| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 898.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Gabiente e do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa, lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2700.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo aos meses de Abril à Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 189.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1320.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Pagamento referente a locação do imóvel, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário do Distrito de Guarita - Itabaiana-Pb, no período de 02/01 à 31/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1320.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a locação do imóvel, para funcionamento da Agência dos Correios Comunitário no Distrito de Campo Grande - Itabaiana-Pb, no período de 02/01 à 31/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 4700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 100.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na instalção, formataçãoa e manutenção de um computador, da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 7000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Pagamento referente a aquisição de fogos de artificios diversos, para o Show Pirotécnico durante a passagem do Ano Novo de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 7000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no período de 01/06/2006 à 31/12/2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 5000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo aos meses de Janeiro à Maio de 2007, conforme conttrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a locação deveículo para transporte escolar, dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 252.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao folha do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 75.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 3350.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente a contratação dos serviços de um caminhão com Pipa, para abasteciemtno dàgua deste Município, do período de 50 dias, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 162.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 78.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 2447.50 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 1260.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de 70 sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 1510.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículos Pipa de placa MMY 1127, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 260.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículos Pipa de placa MMY 1127, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 106.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público, nos dias 28 e 29/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 66.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2007 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 13º salário, deste Servidor, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 214.00 | 00001230647406 | SEVERINA FERNANDA DE MELO-BORRACHARIA BEIRA RIO | Pagamento referente aos serviços prestados de borracharia nos veiculos pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, nos meses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2007 | 85.00 | 00091731550472 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços restados na limpeza do Matadouro Público, nos dias 28 e 29/12/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2007 | 232.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao trator enchedeira 7610 ford, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2007 | 2900.00 | 07152383000162 | LUCIANE DE CÁSSIA SOUZA - GOMES CONSTRUÇÕES | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao abastcimento da Comunidade de Cariatá neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 328.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2007 | 531.50 | 00075354624487 | ADELICE FARIAS DE ARAÚJO | Pagamento referente a verbas rescisórias devida ao afastamento, por motivo de Aposentadoria em 17 de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2007 | 4050.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 16 (dezesseis), urnas funerarias com remoção das cidades de Campina Grande, João Pessoa/ Itabaiana-Pb, de pessoa carente deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 1413.80 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos destinado a manutencao das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2007 | 2562.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 297.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, do mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 416.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 198.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços de autenticação de documentos, pertencentes a esta Edilidade, conforme comoprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 21.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencente a secretaria de Administração e finanças, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 664.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2007 | 1300.00 | 00067556620468 | JOÃO WINSTON RAMALHO LEITE | Pagamento referente aos serviços prestados na individualização do FGTS, durante o exercício de 2006, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2007 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salário de 2006, dos Pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2007 | 24.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 8-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2007 | 24.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 8-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 808.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Gabiente e do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 200.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Gabiente da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 589.19 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do 13º salário de 2006, do servidor do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 450.00 | 00003970044430 | JOSÉ MARCOS CARDOSO | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos estudantes que participaram da elaboração do diagnóstico, visando a elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2007 | 1575.00 | 00006864929434 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | Pagamento referente a contração de um trator Agrícola MF, para a coleta de lixos e resídos sólidos desta Município, no período de 45 dias, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2007 | 376.00 | 00016040708468 | JOSÉ ROSEVAL DA SILVA | Referente ao pagamento dos vencimentos do mês de Novembro de 2006, deste servidor da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2007 | 840.00 | 02789777000102 | NOVA GOIANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EDINALDO SILV | Pagamento referente a aquisição de tubos de 0,80, para esgotos, destinados a Sexcretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 2548.50 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Pagamento referente a aquisição de uma Bamba Submersa 2CV, destinada a Comunidade de Jureminha, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2007 | 900.00 | 00071485864453 | MARCOS ROGÉRIO RAMOS | Referente ao pagamento dos vencimentos, do servidor lotado no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2007 | 900.00 | 00071485864453 | MARCOS ROGÉRIO RAMOS | Referente ao pagamento do 13º salário de 2006, do servidor lotado no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 216.00 | 00010702869740 | MAILTON DA SILVA LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados como motaxista, transportando a Funcionária Monica Cristina Andrade de Almeida para o forum desta Cidade, nos meses de Setembro à Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2007 | 500.00 | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA | Pagamento referente a terceira parcela do acordo feico com a prefeitura Municipal de Itabaiana, referente ao salário atrasados dos meses de Junho à Dezembro de 2004 e 13º salário de 2002, 2003 e 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2007 | 240.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 96 garrafões de água mineral, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2007 | 537.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ARMAZEM CONTINENT | Pagamento referente a aquisição de 03 Ventiladores destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de material pedagógico para as salas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Pagamento referente a aquisição de livros, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 150.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados no radiador do Ônibus de placa JNW 2477, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 100.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços preastados em recargas de cartuchos de toner HP 1020, para impressora pertencente ao Setor de Arrecardação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 5354.27 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADELTDA | Pagamento referente a publicações de matéria de interesse da Prefeitura, na revista Tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 05 e 08/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 9630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 41400.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 11820.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 19013.59 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Corsa Sedan completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 33919.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 12460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Ação Social - Camissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 18134.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 3500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (uma) camioneta completa, lotado no Gabinete da Prefeita, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores do Gabinete da Prefeita, Comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 808.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 14731.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 3672.82 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 1748.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, estatutários, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 2307.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 2500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de 01 (um) veículos Siena completo, lotados na Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 2894.31 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 16705.74 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, conforme debito no FPM efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 10215.22 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 7.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, debitada an conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 20299.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 6293.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 14357.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 7244.66 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 4362.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha do 13º salário de 2006, dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 30182.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 7759.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus de placa JNW 2477, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 1885.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus de placa JNW 2477, lotado na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 1700.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex 2006 completo, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados na Organização e realização da formatura dos alunos de Ensino Fundamntal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos Professores do Programa de Jovens e Adultos - EJA, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Jovens e Adultos Fazendo Esco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 9450.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos Professores do Programa de Jovens e Adultos - EJA, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 5033.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 9213.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Fundef 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 13095.63 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 7652.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha da secretaria de Educação - MAGISTÉRIO - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 50914.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 20181.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaira de Educação - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 5733.98 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria de Edcuação - Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovanes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 260.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Edcucação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 4325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, Comissionados, relativo ao 13] salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 1229.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 1650.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 4442.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 2914.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio - Comissionados, relativo ao 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2007 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002980979406 | JORGE INÁCIO NUNES | Referente ao pagamento do 13º salário de 2006, do servidor lotado na Secretaria de Edcuação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002612667482 | FABIANO SILVA DE PONTES E OUTROS | Referente ao pagamento do 13º salário de 2006, do servidor lotado na Secretaria de Administração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2007 | 77.50 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, com postagens e refeição, a serviços da Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2007 | 617.10 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições prontas fornecidas ao sfuncionários desta Prefeitura, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2007 | 143.10 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CIDE, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2007 | 1511.47 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, competência do mês de Dezembro de 2006, conforme comperovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2007 | 485.76 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2007 | 220.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração do SIOPS anual de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2007 | 4.13 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2007 | 760.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Gabiente e do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2007 | 463.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2007 | 507.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Dez/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2007 | 130.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos e equipamentos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2007 | 77.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2007 | 860.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2007 | 122.00 | 09094145000173 | CASA DOS LUSTRES - HORLANDO MACHADO & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos destinados a Praça de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 50.60 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 32.30 | 70107636000112 | SPL - SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Pagamento referente aos serviços postais prestados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2007 | 24.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com viagens e refeições, a serviços da Secretaria de Finanças, setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2007 | 70.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2007 | 8.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Oagamento referente a aquisição de 16 roletes facit sharp, destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2007 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2007 | 1300.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação da capanha do IPTU premiado de 2006, correspondente a 65 hoas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2007 | 43.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 12 e 15/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 197.90 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, na compra de talha, para o matadouro público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2007 | 2720.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 1486.48 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas de Recife/São Paulo, em nome de Jenifer Reis, Eduardo Reis, Emerson Reis, Tatiane Reis, conforme solicitação da Curadoria da Infância e da Juvantude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente a pagamento de taxas, para a construção de 40 unidades habitacionais, na Localidade de Campo Grande, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2007 | 29210.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Janeiro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2007 | 120.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2007 | 2990.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios pertencentes a Secretaria d e Educação deste Município, do mês de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2007 | 514.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Nov/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2007 | 2545.00 | 00061001724453 | NEUZA MARIA DE SOUZA MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 72 luvas de couro e 25 de pvc, 140 vassourões e 15 botas de borracha, destinadas aos servidores da limpeza urbana deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 2700.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2007 | 1700.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 3100.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2007 | 4621.14 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2007 | 1309.31 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00001253821461 | ANTONIO DAMIÃO ALVES DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na digitação dos cadastros do IPTU, dos meses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 1749.96 | 00002387468449 | JOSÉ GABRIEL | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.000824-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 1888.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 267.74 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2007 | 76.33 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 1700.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Educação deste Município, na cofecção de ficha e formulários etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2007 | 3270.00 | 00096429968472 | JOSÉ NAZARENO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de 654 Kg de tilápia, destiandas a merenda Escolar dos alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 400.00 | 00068953526787 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados como eletricista, no período de 15/12/2006 à 15/01/2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2007 | 940.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil, que prestaram serviços de engenharia, relativo a construção de casas populares neste município, nos meses de Novembro e Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 19 e 22/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 210.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de uma bateria de 60 AH Ajax, destinada ao veículo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 400.00 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 1290.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços preastados em recargas de cartuchos, para impressora pertencente a Secretaria de Educucação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2007 | 2020.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões da arrecardação da feira, box e capa para empenhos, destinados a Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2007 | 100.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados aos funcionário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 200.00 | 00014127679468 | ANTONIO GONÇALVES DA CUNHA | Pagamento referente aos serviços prestados no mapeamento da Cidade, para definição de novas ruas, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 200.00 | 00041456246453 | OSMAR QUIRINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no mapeamento da Cidade, para definição de novas ruas, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2007 | 350.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados no mapeamento da Cidade, para definição de novas ruas, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2007 | 193.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifa bancário, cobrada na co de Diversos, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 690.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 1360.00 | 08016920000100 | RAFAELA MÓVEIS - MARIA CRISTINA EPIFÂNIO | Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro) antenas parabólicas century, destinados ao solteio do IPTU premiado de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2007 | 4956.95 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2007 | 46.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencentes ao Gabinete da Prefeita, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2007 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2007 | 2500.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 5568.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2007 | 2710.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados aos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2007 | 10000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 1900.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura na manutenção de Estradas Vicinais, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2007 | 220.00 | 02343145000110 | DESIGN INFORMATICA - MURILO ARAUJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos prestos, para o Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2007 | 1998.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 09 (nove) DVDs e 01 (um) computador, destinados ao solteio do IPTU premiado de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2007 | 800.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURÍLIO FARIAS LEIROS | Pagamento referenet aos serviços prestados na confecção de plaquetas em aluminio, para tombamentos de equipamento desta Prefeitura, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 52.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com viagens e refeições, a serviços da Secretaria de Finanças, setor de Contabilidade, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 1280.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados na realização de palestras e encontro de alta estima e atendimento ao público, junto a funcionários da Secretaria de Administração e Finançaas deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 2971.36 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 841.88 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 5659.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Pagamento referente a aquisição de prêmios, destinados ao solteio do IPTU premiado de 2006, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 1257.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referenete aos serviços de tarifasa bancárias, referente ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de 12 refeições prontas, para os funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a taxas mensal junto a União Nordestino de Prefeitos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 208.25 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 1085.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 26 e 29/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00098106120449 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MNA 5342, no mês de Dezembro de 2006, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 350.00 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente aos prestadores de serviços, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005395738410 | JOSÉ ADEMAR MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | Pagamento referente aos prestadores de serviços, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos prestadores de serviços, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 350.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos prestadores de serviços, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 36595.