2007 | 2850.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as atividades dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2007 | 250.00 | 00007624363445 | SANDRA SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/12/2007 | 300.00 | 00004303204420 | FABIANA SANTOS DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2007 | 20.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/12/2007 | 232.00 | 00004378799413 | LUCIENE CARVALHO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios quando em plantao no Parque municipal da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2007 | 380.00 | 00076693732704 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004133549465 | SEVERINO DOS SANTOS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2007 | 380.00 | 00002812216425 | ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/12/2007 | 380.00 | 00003493591489 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2007 | 380.00 | 00075435543487 | JOSE SILVA DE FRANCA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003819 | 18/12/2007 | 8250.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 luminarias c/ 04 Petalas de 400W destinadas a Praca Frei Damiao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003823 | 18/12/2007 | 1894.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Trator, F-4000 de placa KFG-9510 e Caminhao pipa pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2007 | 380.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a abertura de valas na recuperacao de estradas vicinais deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2007 | 75.00 | 00007226071487 | JOAO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2007 | 150.00 | 00004275315430 | EDNALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Data Show destinado a festa de concluintes do PROEJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2007 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003817 | 18/12/2007 | 1800.00 | 00079754678472 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MND-4123 transportando estudantes ref. ao periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003818 | 18/12/2007 | 561.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 sacos de cimento de 50 Kg. destinados a obras na sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003822 | 18/12/2007 | 482.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa MNF-6173, Moto de placa MOW-6221 e Uno de placa MOG-3636 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003820 | 18/12/2007 | 825.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2007 | 34.05 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA- FERNANDES & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 227 envelopes destinados aos convites para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/12/2007 | 657.00 | 24111767000156 | José Alceu Souza de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 219 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados aos Postos de Saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2007 | 15948.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003816 | 18/12/2007 | 3942.08 | 03246587000101 | SUFRAMED - Franklin Araújo Pereira de Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003821 | 18/12/2007 | 4765.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinado ao consumo dos veiculos Uno de placa MNF-4312, Moto de placa MNB-7521, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Ducato ambulancia deplaca MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2007 | 5955.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2007 | 1094.76 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme convenio firmado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/12/2007 | 250.00 | 00003683394404 | Carlos Padilha Nazário | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003838 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00002906130435 | DIMAS DAVID DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNF-4312 a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/12/2007 | 250.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues, onde funciona a sede da secretaria de saude municipal ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/12/2007 | 150.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca onde funciona o Posto de Saude do PSF ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/12/2007 | 97.50 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em toalhas dos Postos de Saude do PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/12/2007 | 11690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha de assinatura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/12/2007 | 150.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/12/2007 | 267.03 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados pelo telefone de no 3294-1040 pertencente a sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/12/2007 | 400.00 | 00004045938443 | MARCIO BARBOZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MOW-6211 a servico da secretaria de educacao ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/12/2007 | 50.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de virus e instalacao de programa no computador pertencente a secretaria de financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004840671419 | ADRIANO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua de propriedade particular para o grupo escolar Milton Fernandes Cartaxo na localidade de Lagoa do Saco ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/12/2007 | 300.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a Escola municipal Sorriso da Crianca ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003828 | 19/12/2007 | 1365.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 botijoes de 13 Kg. de gas de cozinha destinados as escolas municipais e orgao municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/12/2007 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para o grupo escolar municipal Dionisio Ferreira da Silva no sitio Ipioca, ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/12/2007 | 600.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/12/2007 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena ref. aos meses de novembro e dezembro de 2007 e ao imovel localizado no bairro da Roseira onde funciona a escola municipal local ref. aos meses de outubro e novembro de 2007, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/12/2007 | 75303.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEB 60%) conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/12/2007 | 200.00 | 00020712103449 | Irene Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da Alfabetizacao Solidaria ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/12/2007 | 150.00 | 00025153595404 | Júlia Maria da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Vista Alegre onde funciona a biblioteca municipal Dona Julia ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003851 | 19/12/2007 | 436.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 97 quilogramas de frango abatido destinados a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2007 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Projetada, bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal local, ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003853 | 19/12/2007 | 1576.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003856 | 19/12/2007 | 520.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 Kg de peixe e 40 Kg de carne bovina destinados a merenda escolar dos alunos da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003857 | 19/12/2007 | 1800.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/12/2007 | 3535.19 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao conserto do veiculo Onibus de placa MMQ-4130 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/12/2007 | 34678.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao exercicio do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003835 | 19/12/2007 | 1700.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/12/2007 | 180.00 | 07496297000177 | AGRO ITA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 metros de arame e 04 quilogramas de grampo destinados a sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003466316456 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/12/2007 | 250.