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 1677.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 1958.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 12974.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 375.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 9834.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2007 | 29364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2007 | 768.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2007 | 1496.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 11805.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 31.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 281.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 216.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 752.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 14964.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 2824.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 1899.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2007 | 18053.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 5956.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Pensionistas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 27358.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 928.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 20.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2005 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 1284.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 12492.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 368.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 300.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 7350.00 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 45651.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 1027.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 12066.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 168.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 100.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 733.50 | 00002413571442 | EDVALDO TARGINO DA SILVA E OUTOS | Pagamento referente aos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 11303.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2007 | 625.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 80.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 55.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembmro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 82918.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 1986.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 62.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 86.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2007 | 6403.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2007 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2007 | 109.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2007 | 11369.32 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2007 | 7875.00 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria de Edcuação, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovanes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 1520.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 84.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 3730.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 981.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 1788.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 3447.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 419.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Edcuação, Fundef 60, do mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 264.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do mês de Janeiro de 2007., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 264.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 16619.82 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundef 60, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 2.245-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 862.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 479.09 | 00002081391414 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | Pagamento referente a verbas rescisórias devido afastamento por motivo de aposentadoria, em 15 de Setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 8800.00 | 00001001920414 | CONRAND RODRIGUES ROSA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços técnicos, tendo em vista a elaboração do Plano Diretor do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 100.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 350.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 900.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de 50 sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2007 | 250.00 | 00001249539480 | MARIA DO CARMO DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados na podagem de arvores do centro da Cidade, pela Secretaria de Infra-Estrutura, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2007 | 413.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caçamba de placa MMY 1191, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2007 | 870.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSÉ CARLOS ARAÚJO LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados no trator pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2007 | 328.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem rodoviária, com destino a São Paulo/João Pessoa, destinada a Senhora Edilene Andre de Oliveira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Juridica, prestados a esta Edilidade, no mês de Janeiro de 2007, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2007 | 6.22 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da prefeita, Relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 02 e 05/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2007 | 450.00 | 00067677533434 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério do Distrito de Guarita no período de 01/01 à 10/02/2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2007 | 2020.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas aos veiculos Belina de placa 0934 e Caminhão Mercedes Bens (pipa) de placa 1127, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2007 | 640.00 | 00046709630404 | GILKA DA SILVA SPINELLY | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Junto a Comissão Permanente de Licitação no acompanhamento do Processo n. 003/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 224.69 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 622.74 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, nos mêses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 20315.64 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, conforme debito no FPM efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 11383.03 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 3225.19 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 95.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches destinados aos funcionário da Sec. de Administração e Finanças (IPTU), no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 568.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 5.680 cópias xerograficas, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 1750.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a Ação de Cobrança N. 038.2005.000103-1, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Fevereiro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 2811.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 7616.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 243.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados no Programa Sentinela, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00001863201408 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados no Programa Sentinela, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 2700.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente aos serviços prestados no Programa Sentinela, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 1045.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 500.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 400.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 3070.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 400.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 800.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2007 | 5362.48 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 937.52 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 2459.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 540.90 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 9992.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2007 | 5673.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2007 | 1873.80 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 185.90 | 10747889000129 | CASA BARROS - EDILSON ARAÚJO BARROS ME | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de 03 (três) máquinas de costura, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 126.00 | 00043779948400 | ISAURINA BARBOSA DE ARAÚJO | Pagamento referente a verbas rescisórias (1/3 férias 2004/2005), de afastamento em definitivo por motivo de Aposentadoria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2007 | 35.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERANO | Pagamento referente aos serviços prestados, na confecção de 05 (cinco) carimbos de madeira, para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2007 | 370.00 | 00003726963685 | MARCIO WAGNER S. OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na reprodução de 3.700 cópias xerograficas, destinadas a elaboração do Plano Diretor deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2007 | 1415.00 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, competência do mês de Janeiro de 2007, conforme comperovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2007 | 5500.00 | 00013260936491 | KLEBER TELES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados na organização da festa do Carnaval tradicional de Itabaiana, no acompanhamento dos blocos de frevo, nos dias 10, 16 e 17/02/2007, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2007 | 7200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME - S. L TRANSPORTES | Pagamento referente a locação de 20 (vinte) cabines sanitarias, durante os festejos carnavalescos desta Cidade, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2007 | 259.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação de refletores no periodo do carnaval conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2007 | 583.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 09 e 12/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2007 | 3150.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson 275, no período de 90 (noventa) dias para coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2007 | 500.00 | 00004662821410 | GILVANIA ALVES SILVA | Pagamento referente ao parcela do acordo feico com a prefeitura Municipal de Itabaiana, referente ao salário atrasados dos meses de Junho à Dezembro de 2004 e 13º salário de 2002, 2003 e 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2007 | 1368.00 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea de JPA/BSB/JPA, em nome de José Gilvan H. de Almeida, a serviços desta Edicalidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2007 | 390.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Pagamento referente a aquisiçãode 78 M2, de Grama Esmeralda, destinadas ao jardim da Sede da Prefeitura, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.003.780-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 1160.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação da capanha do IPTU premiado de 2006, correspondente a 58 horas de carro de som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 5098.43 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 1444.55 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2007 | 83.65 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2007 | 29220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2007 | 453.70 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento refeições prontas fornecidas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2007 | 140.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 16 e 19/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2007 | 200.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção e pintura de 02 (duas) placas e 02 (duas) faixas informativas, da Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2007 | 750.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, dos tecnicos da Defesa Civil, que prestaram serviços de engenharia na construção de casa populares no municípuio, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2007 | 150.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no registro de Ata e Estatuto, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2007 | 2.19 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2007 | 1050.00 | 00007622869465 | JESSICA LOURENÇO DA SILVA | Pagamento referente a contratação dos serviços de uma Moto Honda CG 125, no período de 90 (noventa) dias, para fiscalização do abastecimento dágua, através dos carros pipas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2007 | 4800.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 162.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 65 garrafões de água mineral, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 400.00 | 00013323431472 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 23 e 26/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 02 à 31/01/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2007 | 1100.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Licitação Nºs 01 e 02/2007, no D. Oficial, edicação 03.02.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a Ho,ologação e Adjudicação (02), no D. Oficial, edicação 10.02.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de aviso de licitação t. Preços nºs 01 e 02/2007, no D. Oficial, edicação 05.01.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 752.74 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 2656.76 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 3.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de uma cola super bonde, destinada a Secretaria de Finanças, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 138.70 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 28476.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 928.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 20.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2005 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 1284.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 11670.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2007 | 18040.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 927.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 270.00 | 02343145000110 | DESIGN INFORMATICA - MURILO ARAUJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados na m anutenção de uma impressora e um computador, do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2007 | 205.00 | 09059635000139 | FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ARMAZEM CONTINENT | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) ventilador 05C Coluna 60 220V, destinado ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 5008.07 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/01 à 01/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 752.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 16712.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 2220.91 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 3075.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 1717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 6483.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos prédios da Secretaria de Edcuação, dos mêses de Setembro e Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 10984.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 141.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 73.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 48348.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 1027.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 9520.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 102.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundef 60, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 1081.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados ao curso de formação de gestores da Educação Inclusiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 10875.74 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria de Edcuação, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovanes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 53.88 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13 salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 30.66 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mes de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2007 | 88871.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 1634.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 62.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 86.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 5528.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 277.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 109.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 10257.02 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 396.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, do mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2007 | 37952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 1654.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 1958.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 13083.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 241.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2007 | 3088.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 4379.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2007 | 30708.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2007 | 768.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2007 | 1606.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 8489.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 201.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 387.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaria de Ação Social, Contratados, realtivo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2007 | 79.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviço da Secretaria municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 498.40 | 06056502000110 | Construir - L&A Comerc. de Mat. de Construções Ltd | Pagamento Referente a aquisição de 56 M2 de Ceramica Samassa Itapema A 34X34, destinada a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 1520.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2007 | 84.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2007 | 3730.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 800.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 304.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviço da Secretaria municipal de Agricultura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2007 | 1788.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2007 | 3447.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 1439.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2007 | 139.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinada ao veículo A-10, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2007 | 50.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículos Camioneta A-10, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2007 | 1472.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2007 | 465.64 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TÉCNICA CIENTÍFICA LTDA | Pagameto referente a aquisição de materiais gráficos, destinados a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de implementos para o Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2007 | 690.00 | 08680928000176 | O BORRACHAÇÃO - MERCANTIL DE ART. DE BORRACHA LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma Talha Manual capacidade de 01 (uma) tonelada, destinada ao Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 500.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 600.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 7553.38 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2007 | 838.62 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2007 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2007 | 3850.00 | 24214256000160 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU | Pagamento referente ao fornecimento de 14 (quatorze), urnas funerarias sendo 08 (oito) com remoção de João Pessoa/ Itabaiana-Pb, de pessoa carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 30.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 214.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | Pagamento referente aos serviços prestados de Buffet, comidas típicas, doces e salgados e ornamentação do salão de festas do Somop, por ocasição das festividades culturais dos Santos Reis, nos dias 06, 07 e 08 de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2007 | 304.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de troféus, Medalhas, Camisas e Meioões, destinados a realizações de torneios esportivos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2007 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de 45 lanches prontos (sanduíches e salgados) com refrigerantes, para os funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da prefeita, Relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 761.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 194.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2007 | 1702.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2007 | 52800.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa Ismael da Costa | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Contábil, no período de Fevereiro à Dezembro de 2007, conforme cotrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2007 | 28.98 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2007 | 72.43 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2007 | 194.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2007 | 1700.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, na cofecção de capa de Carnet do IPTU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2007 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a verbas rescisórias (1/3 férias 2005/2006), de afastamento em definitivo por motivo de Aposentadoria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2007 | 12223.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2007 | 7175.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, no período de 15 à 31 de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2007 | 1275.00 | 00001251841406 | CÉLIO ANDRÉ AQUINO DE MORAIS E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, no período de 01 à 15 de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 02 e 05/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2007 | 218.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Jurídica, a esta Edidilidade, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2007 | 38.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a ressarcimento de despesas com viagens e refeições, a serviços da Secretaria de Finanças, setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2007 | 694.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2007 | 394.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrataos Nºs. 01 e 02/2007, no D. Oficial, Ed. 24.02.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2007 | 454.04 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/01 à 01/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2007 | 310.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Gabiente da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2007 | 82.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2007 | 67.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2007 | 223.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2007 | 1255.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, do Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2007 | 74.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2007 | 1160.00 | 07860749000158 | RODE BEM PNEUS - FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus, 900X20, destinados ao veículo Caminhão Pipa de Placa MMY 1127, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2007 | 360.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 20 (vinte) sacos de Cimentos, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2007 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de aviso de licitação T. Preços Nº 04/2007, no D. Oficial, Ed. 03.03.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2007 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a complementação dos vencimentos, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2007 | 200.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente a despesas com hopedagens do pessoal responsável pela limpeza dos sanitários móveis, durante a realização do carnaval de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2007 | 1710.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2007 | 1267.10 | 11893864000104 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 12.671 copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Pagamento referente a Inscrição no Seminário, o que muda com o Fundeb, Financiamento da Educação, participante José Gilvan Herculano de Almeida, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2007 | 12060.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2007 | 2030.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2007 | 2336.23 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2007 | 8409.79 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2007 | 17807.73 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento junto ao INSS, conforme debito no FPM efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Fevereiro de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2007 | 7987.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2007 | 149.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 170.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2007 | 932.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Pagamento referente a taxas de licenciamento junto a Sudema, de perfuração de poços tubulares, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 137.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 07 e 12/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 3477.08 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas de JPA/BSB/JPA, com hopedagem, em nome de Betania Barros e Euridice Silva, a serviços desta Edicalidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 161.35 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, do Secretario de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Juridica, prestados a esta Edilidade, no mês de Março de 2007, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2007 | 3220.00 | 05611639000127 | CENTER GÁS - NC COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Pagamento referente a aquisição de Gás GSP, em botijão de 13Kg, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2007 | 350.00 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2007 | 43.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de um ventilador, circulador de ar grande, pertencente a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2007 | 619.77 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2007 | 654.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em fotografias, pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2007 | 2640.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mesas e cadeiras, destinadas a Câmara Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2007 | 576.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em fotografias, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2007 | 106.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de coco verde destinados ao Gabinete da Prefeita, durante reuniões realizadas no período de 01/02/ à 14/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2007 | 186.50 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de 10 refeições, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2007 | 1115.91 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, competência do mês de Fevereiro de 2007, conforme comperovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2007 | 485.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2007 | 1100.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas e pintura com abertura de letreiros, nas Escolas Dr. Antonio Batista Santiago, Iva Lira, Miguel Ângelo e Nossa Senhora das Graças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2007 | 312.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municpal deste Municípi, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2007 | 200.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAÚJO | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) colçhões, destinados a doação para pessoas carentes deste Município, congorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2007 | 1050.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente a 02 (duas) diárias para deslocamento à Capital Federal a serviços de Interesse do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2007 | 210.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) refeições, destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2007 | 1803.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.000436-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00033043299434 | ANTONIO GOMES BARBOSA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.003.866-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2007 | 4559.67 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2007 | 1266.67 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00067463100430 | MARIA SUELEIDE ROSENDO DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2004.001.286-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Março de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2007 | 530.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, dos tecnicos da Defesa Civil, que prestaram serviços de engenharia na construção de casas populares no municípuio, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 14, 16 e 19/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2007 | 1144.11 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de madeiras destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura,d este Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2007 | 1466.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2007 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2007 | 600.00 | 00482637000161 | JOSEVANDO ALVES DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de carne bovina, destinadas a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2007 | 652.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos, para impressora pertencente a Secretaria de Educucação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2007 | 1800.00 | 00001090272480 | ELIDIANA BARBOSA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, relativo ao período de 01 à 28/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2007 | 275.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2007 | 2382.20 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES - JOSÉ DE FIGUEIREDO SOARES | Pagamento referente a aquisição de materias didáticos, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2007 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2007 | 584.04 | 05652701000129 | UVL - VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea de JPA/BSB/JPA, com hopedagem, em nome de João Silva, a serviços desta Edicalidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2007 | 5250.00 | 00001251841406 | CÉLIO ANDRÉ AQUINO DE MORAIS E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2007 | 750.00 | 00007467395400 | ANTONIO LUIZ TARGINO | Pagamento referente a folha dos prestadores serviços eventurais, refernte a 10 (dez) dias do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2007 | 660.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo a 08 dias do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2007 | 1450.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2007 | 24.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente as contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2007 | 664.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Pagamento referente a rede de acesso a internet via satélite na sede desta Prefeitura Municipal, deste municipio, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2007 | 200.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de flores ornamentais, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2007 | 1835.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00001111749450 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2007 | 564.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal da Universidade Federal da Paraíba, durante a Solenidade a Abertura do Campos Universitário de Itabaiana, no Caic, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2007 | 524.00 | 05439779000160 | JOÃO BOSCO WNDERLEY - ME | Pagamento referente a aquisição de uma coleção pedagógica de sistema interativo de pequisa, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2007 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente ao fornecimento de 20 refeições destinadas ap pessoal de apoio durante a organização da solenidade de entrega do Caic à UFCG em 22 de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2007 | 30883.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato de tremo aditivo T. Preço Nº 07/2006, no D. Oficial, Ed. 17.03.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Res T. Preço Nº 04/2006, no D. Oficial, Ed. 22.03.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Juridica, prestados a esta Edilidade, no mês de Fevereiro de 2007, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2007 | 4168.88 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/02 à 01/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 21, 23 e 26/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2007 | 110.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | Pagamento aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante 08 dias do M~es de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2007 | 200.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição (disco de embreagem), destinadas ao trator enchedeira 7610 ford, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2007 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | A emissão deste empenho, é em complementação ao Emp. N. 12, datado de 02.01.2007, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2007 | 243.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem rodoviária, com destino Itabaiana/Rio de Janeiro, destinada a Josemir Gonçalves Ramos Júnior, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2007 | 31808.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2007 | 831.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2007 | 1692.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2007 | 10039.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2007 | 1110.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da Secretaria de Ação Social, Contratados, realtivo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2007 | 53.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2007 | 52.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2007 | 360.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 20 (vinte) sacos de Cimentos, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 28/02/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2007 | 36720.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2007 | 1632.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2007 | 1958.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 13189.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 263.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 828.00 | 01642291000184 | PAIVA FERRAGENS - MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos (tubo, joelhos), destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 720.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de troféus, destinados a realização de torneios esportivos, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 16995.94 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundeb 60, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2007 | 100.00 | 00007089536467 | JOZINALDO ARAÚJO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados ne entrega de 194 convites, rrelativo ao solenidade de transmissão de posse do prédio do Caic à UFCG, em 22/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 88414.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 1571.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2007 | 852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2007 | 7387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2007 | 46330.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2007 | 982.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2007 | 9800.00 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria de Edcuação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovanes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2007 | 15770.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2007 | 299.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2007 | 11332.36 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2007 | 53.88 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2007 | 28.80 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 2906.18 | 00360305191457 | FGTS | Pagamento referente a retenção do FGTS, conforme debito na conta do FPM, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 14.49 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 807.33 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do FPM, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 141.20 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 46.10 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Pagamento referente aos serviços xerográficos (294 cópias) reduzidas e 01 (uma) encadernação, de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 8.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Pagamento referente a aquisição de fitas para impressora epsson, destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2007 | 7.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a DLE, Guia de Recolhimento de Tarifa, junto a Caixa Economica Federa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 14.05 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | Pagamento referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2007 | 28347.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2007 | 928.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2007 | 20.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2005 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2007 | 1284.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2007 | 11437.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2007 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2007 | 18040.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 32.30 | 70107636000112 | SPL - SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Pagamento referente aos serviços postais prestados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2007 | 752.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2007 | 16711.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2007 | 2824.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2007 | 1717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2007 | 1772.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2007 | 84.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2007 | 3730.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 800.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2007 | 1991.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2007 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2007 | 3447.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2007 | 47.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, do Secretario de Adminsitração e Finanças deste Município, relativo a reprodução de 470 cópias xerograficas conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a homologação e adjudicação no D. Oficial, Ed. 30.03.2007, idem extrato TP Nº 04/2007, no D. Oficial, Ed. 30.04.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Juridica, prestados a esta Edilidade, no mês de Abril de 2007, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2007 | 550.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos computadores da Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2007 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Pagamento referente a aquisição de uma Coleção Educacional, Somos Todos Iguais Inclusão Social e Racismo, destinados ao Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2007 | 530.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a uma gratificação, pelos serviços prestados na limpeza das ruas, durante o Carnaval de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2007 | 74.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 28, 30/03 e 02/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2007 | 260.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção e pintura com abertura de letreiros em 04 (quatro) faixas, pintura com abertura de letreiros em 04 (quatro) tonéis da coleta de lixo deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2007 | 550.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil, neste Município, relativo a 22 (vinte e duas) diárias, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2007 | 174.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2007 | 4200.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2007 | 1020.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2007 | 2092.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2007 | 7000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2007 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de Generos Alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2007 | 400.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2007 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Distribuíção de Cestas de Peixe durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2007 | 10500.00 | 03788901000188 | FRIGORÍFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Pagamento referente a compra de 3.500 Kg de peixes castanha, destinados a distribuíção com pessoas carentes durante a Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2007 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2007 | 43.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 28, 30/03 e 02/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Pagamento referente a Inscrição em nome de Betânia Polari Barros, para assessora a Prefeita, durante encontra em Brasília dos Prefeitos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da prefeita, Relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2007 | 1510.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2007 | 74.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, mês de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2007 | 1575.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente a 03 (três) diárias no período de 10 à 13 de abril de 2007, para deslocamento à Capital Federal visando a participação na macha dos prefeitos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2007 | 417.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2007 | 217.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas relativas ao mês de fevereiro/2007 do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2007 | 750.00 | 00011369108168 | SÉRGIO GUIMARÃES DA SILVA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de elaboração do relatório de gestão do exercicio de 2006, englobando todas as secretarias desta prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2007 | 589.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 5.895 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração,dsete municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2007 | 653.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2007 | 902.90 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro e Mercado Público deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2007 | 400.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALCÃO | Pagamento referente aos serviços prestados na parte mecânica no veículo Belina, placa MNY0937, pretencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2007 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2007 | 675.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, mês de março/2007, onforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2007 | 413.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas da Secretaria de Educação conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2007 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2007 | 771.38 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Secretária de Administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2007 | 500.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Adminsitração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2007 | 785.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Agricultura para o corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2007 | 19138.23 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2007 | 11001.96 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2007 | 3056.34 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação da ratificação da Dispensa de Licitação ed. 05/04/2007 e publicação de errata da Tomada de Preços nº04/2007 - CT34/2007, ed. 12/04/2007, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2007 | 880.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Referente pagamento pela aquisição de 50 metros de caibros e 10 folhas de blocos de madeira compensada de 15mm, destinados para confecção de prateleiras do setor de arquivo desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria no Jornal do Brejo, de interesse desta Prefeituera, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de março de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2007 | 4123.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo sprinter - mercedes benz, placa KIC2309, 26 passageiros, destinado ao trasnporte para o seminário de formação de gestores do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2007 | 1232.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Referente ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria de Educação deste municipio - Programa Educação Inclusiva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2007 | 965.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de confecção de 193 certificados de conclusão de cursos destinados à Secretaria de Educação - Programa Educação Inclusiva, conforme nota fiscal de seriços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2007 | 2300.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados para organização do Seminário de formação de Gestores para Educação Inclusiva, Direito a Diversidade da Secretaria de Educação - Programa Educação Inclusiva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2007 | 24561.18 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais, dos servidores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 116.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 04, 06 e 09/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2007 | 375.00 | 00091731739400 | GEOVANIA FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1.500 SALGADINHOS PRONTOS DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2007 | 420.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de produção musical gravado em CD, contendo duas musicas em homenagem ao cantor e compositor Sivuca e uma musica em comemoração à emancipação política de Itabaiana-PB em 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2007 | 123.71 | 02494312000124 | PASEP | Referente a retenção do PASEP na conta 10.896-0 PMI - CIDE, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2007 | 52.50 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com viagem e refeição quando a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2007 | 1373.04 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de março de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2007 | 12220.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura (trator e caçamba) na manutenção das estradas viciais que dão acesso à zona rural deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2007 | 400.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | Referente aos serviços prestados de confecção de um poste de cimento de 10 metros para a reposição em via pública, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2007 | 116.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 11, 13 e 16/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2007 | 8884.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2007 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2007 | 716.88 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2007 | 25.50 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Referente aos serviços cartorários prestados na autenticação de documentos desta Prefeitura, conforme comrpvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2007 | 880.30 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas destinadas aos funcionários desta Prefeitura, Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2007 | 1878.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2007 | 21855.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2007 | 1992.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2007 | 420.00 | 00034310258468 | BETHANIA POLARI DE BARROS | Pagamento referente a 02 (duas) diárias para deslocamento a Capital Federal no período de 10 à 13 de Abril de 2007, a serviços desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2007 | 630.00 | 00034310258468 | BETHANIA POLARI DE BARROS | Pagamento referente a 02 (duas) diárias para deslocamento a Capital de Pernambuco no período de 17 à 19 de Abril de 2007, para participar de evento sobre a elaboração de projetos turísticos para o Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2007 | 2546.