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/12/2007 | 200.00 | 00040795241453 | Terezinha Fernandes Madruga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente ref. ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/12/2007 | 50.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003854 | 19/12/2007 | 1147.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 255 quilogramas de frango abatido destinados a merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003855 | 19/12/2007 | 1715.00 | 00051520427468 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2007 | 2069.53 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento das folhas de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2007 | 40.00 | 00003162231400 | Marluce da Costa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados lotados no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI) ref. ao mes de novembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2007 | 310.50 | 00013601415453 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro em favor da Senhora Maria Ednalva Luiz por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2007 | 2774.11 | 09284001000180 | Ministério Publico Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de contribuicao financeira, destinada a instalacao do CEA- CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLECENTE na fazenda PINDOBAL zona rural do municipio de mamanguape, conforme TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial destinado ao pagamento de precatorios trabalhistas e previdenciarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2007 | 35.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o setor de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003871 | 20/12/2007 | 4200.00 | 00007666122446 | HOSANA ELIZABETH TORRES DA LUZ SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa MNO-0757, a servico do gabinete do prefeito, referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2007 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados a telefone celular de no 8851-7337 pertencente ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2007 | 3.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento no 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2007 | 75.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a tesouraria desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2007 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao exercicio de 2007 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2007 | 7437.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao exercicio de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2007 | 42409.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de saude conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2007 | 35757.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(MDE) conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo de 12 metros destinado as festividades em comemoracao a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003885 | 21/12/2007 | 600.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais de construcao diversos destinados a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2007 | 42822.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003886 | 21/12/2007 | 1490.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos diversos destinados a o setor de obras da sec. de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2007 | 380.00 | 00063949539468 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarrego de agua da pipa do Trator que abastece a zona rural deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2007 | 221.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario do funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios estatutarios lotados na sec. do Meio Ambiente, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2007 | 1348.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de AcAO Social conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2007 | 300.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2007 | 250.00 | 00020443285420 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2007 | 58.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/12/2007 | 11.43 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2007 | 825.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confraternizacao do grupo de idosos ref. a o fornecimento de refeicoes e recreacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/12/2007 | 35.00 | 00023654368468 | EDNALDO MAIA TABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionaïrio para viagem de Itapororoca a Baia da Traicao transportando o grupo de idosos Estrela de Ouro deste municipio para confraternizacao natalina na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2007 | 320.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de Papai Noel nas festividades de Confraternizacao natalina em escolas municipais diversas deste municipio, conforme planilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2007 | 18620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2007 | 455.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(almoco) destinado a equipe do PSF quando em plantao no Posto Medico do Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2007 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios lotados no Programa de Erradicacao do Aedes Aegiptus(dengue) conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2007 | 3284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao ano de 2007, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/12/2007 | 495.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de folha de pagamento e controle de combustiveis, relativo ao mes de dezembro de 2007 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003917 | 27/12/2007 | 411.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo do veiculo Uno de placa MNO-0757 a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2007 | 650.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES- REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de uma placa em bronze destinada a reinauguracao da Praca Geraldo Mendes de Pontes(Praca do Peixe) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003915 | 27/12/2007 | 4516.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina e diesel destinado ao consumo dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Uno de placa MNF-4312, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Moto de placa MNB-7521, Ducato ambulancia deplaca MNK-6206, Micro-onibus de placa MNT-9346 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2007 | 250.00 | 00048660930487 | Adelço Jose de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao musical na confraternizacao de final de ano dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2007 | 3245.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES- REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em aco inox com letreiro e logomarca destinada a inauguracao do ginasio Poliesportivo do Colegio municipal Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/12/2007 | 75.00 | 00028780175449 | MARIA LUCIA SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 50% da mensalidade do curso de especializacao ref. ao mes de agosto de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2007 | 326.45 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis diversos destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2007 | 325.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas destinadas a o Colegio municipal Manoel Fernandes de Lima neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2007 | 500.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos na cobertura da estrutura metalica da quadra de esportes da escola municipal Manoel Fernandes de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/12/2007 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003916 | 27/12/2007 | 540.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao consumo dos veiculos Moto de placa MNF-6173 e Uno de placa MOG-3636 pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003919 | 27/12/2007 | 2680.