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2007 | 240.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços de desobstrução e limpeza de galerias, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2007 | 350.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2007 | 88.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2007 | 138.10 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2007 | 11.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2007 | 9648.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2007 | 2412.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2007 | 357.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2007 | 1000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. N. 12, datado de 02.01.2007, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2007 | 400.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorizaçãodo evento das instalações da UFCG, em 22/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2007 | 21.62 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente ( clips, lápis e borracha), destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2007 | 750.00 | 00034301070400 | RISONETE MARINHO DAS NEVES | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.001.552-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Pagamento referente a Acordo Judicial da Conciliação Trabalhista do Processo de N. 00469.2005.020.13.00-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00098014048415 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobrança de N. 038.2004.002.179-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00071486470459 | JOSINETE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao Acordo para quitação de débitos salariais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00009568697420 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao Acordo para quitação de débitos salariais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2007 | 1760.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobrança de N. 038.2006.004.191-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2007 | 2200.00 | 00052668509491 | JOÃO FERREIRA DA MOTA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação Ordinária de Cobrança de N. 038.2005.001.911-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2007 | 66.89 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2007 | 5538.35 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2007 | 1538.55 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2007 | 1320.00 | 00043688667468 | EVA MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004.219-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2007 | 6650.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2007 | 1800.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 900X20, destinados ao veículo caçamba, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2007 | 2500.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator no período de 60 dias para o corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2007 | 300.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição (rolamentos e retentor), destinadas ao trator enchedeira 7610 ford, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2007 | 2000.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/03/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2007 | 116.00 | 00071481516434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público desta Cidade, nos dias 18, 20 e 23/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2007 | 400.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecânico, no enchimento de dois eixos dianteiros do trator Ford/Enchedeira 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2007 | 300.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2007 | 74.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados de refeições prontas servidas ao Pessoal do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA RAÍZES DA CULTURA | Realização do tradicional Carnaval de Itabaiana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2007 | 900.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação das festividades do Carnaval de 2007, totalizando 45 horas de carro de som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Abril de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2007 | 326.00 | 00043664385420 | GENOVEVA GOMES DA SILVA | Pagamento referente ao 13º salário de 2005, que não foi pago naquele ano, por erro no processo de pagamento entre a Prefeitura e o Banco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2007 | 165.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 66 garrafões de água mineral, destinadas a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2007 | 1020.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a Devolução de Recursos de Convenio com a SEPLAG de N. 20/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2007 | 2377.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2007 | 10278.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2007 | 1700.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 177 datado de 22.01.2007, referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Educação deste Município, na cofecção de ficha e formulários etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2007 | 180.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de encadernações da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2007 | 510.00 | 00091981743715 | IZAQUEU SILVA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados, como Professor de Dança Folcloricas (quadrilhas Juninas) e formação da quadrilha da Escola Municipal Normal Professora Marieta Medeiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2007 | 642.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2007 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2007 | 3203.23 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/03 à 01/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2007 | 400.00 | 00000949113476 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS LEITE | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2007 | 466.65 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2007 | 33955.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 858.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2007 | 1692.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2007 | 11495.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 1170.27 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2007 | 550.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na revisão de 75 (setenta e cinco) benefícios referente ao REV BPC 5ª Etapa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2007 | 40285.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 1958.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 13122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 304.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 3820.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2007 | 782.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2007 | 15194.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2007 | 3110.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 170.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2007 | 1717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2007 | 31227.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 956.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2007 | 20.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2005 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 1354.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 11390.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2007 | 117.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2007 | 19450.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 882.52 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 3176.83 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 2.05 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2007 | 406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2007 | 16230.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2007 | 332.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2007 | 12334.88 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 1771.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 84.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 3790.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 800.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2007 | 1908.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 39.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2007 | 3477.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 32.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2007 | 768.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2007 | 155.00 | 41205907000174 | VIA BRASIL - FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS BRASIL | Pagamento referente a aquisição de formulário continuo 02 vias e uma fita para impressora FX1170, para o setor de contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2007 | 114.70 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria no Jornal do Brejo, de interesse desta Prefeituera, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2007 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2007 | 800.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2007 | 2317.94 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2007 | 5300.10 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2007 | 850.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2007 | 700.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2007 | 6000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2007 | 342.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2007 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de Generos Alimentícios, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2007 | 860.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2007 | 4400.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2007 | 111.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2007 | 222.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2007 | 116.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 25, 27 e 30/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2007 | 481.90 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Maio de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2007 | 75.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de coco verde e lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, durante reuniões realizadas no período de 16/03/ à 04/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2007 | 78.67 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2007 | 375.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2007 | 177.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2007 | 242.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2007 | 47.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória, para atender ao Culto Evangélico no dia 04/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2007 | 250.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de uma baterial de 60 AH, destinada ao veículo Caçamba de placa MMY 1091, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2007 | 300.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados nos veículos Caçamba de placa MMY 1091 e Trator 4X4, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2007 | 1500.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson 275, no período de 02/04 à 01/05/2007, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | A emissão deste emp. é em complementaçãol ao Emp. 863 datado de 03/05/2006, referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, relativo ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2007 | 152.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2007 | 570.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2007 | 167.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2007 | 540.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 30 (trinta) sacos de Cimentos, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2007 | 967.79 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente ao fornecimento de 115 (cento e quinze) refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/05/2007 | 20.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com refeição quando a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2007 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2007 | 158.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 02, 04 e 07/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2007 | 990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2007 | 990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2007 | 990.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2007 | 120.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner de HP, para impressora pertencente ao Telecentro de Informática deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2007 | 547.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | A emissão deste Emp. é em substituição ao Emp. 1948 datado de 21/09/2006, referente a aquisição de material elétrico, destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2007 | 220.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Ônibus, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2007 | 50.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Ônibus, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de contrato de Dispensa de Licitação 01/07 N. Diário Oficial ed. 10/05/2007 e publicação de aviso de licitação T. Preço N. 02/07, ed. 18/05/2007, no D. Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2007 | 1776.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2007 | 3563.80 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2007 | 12828.67 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2007 | 15875.64 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2007 | 15795.71 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2007 | 300.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2007 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2007 | 290.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caçamba de placa MMY 1191, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. N. 12, datado de 02.01.2007, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. N. 13, datado de 02.01.2007, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2007 | 1060.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a cofecção de uma mesa para o pedagógico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2007 | 300.00 | 00004055380496 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados, na manutenção dos telhados das Creches dos bairros da Suburbana e Açude das Pedras, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2007 | 300.00 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição malhas, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2007 | 1680.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | Pagamento referente a difernça salarial dos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o Mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2007 | 350.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2007 | 158.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 09, 11 e 14/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2007 | 100.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2007 | 173.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 173 cocos verdes servidos durante reuniões, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00004619056472 | SOLON FÉLIX ALMEIDA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela secretaria de Adminsitração e Finanças, no mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2007 | 1584.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2007 | 1441.84 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de Abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2007 | 398.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2007 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a taxa de Inscrição para participar de encontros de Prefeitos, reralizado na Cidade de Recife/PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2007 | 6920.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2007 | 320.00 | 00000758933800 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza de praças e vias públicas nos Distritos de Campo Grande e Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2007 | 133.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2007 | 1916.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2007 | 36.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) trofeus, destinados ao Programa Sentinela - CREAS, durante mobilização do combate a impunidade, no dia 18 de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2007 | 31.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados ao Programa Sentinela - CREAS, durante mobilização do combate a impunidade, no dia 18 de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2007 | 77.15 | 07496283000153 | JOSÉ VIRGINIO IRMÃO JUNIOR | Pagamento referente a aquisição de balas e pipocas, destinados ao Programa Sentinela - CREAS, durante mobilização do combate a impunidade, no dia 18 de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2007 | 950.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus, 18.4.34 e 900X20, destinados ao trator 7610 lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2007 | 600.00 | 00042217628453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecânico na recuperação de 02 (dois) cilindros dianteiros do trator ford 7610, lotado na Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2007 | 325.80 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2007 | 1580.36 | 04797660000449 | MERCADÃO DE PAPELARIA | Pagamento referente ao aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/05/2007 | 2280.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente a 04 (três) diárias no período de 20 à 24 de Maio de 2007, para participar do Encontro de Prefeitos promovido pelo UNEP, na Cidade de Recife/PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2007 | 500.00 | 00025119095453 | RENATO FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de mapeamento da limitação do município de Itabaiana e confecção mapa geral da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00005969414476 | LUCILEIDE PEREIRA SOARES DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.775-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2007 | 2000.00 | 00009445927400 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.743-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2007 | 2200.00 | 00036541036420 | RILDOMAR ALVES GABRIEL | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.385-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2007 | 1319.99 | 00091733952420 | LUZIA VIRGILIANA DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.923-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2007 | 1580.00 | 00027784177453 | VALFREDO DE MELO VASCONCELOS | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.745-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2007 | 1800.00 | 00060310642434 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.725-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2007 | 1330.83 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2007 | 4790.64 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2007 | 800.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação em carro de Som dos eventos relativos a entrega de casas populares destinadas a pessoas carentes deste Município, correspondente a 40 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2007 | 188.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2007 | 50.00 | 00001248241452 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de sonorização durante mobilização do combate a impunidade, no dia 18 de maio de 2007, do Programa Sentinela - CREAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de ABRIL de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2007 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IPTU - 9.606-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2007 | 2759.02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2007 | 20964.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2007 | 1962.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2007 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória, para realização da Festa de Emancipação Política desta Cidade, nos dias 25 e 26 de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2007 | 72195.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 6ª Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2007 | 550.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens dos técnicos da Defesa Civil, neste Município, relativo a 22 (vinte e duas) diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2007 | 158.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 16, 18 e 21/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2007 | 557.23 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviço da Secretaria municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2007 | 8464.64 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | pagamento referente a devolução de saldo do Programa Educação Inclusiva, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2007 | 2641.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2007 | 707.72 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Pagamento referente ao parcelamento de renegociação de dívida junto a Sudema, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2007 | 1932.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2007 | 300.00 | 00002756018465 | JOSINALDO DA SILVA PESSOA | Pagamento referente aos serviços prestados na poda de árvores das praças e vias públicas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2007 | 63500.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES - JOSÉ WALTER DA COSTA - ME | Pagamento referente a apresentação de Bandas Musicais, durante as festividades de Emancipação Política desta Cidade, nos dias 25 e 26 de Maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Aquisição de móveis e equip. para a Sec. de Educação, Cultura, Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2007 | 1257.00 | 08016920000100 | RAFAELA MÓVEIS - MARIA CRISTINA EPIFÂNIO | Pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municípo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2007 | 77.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 13.306-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2007 | 139.65 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de lâmpadas incandescentes E27 100W, destinadas a Iluminação Pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Implant. de Sist. de Abast. d´ Água em Parceria c/Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2007 | 59698.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da 1ª (primeira) da construção de poços tubulares, no Sítio Alto da Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2007 | 1520.00 | 00004619056472 | SOLON FÉLIX ALMEIDA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela secretaria de Infra-Estrutura, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2007 | 3431.65 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/04 à 01/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2007 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2007 | 320.00 | 00001161044493 | JOSÉ VICENTE DA SILVA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados de sanfoneiro, nas apresentações de quadrilhas juninas, durante as festividades de Emancipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2007 | 310.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2007 | 3350.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | Pagamento referente aos serviços técnicos de Produção e filmagens da Festa de Emancipação Política desta Cidade, durante 04 dias, conforme cotranto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2007 | 6460.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 30/04/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2007 | 500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | A emissão deste Empenho é em complementação ao Emp. 916 datado de 23/04/2007, referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/03/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2007 | 540.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Pagamento refente a aquisição de vassourões especiais, destinados a limpeza urbana desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2007 | 380.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2007 | 400.00 | 00000949113476 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS LEITE | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 23, 25 e 28/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2007 | 737.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhão mercedes Benz de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2007 | 100.80 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente aos serviços pretados no veículo Caminhão mercedes Benz de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2007 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados de refeições prontas servidas ao Pessoal apoio na organização das festividades de Emancipação Politica desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2007 | 46.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente ao ressacimento de despesas, com aquisição de 01 (uma) extensão para telefone e 30 (trinta) metros de fio, destinados ao Telecentro, conforme comprovanttes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2007 | 45.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com refeição quando a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de ratificação ded Inexigibilidade N. 01/2007 N. Diário Oficial ed. 22/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato de contrato Inexigibilidade N. 01/2007 N. Diário Oficial ed. 24/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2007 | 2003.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2007 | 1710.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2007 | 84.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2007 | 3640.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2007 | 780.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2007 | 1908.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2007 | 3357.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2007 | 41533.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2007 | 1731.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2007 | 1958.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2007 | 12397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2007 | 3820.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2007 | 2400.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Maio de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2007 | 758.68 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2007 | 2731.08 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2007 | 200.00 | 08541222000123 | INFORMAC ASSITÊNCIA TÉCNICA | Pagamento referente aos serviços prestados na instalação de placa lógica de uma impressora LX300, pertencente a tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2007 | 786.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em fotografias, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2007 | 13562.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2007 | 16.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2007 | 162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2007 | 782.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2007 | 2974.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2007 | 1397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 617.50 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Policiamento ostensivo e lanches para os componetes das bandas no dia 25/05/2007, durante as festividades de Aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2007 | 345.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas as equipes de palco, som e ao locutor dos eventos nos dias 24, 25 e 26/05/2007, durante as festividades de Aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2007 | 22510.34 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2007 | 14700.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2007 | 160.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2007 | 30539.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2007 | 1019.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2007 | 20.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2005 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2007 | 1354.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2007 | 11270.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2007 | 117.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2007 | 19450.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2007 | 1500.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson 275, no período de 30 (trinta) dias do mês de Maio de 2007, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2007 | 259.88 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente aos serviços pretados no veículo Caminhão mercedes Benz de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2007 | 1652.55 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2007 | 300.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de tubos de PVC destinados aos poços Artesianos, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2007 | 34090.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2007 | 865.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2007 | 1692.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2007 | 11337.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2007 | 1170.27 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00043778917404 | IVANEIDE DE FÁTIMA RODRIGUES COUTINHO | Pagamento referente a realização de cursos profissionalizantes, em pintura manual ao publico da Casa da Família, do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 3554.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 928.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de materiai de limpeza destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2007 | 738.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2007 | 950.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2007 | 900.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2007 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2007 | 100.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais para agrinalda do falecimento de Wildeman Correia, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2007 | 95.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 38 guarrafões de água mineral de 20 l destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2007 | 600.00 | 00015139727404 | JOSÉ COELHO DE LIMA | Pagamento referente a locação de Ônibus destinados ao transporte da Quadrilha Somos Unidos de João Pessoa Para Itabaiana no dia 26/05/2007, durante as festividades do aniversário da Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2007 | 800.00 | 08856990000176 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços preatados em hospedagem das bandas Karetões do Forró e Ferro na Buneca nos dias 25 e 26/05/2007, durante as festividades de Emancipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2007 | 500.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a compra de flores ornamentais, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme ocmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2007 | 1200.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADELTDA | Pagamento referente a publicações de matéria de interesse da Prefeitura, na revista Tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2007 | 800.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de 50 (cinquenta) sacos de cimentos destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/06/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 30/05 e 01, 04/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/06/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2007 | 93.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/06/2007 | 144.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2007 | 100.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 66 cocos verdes servidos durante reuniões, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2007 | 187.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2007 | 259.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/06/2007 | 220.00 | 06018068000184 | SERVICECAR - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Kombi pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/06/2007 | 80.00 | 06018068000184 | SERVICECAR - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓR | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Kombi pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2007 | 760.00 | 24118689000111 | HOTEL LEILIANE LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados de hoepedagem das Equipes de Som, Palco e locutor, nos dias 24, 25 e 26/05/2007, durantes as Festividades de Emancipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2007 | 150.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, com funcionário para entrega de ofícios, durante as festividades de aniversário da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2007 | 1875.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município, na cofecção de blocos de certidões, talões de Dam e ITBI, etc, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a ratificação de dispensa de Licitação N. 02/2007 N. Diário Oficial ed. 29/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00069192782434 | ODETE LIMA DA SILVA | Pagamento referente ao Acordo para quitação de débitos salariais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2007 | 482.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2007 | 713.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/06/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/06/2007 | 51.40 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/06/2007 | 29.60 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente ( envelopes e cola), destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/06/2007 | 298.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 2.980 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração, deste municipio, no mês de Maio de 200, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/06/2007 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições prontas, destinadas ao pessoal das quadrilhas juninas em virtude das apresnetações por ocasiaão da festa de Emancipaçãp Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/06/2007 | 155.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (20 almoços), para os componentes da Banda de Forró Pé de Serra, por ocasião do aniversário desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/06/2007 | 150.00 | 00002346319880 | SEVERINA LIBERALINA BARBOSA | Pagamento referente a uma ajuda de custo para participar do 6º Salão do Artesanato da Paraíba, que se realizará nos dias 08/06 e 01/07/2007 na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2007 | 240.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados (18 dias), como motorista pela Secretaria de Educação, no período de 01 à 18 de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2007 | 960.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2007 | 700.00 | 00001469990458 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2007 | 1641.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, para tratores no corte de terra de Agricultores, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2007 | 490.00 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços preatados no fornecimento refeições destinadas aos componentes da Banda Ferro na Boneca por ocasião das festividades de aniversário da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2007 | 848.69 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços preatados no fornecimento refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2007 | 756.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de camisas, calções e meiões, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2007 | 400.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSÉ DE LIMA | Pagamento referente aos serviços preatados de sonorização, durante as festividades alusivas ao São João/2007, no Colégio Nossa Senhora da Conceição em 10/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2007 | 2763.66 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais, dos servidores da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2007 | 19716.99 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2007 | 9594.57 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2007 | 2665.36 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2007 | 31653.03 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais, dos servidores desta Prerfeitura, do mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2007 | 300.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Trator 4X4, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2007 | 1694.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao depósito da Secretaria de Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2007 | 460.00 | 06056502000110 | Construir - L&A Comerc. de Mat. de Construções Ltd | Pagamento referente a aquisição de 50M2 de Ceramica Samassa Itapema A, destinada a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2007 | 1300.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens com café da manhã, almoço e jantar para 35 pessoa das bandas Waldones e Eliane, nos dias 25 e 26/05/2007, nas festividades de aniversário da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2007 | 500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/06/2007 | 37.60 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente ao ressacimento de despesas, com refeições, a serviços desta Edilidade, conforme comprovanttes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/06/2007 | 95.27 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/06/2007 | 1829.98 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de Maio de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/06/2007 | 5.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de targetas e parafusos, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/06/2007 | 48.00 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firmas, de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comoprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/06/2007 | 20.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 05 (cinco) cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2007 | 4500.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços preatados na confecção de 180 placas em chapa de aço 40X25, para idenficação das ruas e de bairros desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/06/2007 | 200.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com postagens de documentos, tiragem de cópias, com fotografia digital, aquisição de materaiais de desenhos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 06, 08 e 11/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/06/2007 | 540.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 30 (trinta) sacos de Cimentos, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/06/2007 | 54.32 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços preatados no fornecimento refeições destinadas a Câmara Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/06/2007 | 1067.50 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas aos componentes das bandas Karetões do Forró, Duquinha e banda, Banda Marcial da Polícia Militar da Paraíba no dia 25/05/07 por ocasião do aniversário da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/06/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2007 | 1386.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municípal de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/06/2007 | 6691.20 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/06/2007 | 1898.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTT. LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2007 | 45.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2007 | 460.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2007 | 2027.57 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2007 | 3285.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2007 | 550.00 | 00095203958491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de jardins do cemitério público do Distrito de Guarita, no período de 10/05 à 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/06/2007 | 2361.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a a compra de materiais, telhas, ferro e tijolos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/06/2007 | 2220.88 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 13, 15 e 18/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/06/2007 | 2040.00 | 00056881045468 | FABIOLA MORAES NEVES OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) cilindro de oxigênio e 01 (um) cilindrode acetileno, no período de maio de 2007 à maio de 2008, destinados aos serviços de solda da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2007 | 87.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 35 (trinta e cinco) garrafões de água mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/06/2007 | 80.00 | 00096438282472 | HERBETY BARBOSA DE LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados durante a cobertura fotográfica da cavalgada, realizada no dia 26/05/2007, por ocasião das comemorações do aniversário de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/06/2007 | 106.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água em carro pipa para dar cobertura ao pessoal da cavalgada, realizada no dia 26/05/2007, por ocasião das comemorações do aniversário de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/06/2007 | 179.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2007 | 211.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços preatados de decoração do Itabaiana Clube e das ruas onde anconteceram as festividades de comemoração do aniversário de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2007 | 95.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 38 (trinta e oito) garrafões de água mineral de 20 litros, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2007 | 1050.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 30 (trinta) botijões de Gás GLP de 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2007 | 2523.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/06/2007 | 20974.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Junho de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2007 | 7205.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2007 | 80.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2007 | 756.66 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições, quando a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, nas Cidades de Jão Pessoa e Campina Grande/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2007 | 15948.98 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2007 | 7978.80 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2007 | 2216.50 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2007 | 1795.00 | 00000011947470 | MARINALVA DIAS DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004.347-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00032478127415 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.777-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2007 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a DLE, Guia de Recolhimento de Tarifa, junto a Caixa Economica Federa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2007 | 500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Pagamento referente aos serviços prestados na elaboração do SIOPS anual, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00072745843400 | JOELMA LÍGIA DE O. FERREIRA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de TP N 05/07 res. de Julgamento da Habilitação N. Diário Oficial ed. 12/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de licença de Instalação nº 1602/2007 N. Diário Oficial ed. 14/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00087259516453 | JOCÉLIA ROSANE LEAL | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2007 | 737.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2007 | 2830.01 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA | Pagamento referente a aquisição de tecidos destinados as quadrilhas das escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2007 | 79.30 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2007 | 892.30 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas com refeições a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2007 | 480.00 | 00073820040404 | IRAPUAM JOSÉ DE ANDRADE BEZERRA | Pagamento referente a aquisição de Ovos da Páscoa destinados as Creches Municipais deste Municípi, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2007 | 240.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2007 | 36.00 | 00096430664449 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Pagamento referente aos serviços prestados de seringrafia em camisas, destinadas a aberturas de jogos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2007 | 100.00 | 00011394644850 | JOÃO DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização das Festividades Juninas realizadas na Escola Miguel Angelo da Silva Dantas, no dia 21/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2007 | 1140.00 | 00003910069401 | LUZILANIA DE LIMA RAMOS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2007 | 532.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | Paragamento referente a 02 (duas) diárias para participar de seminário sobre Organização de Arquivos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 25 à 27 de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2007 | 4082.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Pagamento refernte a aquisição de materiais elétricos destinados a Iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2007 | 200.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Pagamento referente aos serviços prestados no desgotamento e desobstrução de uma fossa séptica no prédio desta Prefeitura e da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 20, 22 e 25/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2007 | 22.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2007 | 1140.00 | 02660833000104 | SORANIO MYCLEAM DE SOUZA SOLANO - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na Confecção de Bonés e Camisetas serigrafadas, destinadas a divulgação das Comemorações do aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2007 | 22.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/06/2007 | 12.35 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2007 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, da Escola Marluce Maria de A. Borba, do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2007 | 1170.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos, para impressora pertencente a Secretaria de Educucação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2007 | 3718.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio da Prefeitura Municipal de Itabaiana, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2007 | 372.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, das creches dos mêses de Abril e Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/06/2007 | 400.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiros em dez tonéis, dois carros de mão e de 16 placas de sinalizações, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/06/2007 | 600.00 | 00036712809487 | Josias Ferreira de Lima | Pagamento referente aos serviços prestados de nos veiculos Belina, Caminhonete A20 e da Caçamba lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2007 | 7271.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos predio pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, dos meses de Abril e Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/05/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2007 | 380.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2007 | 380.00 | 00001251841406 | CÉLIO ANDRÉ AQUINO DE MORAIS E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2007 | 380.00 | 00002413571442 | EDVALDO TARGINO DA SILVA E OUTOS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2007 | 380.00 | 00071484914449 | ISAQUEU DA SILVA BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2007 | 380.00 | 00007246614419 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2007 | 380.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2007 | 380.00 | 00015133443404 | JOSÉ MARCEONILO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2007 | 380.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/06/2007 | 380.00 | 00008290903472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2007 | 380.00 | 00001120996457 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/06/2007 | 380.00 | 00028771788468 | LUIZ ELIAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/06/2007 | 380.00 | 00067678483449 | LUIZ TAVARES RAIMUNDO | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2007 | 380.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2007 | 380.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2007 | 380.00 | 00041560833491 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2007 | 380.00 | 00006781765400 | THAISA FERNANDA DE C. RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2007 | 380.00 | 00069194840482 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2007 | 380.00 | 00004619056472 | SOLON FÉLIX ALMEIDA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2007 | 200.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo a 18 dias do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2007 | 200.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo a 18 dias do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2007 | 400.00 | 00000949113476 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS LEITE | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2007 | 60.