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos Micro-onibus de placa MNT-9346, onibus de placa LAF-9113 e onibus de placa MMQ-4130 pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2007 | 50.00 | 00095210709434 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003908 | 27/12/2007 | 32500.00 | 08111613000108 | Mais Car - Comércio de Veículos, Peç e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Gol 1.0 07/08 flex vermelho destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2007 | 879.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais diversos destinados a distribuicao junto a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/12/2007 | 300.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/12/2007 | 50.00 | 00023654791468 | JOSE MARCOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimento por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/12/2007 | 180.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2007 | 97.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao do abatedouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/12/2007 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de Infra-estrutura, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0003918 | 27/12/2007 | 2388.95 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao consumo dos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa MNC-3375 e Trator pertencentes a sec. de Infra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2007 | 1655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Infra-estrutura conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MAN DO SERV DA SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003962 | 28/12/2007 | 522.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 sacos de cimento de 50 Kg. destinados ao setor de obras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2007 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. do Meio Ambiente conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TURISMO | Administração | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2007 | 2118.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario do funcionario comissionado lotado na sec. de agricultura conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2007 | 3545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2007 | 1169.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003921 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2007 | 350.00 | 00095239391491 | RENATA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006724040442 | Severina Roseno de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2007 | 200.00 | 00039495388449 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2007 | 1.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | MAN PROGRAMA FORM PAT SERVIDORES-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2007 | 7.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MAN PROG ASSISTENCIA EVENTUAL POPULACAO BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004470963461 | Josicleide Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2007 | 8627.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao(MDE) conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2007 | 1362.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias fotograficas diversas do desfile civico em Comemoracao a Semana da Patria e da II FECULT promovida pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2007 | 183142.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento mais o 1/3 de ferias dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de educacao(FUNDEB I) ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2007 | 50.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom na festa de confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003949 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00092979580449 | FRANCISCO FABIANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003950 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KTR-1565 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003951 | 28/12/2007 | 720.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003952 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003953 | 28/12/2007 | 1740.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003954 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688 transportando estudantes no periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003955 | 28/12/2007 | 900.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-5975 transportando estudantes ref. ao periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003956 | 28/12/2007 | 375.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa BIR-4340 transportando estudantes ref. ao periodo de 01 a 18 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2007 | 748.75 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados aos componentes das bandas marciais e convidados de honra para o desfile civico da Semana da Patria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2007 | 802.55 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as festividades de confraternizacao de final de ano dos funcionarios lotados na sec. de Infra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2007 | 39680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios com 1/3 de ferias, relativo ao mes de dezembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2007 | 5181.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003946 | 28/12/2007 | 2637.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2007 | 38835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados no Programa de Saude na Familia ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2007 | 4006.70 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS | MAN DO PROG. INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2007 | 11940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados e estatutarios, lotados na folha PSF-Saude Bucal, ref. ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2007 | 200.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUES DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 arranjos de flores tropicais destinados a ornamentacao para eventos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de dezembro de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2007 | 13.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento no 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2007 | 90.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA.- MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 cartuchos Reck destinados as impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2007 | 1645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00048275662400 | MIGUEL SEVERINO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001217-7 que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00041935292404 | ANTONIO DA SILVA- 419.352.924-04 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001547-7 que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00071468234404 | MONIRE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232003000263-0 que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo de no 0232002001001-0 que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00003166472410 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela de indenizacao trabalhista ref. ao processo no 0232002001219-3 que tramitou na Vara da Comarca de Mamanguape, conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2007 | 35.00 | 00013838555449 | Adonis Clóvis de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao funcionario para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0003963 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em contabilidade, na Prefeitura Municipal de Itapororoca, ref. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario dos funcionarios relativo ao exercicio do ano de 2007 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2007 | 1.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRUCAO DE ANEXO DO CENTRO CULTURAL P APOIO A ACOES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0003969 | 31/12/2007 | 18767.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e ampliacao do centro cultura do centro, destinado ao funcionamento de sala de cursos do municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 3969
Última atualização: 11/06/2024