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS | Pagamento referente a uma ajuda de custos para devidas despesas com viagem para João Pessoa com intuito de solucionar problemas do decreto de calamidade pública junto a Defesa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2007 | 887.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente ao Seguro Safra, relativo à safra de 2005/2006, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2007 | 1308.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2007 | 1277.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2007 | 250.00 | 00066748011434 | EMANUEL ANDRADE SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2007 | 995.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2007 | 84.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2007 | 1634.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2007 | 4043.61 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/05 à 01/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2007 | 14221.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2007 | 191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2007 | 782.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2007 | 3145.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2007 | 154.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2007 | 1397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2007 | 15840.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2007 | 22510.34 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2007 | 160.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2007 | 780.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de cimentos, ferro e tijolos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municípal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2007 | 31.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IRRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2007 | 893.41 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2007 | 3216.03 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2007 | 122.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa, a serviços da secretaria de Finanças desde Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2007 | 8.90 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas na aquisição de um relote de tinta para calculadora para secretaria de Finanças desde Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2007 | 19576.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2007 | 62.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2007 | 29979.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2007 | 933.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2007 | 1256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2007 | 11286.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2007 | 133.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2007 | 12.86 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2007 | 12.86 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2007 | 10.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Junho de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2007 | 33948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2007 | 811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2007 | 1663.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2007 | 11585.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2007 | 1170.27 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2007 | 40499.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2007 | 1670.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2007 | 1986.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2007 | 12397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2007 | 3820.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2007 | 1303.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2007 | 56.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2007 | 3640.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2007 | 780.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2007 | 2039.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2007 | 39.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2007 | 3357.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 812.50 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de aviso de resultado de julgamento, TP 005/2007 N. Diário Oficial ed. 03/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de termo de homologação e adjudicação N. Diário Oficial ed. 10/07/2007, publicação de dispensa de lic. n. 02/2007, N. Diário Oficial ed. 11/07/2007, pub. de extrato de contrato TP 05/2007 N. Diário Oficial ed. 13/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 451.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 2930.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 5260.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2007 | 200.00 | 00091981743715 | IZAQUEU SILVA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados, como Professor de Dança Folcloricas (quadrilhas Juninas) e formação da quadrilha da Escola Municipal Normal Professora Marieta Medeiros, no período de 01/05 à 25/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2007 | 31.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2007 | 17.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2007 | 19000.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2007 | 11856.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2007 | 51.97 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2007 | 350.00 | 00046709630404 | GILKA DA SILVA SPINELLY | Pagamento referente aos serviços prestados de Assessoria Junto a Comissão Permanente de Licitação no acompanhamento do Processo n. 005/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2007 | 0.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2007 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IPTU - 9606-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2007 | 93.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de material de expediente, destinados ao Programa Sentinela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2007 | 72.00 | 00098020099468 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA FRANÇA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, dos serviços de manutenção da Tv e Play Back, da Creche de Açude das Pedras, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/07/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2007 | 134.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de cartuchos para impressoras HP Deskjet do Programa Sentinela deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2007 | 591.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de materiais didáticos, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2007 | 886.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2007 | 900.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2007 | 1211.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de Frangos abatidos e Ovos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2007 | 420.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2007 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2007 | 982.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2007 | 222.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2007 | 700.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2007 | 3000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2007 | 4645.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2007 | 3704.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios mateirais de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2007 | 5116.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 27, 29/06/2007 e 01/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2007 | 26.03 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de material hidráulico, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2007 | 9500.00 | 05633996000196 | PARCEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do canal a ceu aberto do Município de Itabaiana, realizado no período de Março a Abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | Implant. de Sist. de Abast. d´ Água em Parceria c/Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2007 | 60000.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados da 2ª (segunda) medição da construção de poços tubulares, no Sítio Alto da Boa Esperança, conforme comprovantes. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/07/2007 | 104.60 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com postagens e revelação de fotografia digital, dos projetos da Praça e das Casas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/07/2007 | 706.17 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente a divulgação em carro de som, dos eventos relativos ao aniversário de emancipação política de Itabaiana, totalizando 50 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2007 | 600.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização e de sanfoneiro para animar a quadrilha junina e ciranda dos Idosos, na Comunidade de Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2007 | 207.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2007 | 687.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/07/2007 | 2400.00 | 00092538100844 | JOSÉ DIRCEU DA COSTA CABRAL | Referente a locação de um imóvel destinado a sede do Conselho Tutelar Municipal, no período de 01 de junho de 2007 à 01 de junho de 2008, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2007 | 1150.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao setor de arrecardação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2007 | 185.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de uma Guilhotina destinada ao setor de arrecardação desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2007 | 48.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, na troca de óleo do Veículo de placa MNW2693, a disposição desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2007 | 396.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2007 | 486.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2007 | 306.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2007 | 176.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2007 | 47.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme cotrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2007 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2007 | 23.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de encadernações de 02 (duas) apostilas, para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2007 | 11.26 | 08806721000103 | P. M. João Pessoa - Sec. de Finanças | Pagamento referente ao IPTU, do Imóvel, onde funciona o Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2007 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a DLE, Guia de Recolhimento de Tarifa, junto a Caixa Economica Federa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2007 | 1500.00 | 12913695000181 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE CAMPO GRANDE | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson 275, no período de 02/05 à 02/06/2007, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2007 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2007 | 16.49 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2007 | 211.00 | 00095203958491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de jardins do cemitério público do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2007 | 887.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a segunda parcela do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2007 | 133.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2007 | 2500.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | Pagamento referente a contratação dos serviços de um trator no período de 60 dias para o corte de terras dos pequenos agricultores deste Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2007 | 8.23 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2007 | 18.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de 02 (duas) lâmpadas mista a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2007 | 93.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a complementação de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2007 | 2554.10 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2007 | 9194.06 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2007 | 346.80 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a juros e multas, conforme débito efetuado na Conta do FPm, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2007 | 16097.79 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 20350.35 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 7698.05 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 500.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 3212.72 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2007 | 2752.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2007 | 85.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 55 cocos verdes servidos durante reuniões, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2007 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados de refeições prontas servidas ao Pessoal do Gabinete da Prefeita, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 3864.15 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, do Gabinete da Prefeita, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 969.73 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Planejamento, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2007 | 350.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | Pagamento referente aos servicos de manutenção da Geladeira (troca de gabinete e gás), da Creche Ana Lyra em Campo Grande, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 8721.58 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Ação Social, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2007 | 362.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1471 datado de 29/06/2007, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2007 | 3020.18 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Referente ao pagamento pela aquisição de materiais de Expediente destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme carte convite N. 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 04, 06 e 09/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 10248.23 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2007 | 75.45 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com aquisição de pastas AZ e despesas com revelação de fotos das obras em adamentos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2007 | 9436.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 1177.01 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2007 | 1121.49 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Industria e Comércio, do mês de Junho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2007 | 15.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água do prédio onde funciona o Conselho /tutelar deste Municipio, Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2007 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de Energia do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2007 | 18.58 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2007 | 393.21 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mateiriais elétricos destinados ao escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2007 | 546.00 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 5.460 copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00001111749450 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2007 | 2016.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2007 | 6900.00 | 00048412058453 | CLÁUDIO ROBERTO GOMES PIMENTEL | Pagamento referente a Contratação de Consultor para realização de auditoria interna jurídico-administrativa, com posterior orientação jurídica na gestão orçamentária, financeira, patrimonial de compensação, na gestão da despesa pública, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2007 | 63.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma caixa de papel continuo, destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2007 | 15.00 | 00048468444472 | JOSÉ CARLOS ARAUJO CABRAL | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 02 (dois) toner João Pessoa à Itabaiana, para Secretaria de Administração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2007 | 132.67 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CIDE, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2007 | 1451.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de Junho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2007 | 1750.00 | 00045727511453 | FÁBIO JOSÉ TRIGUEIRO | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.000.432-4, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2007 | 158.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, com funcionário a serviços do Gabinete da Prefeita na entrega de ofícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2007 | 309.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2007 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições prontas, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2007 | 37.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 15 (quinze) garrafões de água mineral, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2007 | 560.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 16 (dezesseis) botijões de Gás GLP de 13kg, destinados as Creches Municipais, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2007 | 737.35 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mateiriais elétricos, hidráulicos e pintura, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente a pagamento de taxas, junto ao CRea, da construção da praça Epitácio Pessoa, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2007 | 211.00 | 00045056900400 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de vias públicas, no período de 16 dias do mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2007 | 600.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | Referente ao pagamento pelo fornecimento da cal virgem destinada para uso da Secretaria de infra-Estrutura na pintura de prédios públicos municipais e meios fios do municipio de Itabaiana/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2007 | 424.33 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Pagamento referente a devolução de recursos do Convênio Nº 091/2005, com o Ministério das Comunicações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2007 | 2520.00 | 08596960000178 | ARTE.COM - SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados, na confecção de talões para o setor de arrecardação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/07/2007 | 1810.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/07/2007 | 4210.30 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Referente ao pagamento pela aquisição de materiais de Expediente destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme carte convite N. 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/07/2007 | 3980.35 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme carte convite N. 20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/07/2007 | 18095.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/07/2007 | 16602.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/07/2007 | 8294.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2007 | 105.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros de 05 (cinco) faixas para a campanha do IPTU, desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2007 | 33630.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2007 | 1180.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de cimentos, ferro e tijolos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municípal de Ensino, N. S. das Graças, Dr. Antonio B. Santiago José F. da Fonseca, José C. da Silva e José Luiz Sobrinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Julho de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/07/2007 | 1200.00 | 24542615000108 | NACAEL BENTO SILVA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) milheiros de tijolos de 08 furos e oitenta telhas brasilit, destinados a manutenção das escolas Jose Celestino da Silva e Mnoel Inácio de Lima,neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/07/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 11, 13 e 16/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2007 | 232.00 | 00001298324483 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos e galerias, no período de 25/06 à 17/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2007 | 164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisória para atender as comemorações da festa da Padroeira N. Senhor do Carmo, no Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2007 | 348.00 | 00067462162415 | MARIA SOLEDADE MARTINS | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na limpeza urbana desta Cidade, no período de 11 à 29/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2007 | 53.20 | 24292658000182 | AGROVERA | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2007 | 444.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços prestados na reprodução de 4.442 cópis xerográficas destinadas a Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2007 | 1055.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante as festividades da Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2007 | 106.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2007 | 530.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical como sanfoneiro, durante as festividades da Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2007 | 220.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical como tecladista, durante as festividades da Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2007 | 530.00 | 00001419180479 | EVERTHON ALEX DA CUNHA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na apresnetação da banda impácto, durante as festividades da Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2007 | 175.00 | 00002387468449 | JOSÉ GABRIEL | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.000824-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2007 | 158.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, com xerox, alimentação etc, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2007 | 694.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2007 | 3710.66 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2007 | 1030.81 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2007 | 79.20 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA E SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.553-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2007 | 2200.00 | 00004620020478 | EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.005.094-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2007 | 1935.71 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2007 | 2054.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2007 | 3108.14 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2007 | 120.00 | 00084022876468 | JOAO BATISTA DIAS CORREIA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das praças do Distrito de Guarita neste Município, pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 18, 20 e 23/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/07/2007 | 5250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de confecção de diários de classe destinados à Secretaria de Educação, conforme carta convitte 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2007 | 400.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de flores ornamentais destinadas as festividades da Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2007 | 394.00 | 00519305000104 | CERAMICA SANTA ALIANÇA LTDA | Pagamento referente a aquisição de bacias convecionais e lavatórios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/07/2007 | 211.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo urbano no período de 02 à 16/06/2007, pela Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2007 | 21.50 | 00002854561481 | JOSEILTON SEVERINO ROSDRIGUES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de mototaxi na entrega de afícios convocando os diretores das Creches Municipais, para reunião com a Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2007 | 1939.70 | 08373582000163 | ITABAIANA FERRAGENS - ROSANGELA BATISTA DA SILVA M | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção, destinados a manutenção das Creches Municipais desteMunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2007 | 1105.36 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mateiriais elétricos, hidráulicos e pintura, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2007 | 74.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados como vigio do CAIC, no periodo de 11 à 20 de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/07/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/07/2007 | 330.00 | 03328468000106 | T. MALHAS E UTILIDADES LTDA | Pagamento referente a aquisição malhas, destinadas a confecção de camisas para divulgação do IPTU deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2007 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo aos meses de Março e Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/07/2007 | 35.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição (reparos), destinadas ao trator, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 30/06/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2007 | 220.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação artística (dupla de emboladores) no dia 27/07/2007, durante a realização das comemorações do dia do Agricultor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2007 | 220.00 | 00002100180460 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação artística (dupla de emboladores) no dia 27/07/2007, durante a realização das comemorações do dia do Agricultor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2007 | 35.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site itabaianaonline.com.br, no período de 19/06 à 19/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/07/2007 | 220.00 | 24115420000181 | PARAÍBA FERROS LTDA | Pagamento referente a aquisição de inox 304X316 B RED 30 13/4, destinados ao trator enchedeira 7610 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 25, 27 e 30/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2007 | 183.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de ofícios e convites do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2007 | 3262.88 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2007 | 906.42 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2007 | 561.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Julho de 2007, conforme extrato bancário do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2007 | 13500.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2007 | 997.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2007 | 85.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2007 | 95085.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2007 | 1342.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2007 | 51112.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2007 | 992.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2007 | 8356.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2007 | 15734.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2007 | 293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2007 | 22510.34 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2007 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Pagamento referente a despesas com pulbicação no Diário Oficial da União, do termo aditivo do contrato N. 28/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Julho de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2007 | 50.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente ao resarcimento de despesas diversas da Secretaria Municipal de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2007 | 32865.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2007 | 811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2007 | 1663.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2007 | 11445.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2007 | 1170.27 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2007 | 105.30 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviço da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2007 | 20.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves da Secretaria de Administração e Finanças setor de arrecadação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2007 | 50.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SÓ CONSERTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma calculadoras, pertencente ao setor de arrecardação, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2007 | 97.30 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviço da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2007 | 19.50 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com refeição e passagens, a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato da TP 07/2006, N. Diário Oficial ed. 25/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2007 | 655.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2007 | 21.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta 8-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2007 | 19450.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2007 | 62.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2007 | 30414.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2007 | 933.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2007 | 1325.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2007 | 11502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2007 | 133.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2007 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2007 | 782.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2007 | 14541.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2007 | 191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2007 | 2974.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2007 | 154.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2007 | 1397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2007 | 41479.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2007 | 1686.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2007 | 1957.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2007 | 12397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2007 | 3820.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2007 | 2048.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2007 | 39.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2007 | 3357.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA NOSSA TERRA | Distribuição de horas máquina de trator para o corte de terra dos agri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2007 | 3000.00 | 00014409313487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | Pagamento referente a contratação dos serviços de um TRATOR AGRÍCOLA MARCA WALMET 65, no período de 30 dias, para o Corte de Terras de pequenos Agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2007 | 1234.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2007 | 56.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2007 | 3640.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2007 | 780.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2007 | 887.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a segunda parcela do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2007 | 280.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de uma baterial de 70 AMP, destinada ao veículo Camionete A20, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2007 | 100.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no alternador do veículo caçamba e do trator, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2007 | 526.35 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens com o coordenador técnicos da Defesa Civil, neste Município, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2007 | 32.00 | 00064557510434 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de vias públicas nos dias 30 e 31 de julho de 2007, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2007 | 1556.10 | 00061001724453 | NEUZA MARIA DE SOUZA MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 44 luvas de PVC, 00 de Couro, 24 vassourões e 10 botas de borracha, destinadas aos servidores da limpeza urbana deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2007 | 147.20 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2007 | 4800.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2007 | 267.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A emissão deste empenho é em complementação ao Emp. 1473 datado de 29/06/2007, po empenhamento a menor, referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2007 | 336.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a complementação de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2007 | 29.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2007 | 227.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | A emissão deste empenho, é em substituição ao Emp. N. 13, datado de 02.01.2007, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo aos meses de Março e Abril de 2007, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | A emissão deste empenho é substituição ao Emp. 1735 datado de 27/07/2007, referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1471 datado de 29/06/2007, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2007 | 1054.80 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | Pagamento referente a compra de 04 (quatro), coleções pedagogicas, destinados as Escolas de Ensimo Básico, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2007 | 356.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a compra de coletes, calções, medalhas, trofeus e bolas, destinados a realização de torneio de futebol, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2007 | 1180.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 1691 datado de 17/07/2007, referente a aquisição de cimentos, ferro e tijolos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municípal de Ensino, N. S. das Graças, Dr. Antonio B. Santiago José F. da Fonseca, José C. da Silva e José Luiz Sobrinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005263863470 | JOSÉ IVANILDO ALVES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de matos, pintura de meio fios, montagem do palanque e pavilhão, para as festividades da Festa dda Padroeira do Distrito de Guarita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2007 | 1816.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais deiversos, destinados a Manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2007 | 505.65 | 09188376000146 | DETRAN | Pagamento referente ao emplacamento do veículo de placa JNW 2477, lotado na Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2007 | 6000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2007 | 1752.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2007 | 500.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2007 | 450.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2007 | 540.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de Frangos abatidos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2007 | 750.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2007 | 3000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2007 | 3760.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2007 | 1000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2007 | 520.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2007 | 560.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de Frangos abatidos, destinados ao Programa Peti, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00001205507418 | JULIANA A. FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação do CADÚNICO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2007 | 46030.00 | 07085102000104 | MULTICAR - MARCIANO F. RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de um veículo Kombi, destinado ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante a IIIª conferência Municipal de Ação Social, no dia 31 de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2007 | 78.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de convites para realização da IIIª Conferência Municipal de Ação Social, realizada no dia 31/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2007 | 2457.82 | 00020392850400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Pagamento referente a mandato de Sequestro N. 138/2007, de 30/07/2007 da Vara do Trabalho, do processo N. 166.2006.020.13.00-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2007 | 842.11 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson, no período de 01/06 à 30/06/2007, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2007 | 750.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecânico, no eixo da pá mecânica do trator Ford/Enchedeira 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2007 | 47.50 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de convites relativo a festa do Agricultor no dia 27/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2007 | 80.00 | 00000833686470 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA E OUTROS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições a serviços da Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2007 | 354.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, pertencentes a Secretaria de Agricultura durante a Semana do Agricultor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2007 | 250.00 | 00072744960420 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de mecânico no radiador do Caminhão Mercedes Bens de placa MMY 1091, da Secretaria Municipal de Infra-Estutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2007 | 130.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 100 cocos verdes servidos durante reuniões, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2007 | 115.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma caixa de papel continuo, destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2007 | 185.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviço da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2007 | 1000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Pagamento referente a aquisição de fogos de artificios, para o Show Pirotécnico durante a festa de Emancipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2007 | 10525.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2007 | 445.60 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 4.456 copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/08/2007 | 822.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos componetes da Banda da PM e do pessoal de apoio, durante as festividades de Aniversário da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/08/2007 | 93.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, pertencentes a Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/08/2007 | 121.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de pá, pares de luvas e arame galvanizado, destinados a manutenção das Creches, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/08/2007 | 231.50 | 00030024765449 | SONIA MARIA DE FREITAS | Pagamento referente a refeições fornecidas destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2007 | 740.00 | 24216368000150 | MADIESEL - Comércio de Peças Ltda | Pagamento referente a aquisição de um conjunto de coroa pinhão, destinada ao Veículo caminhão de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2007 | 200.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral no abate de bovinos no Matadouro Público desta Cidade, nos dias 01, 03 e 06/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2007 | 550.00 | 00032809441472 | JOSEMAR BARBOSA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do Lastro do Basculante da caçamba de placa MMY 1091, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/08/2007 | 200.00 | 00015133443404 | JOSÉ MARCEONILO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2007 | 200.00 | 00066748011434 | EMANUEL ANDRADE SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza urbana, desta Cidade, no mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/08/2007 | 1045.20 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais deiversos, destinados a Manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2007 | 674.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Referente pagamento pela aquisição de 30 caibros,80 blocos de madeira compensada de 15mm e 01 porta, destinados a manutenção das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2007 | 21045.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Basico deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2007 | 980.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Pagamento referente a aquisição de compensados de 10 e 15 mm, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2007 | 770.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2007 | 655.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2007 | 12768.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Pagamento refente a aquisição de Kits Escolares destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2007 | 2971.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2007 | 3888.28 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Educação, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2007 | 290.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas (esmalte sintético), destinadas a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2007 | 305.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2007 | 10733.99 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Ação Social, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2007 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições prontas, destinadas aos Funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2007 | 836.92 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 106 refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2007 | 3069.33 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2007 | 11048.75 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2007 | 716.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a juros e multas, conforme débito efetuado na Conta do FPm, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2007 | 16246.60 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2007 | 19611.27 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2007 | 11543.64 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Julho de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Agosto de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2007 | 4712.48 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, do Gabinete da Prefeita, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2007 | 1226.64 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Planejamento, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2007 | 8989.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2007 | 13390.82 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2007 | 1522.34 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2007 | 1464.16 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de Obrigações Patronais, da Secretaria de Industria e Comércio, do mês de Julho de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/08/2007 | 700.00 | 00036712809487 | Josias Ferreira de Lima | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um par de eixos para carroça com aro 13, para coleta de lixo urbano desta Cidade, conforme comprovantes.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/08/2007 | 1050.00 | 00036486434449 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | Pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus, 900X20 e 01 (um) Camara de ar, destinados ao veículo Caminhão de placa MMY 1091, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/08/2007 | 380.00 | 00007650216411 | FLAVIANO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de servente de pedreiro, na manutanção das Creches Municipais deste Município, no período de 30 dias no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/08/2007 | 290.00 | 07601454000167 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA EPP | Pagamento referente a aquisição de tintas (esmalte sintético), destinadas a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/08/2007 | 9537.54 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de materiais de Limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme Convite 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/08/2007 | 4963.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme carte convite N. 20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2007 | 4900.80 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme carte convite N. 20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/08/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/08/2007 | 1050.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de Julho de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/08/2007 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 08, 10 e 13/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/08/2007 | 225.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura de 50 (cinquenta) candeeiros para lembraça da 2ª festa do Agricultor e 05 (cinco) faixas para Secretaria de Sagricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/08/2007 | 540.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 60 sacos de cimentos 25 kg, destinados a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/08/2007 | 250.00 | 00005918468455 | WELTON FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de pedreiro 08 (oito) diárias, no prédio onde funciona o PETI, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/08/2007 | 660.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas e pintura com abertura de letreiros, nas Escolas Santos Dumont, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2007 | 1293.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Pagamento referente a aquisição de troféus, medalhas, bolas etc, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/08/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2007 | 135.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de ofícios e convites do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2007 | 211.00 | 00003833975458 | JOSÉ ANTONIO FERINO | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de galerias, nas ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2007 | 5080.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2007 | 541.00 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro e Mercado Público deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio do que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2007 | 430.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços no conserto de um motor bomba, pertencente ao matadouro público deste Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2007 | 4127.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2007 | 1400.07 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2007 | 74.00 | 00001295395460 | JOSÉ EMILIANO BEZERRA | Pagamento referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem, bem como o transporte das barracas e de animais, durante a II feira do agricultor, realizada em 27/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2007 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados de refeições prontas (19 quentinhas), servidas ao Pessoal do Gabinete da Prefeita, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2007 | 1437.63 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2007 | 210.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, a serviços da Secretaria de Planejamento, referente ao mapeamento da cidade, destinado ao IBGE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2007 | 500.00 | 00092901425453 | JOSEMAR PEDRO DO NASCIMENTO | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004244-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2007 | 1440.00 | 00058368159768 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2004.001821-0 e Ação de Encargos N. 038.2006.000990-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00080646131400 | JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004240-5, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2007 | 1299.97 | 00025045288415 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.002365-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2007 | 44.60 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, com refeições, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00060308621468 | LUIZ ABÍLIO DOS SANTOS | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.002361-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2007 | 1000.67 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2007 | 3602.18 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2007 | 575.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 5.750 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2007 | 1092.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2007 | 81.41 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2007 | 380.00 | 07140401000196 | MANAIN TINTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas (dialine), destinadas a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2007 | 400.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de carro de Som (20 horas), durante a inauguração da Creche Hilda Cardodo de Morais, e outras divulgações de interesse desta Prefeitura, conforme comprov | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2007 | 33628.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2007 | 120.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner HP, para Impressora da Sec. de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 15, 17 e 20/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/08/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura nos deslocamentos, para outras cidades e Zona Rural, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2007 | 600.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um portão de ferro, para o Mercado Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/07/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2007 | 700.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos computadores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2007 | 568.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2007 | 6040.10 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de Cimentos, tijolos portas e madeiras destinadas a manutenção das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2007 | 559.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2007 | 525.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2007 | 423.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2007 | 216.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2007 | 2292.55 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/06 à 01/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2007 | 160.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2007 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/08/2007 | 125.00 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 50 guarrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/08/2007 | 437.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 175 (cento e setenta e cinco) garrafões de água mineral de 20 litros, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/08/2007 | 3025.00 | 02660833000104 | SORANIO MYCLEAM DE SOUZA SOLANO - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na Confecção de Bonés e Camisetas serigrafadas, destinadas as comemorações do dia 7 de Setembro de 2007, paara os alunos das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/08/2007 | 264.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/08/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2007 | 1280.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Básico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2007 | 456.00 | 07140401000196 | MANAIN TINTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas (dialine), destinadas a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 22, 24 e 27/08/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2007 | 700.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola Massey Fergson, no período de 01/06 à 30/06/2007, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2007 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2007 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Agosto de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2007 | 669.08 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2007 | 2408.53 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2007 | 35.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2007 | 19450.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2007 | 62.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2007 | 30017.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2007 | 933.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2007 | 1256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2007 | 11270.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2007 | 133.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2007 | 6412.69 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2007 | 46.16 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2007 | 144.60 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme cotrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2007 | 486.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, pertencentes ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2007 | 782.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2007 | 14471.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2007 | 191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2007 | 3565.72 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2007 | 2974.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2007 | 154.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2007 | 1397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2007 | 380.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2007 | 220.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de servente de pedreiro na manutenção das Creches Municipais deste Município, relativo a 14 dias do M~es de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2007 | 33186.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2007 | 811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2007 | 1663.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2007 | 11445.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2007 | 1170.27 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Agosto, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2007 | 15441.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2007 | 293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2007 | 160.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, Comissionados, do Mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2007 | 22510.34 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2007 | 877.04 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2007 | 93217.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2007 | 1308.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2007 | 912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2007 | 85.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2007 | 8080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2007 | 561.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2007 | 48754.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2007 | 962.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2007 | 18172.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2007 | 90.00 | 00087373807453 | FABIO ROGÉRIO FREIRE | Pagamento referente aos serviços prestados de solda do engate e na bomba dágua, do Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2007 | 39857.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2007 | 1719.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2007 | 1957.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2007 | 12397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2007 | 3820.00 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2007 | 115.40 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2007 | 887.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a segunda parcela do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2007 | 1234.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2007 | 56.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2007 | 3640.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2007 | 780.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2007 | 1648.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2007 | 39.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2007 | 3907.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Distribuição de utensílios e equipamentos agrícolas para pequenos prod | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2007 | 1341.96 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de grampos e arame farpado, destinado a doação com agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2007 | 720.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens com o coordenador técnicos da Defesa Civil, neste Município, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2007 | 16995.94 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a regularização da GDE N. 324, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 60, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2007 | 88414.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE N. 328, referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2007 | 1571.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE N. 329, referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2007 | 852.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 330, referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 331, referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2007 | 91139.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N.447, referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/09/2007 | 1374.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 448, referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2007 | 882.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 449, referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2007 | 85.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 450, referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2007 | 30824.88 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a regulairzação da GDE N. 458, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 60, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2007 | 91688.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 525, referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2007 | 1374.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 526, referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 527, referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 528, referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2007 | 17945.19 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a regularização da GDE N. 535, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 60, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2007 | 93301.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N.620, referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2007 | 912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a GDE N.621, referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2007 | 9284.92 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a regularização da GDE N. 629, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 60, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2007 | 48348.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor rerlativo a regularização da GDE N.311, referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2007 | 1027.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 312, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2007 | 214.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor relativo a regularização da GDE N. 313, referente as tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2007 | 524.00 | 05439779000160 | JOÃO BOSCO WNDERLEY - ME | Valor relativo a regularização da GDE N. 314, referente a aquisição de uma coleção pedagógica de sistema interativo de pequisa, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2007 | 6595.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Valor relativo a regularização das GDE N.315, 358, 492, 589, Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2007 | 12000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor relativo a regularização das GDE 316, 359, 493, 590, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2007 | 5200.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Valor relativo a aregularização das GDE N. 317, 360, 494, 591, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2007 | 7000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Valor relativo a regulaização das GDE N. 318, 361, 495, 592, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2007 | 5680.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Valor relativo a regularização das GDE N. 319, 362, 496, 593, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2007 | 5680.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor relativo a regularização das GDE N. 320, 363, 497, 594, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2007 | 6000.00 | 00001111749450 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Valor relativo a regularização das GDE N. 321, 364, 498, 595, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2007 | 6600.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor relativo a regularização das GDE N. 322, 365, 499, 596, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2007 | 6000.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor relativo a regularização das GDE N. 323, 366, 501, 598, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/09/2007 | 4032.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Valor relativo a regularização das GDE N. 500, 597, refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2007 | 7387.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 326, referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 327, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2007 | 14883.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 342, referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/09/2007 | 3520.00 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2007 | 2000.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor relativo a regularização da GDE N. 350, referente a compra de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2007 | 2837.00 | 00378734000109 | PAPELARIA SOARES - JOSÉ DE FIGUEIREDO SOARES | Valor relativo a regularização da GDE N. 352, referente a aquisição de materias didáticos, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2007 | 4363.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 353, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Valor relaltivo a regularização das GDE N.354, 587, referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Março e Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2007 | 3431.25 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 372, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2007 | 46330.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 383, referente a folha dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2007 | 982.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 384, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2007 | 9800.00 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE N. 385, referente a folha dos prestadores de Serviços da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 412, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex, completo, durante o Mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE N. 413, referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2006, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2007 | 1068.75 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 414, referente a aquisição de papel ofício destinados a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2007 | 49259.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 451, referente a folha dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2007 | 969.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 452, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 453, Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a reguarlização da GDE N. 454, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2007 | 10410.00 | 00002761064402 | ARLINDO BENTO CORREIA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE N. 455, referente a folha dos prestadores de Serviços da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, relativo ao mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2007 | 613.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor relativo a regularização da GDE N. 457, referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2007 | 1720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 472, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex, completo, durante o Mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.478, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex, completo, durante o Mês de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2007 | 17250.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 487, referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2007 | 12840.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor relativo a regularização da GDE N. 488, refente a aquisição de Kits Escolares destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2007 | 856.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Valor relativo a regularização da GDE N.510, referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiros, 22 faixas da Cchamada escolar e faixas em homenagem ao dia das Mães nas Escolas Municipais, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2007 | 321.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor relativo a regularização da GDE N.511, referente a contas telefonicas, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2007 | 14.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor relativo a regularização da GDE N. 524, referente a tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/09/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N.530, Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a reguarlização da GDE N. 531, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2007 | 49271.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 532, referente a folha dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2007 | 1015.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 533, referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2007 | 10254.81 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a regularização da GDE N.536, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2007 | 567.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor relativo a regularização da GDE N.538, referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2007 | 7552.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Valor relativo a regularização da GDE N.543, referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2007 | 6270.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE N.544, referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaira Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2007 | 6678.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N.545, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2007 | 2629.66 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a reguarização da GDE N.579, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/09/2007 | 3913.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a regularização da GDE N.586, referente as contas de energia elétrica, dos prédios peertencentes a Secretaria de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2007 | 15100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 588, referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2007 | 7080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor relaltivo a regularização da GDE N. 599, referente aos serviços gráficos prestados na confecçãop de diário de classe, fincha individual, histórico e declarações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2007 | 17830.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor relativo a regularização das GDE N. 601 e 604, refente a aquisição de Kits Escolares destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2007 | 50138.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N. 622, referente a folha dos servidores da Secretaria de Educação do Fundeb 40%, comissionados, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/09/2007 | 8080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE N.623, Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/09/2007 | 563.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor relativo a regularização da GDE N.625, referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2007 | 12225.98 | 29979036000140 | INSS | Valor relativo a regularização da GDE N.628, referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p\ Telecentro M. Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2007 | 1200.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA INDUSTRIA & COMÉRCIO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE 125, referente a aquisição de uma mesa em madeira Med. 4,00X2,60X0,75, destinada ao Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Valor relativo a regularização da GDE 215, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005858582419 | ELIZANGELA DE ANDRADE LOURO | Valor relativo a regularização da GDE 216, referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2007 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Valor relativo a regularização da GDE 217, referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | Valor relativo a regularização da GDE 355, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/09/2007 | 400.00 | 00096438525472 | MURILO ARAÚJO FILHO | Valor relativo a regularização da GDE 356, referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005858582419 | ELIZANGELA DE ANDRADE LOURO | Valor relativo a regularização da GDE 357, referente aos serviços prestados como Monitor do telecentro de Informática, desta Cidade, relativo ao mês de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2007 | 1105.51 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE 502, referente a compra de material de expediente, destinados ao Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2007 | 950.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 503, referente a aquisição de toner HP universal e papel chamex A4, destinados ao telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p\ Telecentro M. Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2007 | 3956.00 | 04920510000138 | INFORMÍDIA - MARK SUEL LINHARES - ME | Valor relativo a regularização da GDE 504, referente a aquisição de 02 (dois) computadores Semprom AMD 64 3000, destinsdos a Telecentro Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p\ Telecentro M. Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2007 | 475.00 | 07552815000122 | ART MÓVEIS - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 509, referente a aquisição de 02 (duas) Mesas para Computador e 01 (uma) Cadeiras Secretárias com braço, destinados ao Telecentro Municipal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | A emissão deste Empenho é em substituição ao Emp. 2056 datado de 31/08/2007, por empenhamento no Fundeb e pago com QSE.referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Agosto, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2007 | 954.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a compra de materiais esportivos, destinados a realização de torneio de futebol, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/09/2007 | 400.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização, durante a festa da amizade, realizada em 11/09/2007, no pátio da rua Ver. Luiz M. de Carvalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/09/2007 | 16400.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÃO E EVENTOS - MARCIO DE MELO-ME | Pagamento refernte aos serviços prestados de locação de palco banheiros químicos, gerador, iluminação e sonorização para os festejos de Emancipação Política do Municiípio de Itabaiana, nos dias 25 e 26/05/2007, conforme covite N. 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/09/2007 | 35112.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - EDSON FERREIRA CANDEIA | Pagamento refente a aquisição de cadernos de 10 mat. capa mole, destinados aos alunos das Escolas Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/09/2007 | 80.00 | 00080066240891 | MARIA DO CARMO SALES | Valor relativo a regularização da GDE 86, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2007 | 12.00 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 117, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2007 | 6.52 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 118, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001229933492 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor ralativo a regularização da GDE 121, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2007 | 638.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor relativo a regularização da GDE 123, referente a aquisição de 02 (duas) passagens de João Pessoa para São Paulo, destinada a pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/09/2007 | 30.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 223, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/09/2007 | 80.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relaltivo a regularização da GDE 1861, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/09/2007 | 35.00 | 00071400672449 | MARIA DE FÁTIMA A. DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 287, referente a uma ajuda financeira para pagar conta de água em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/09/2007 | 20.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 288, referente a uma ajuda financeira para pagar aluguel em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/09/2007 | 45.00 | 00079770681415 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 289, referente a uma ajuda financeira para pagar conta de energia em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/09/2007 | 140.00 | 00052668452449 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 293, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a espa pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/09/2007 | 50.00 | 00091962471420 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor relativo a regularização da GDE 296, referente a uma ajuda de financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/09/2007 | 150.00 | 00043779603420 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 341, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/09/2007 | 200.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 351, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/09/2007 | 38.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a regularização da GDE 367, referente a uma ajuda financeira, destinadas ao pagamento de energia de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/09/2007 | 11.44 | 00001117753450 | EZAQUIEL FREITAS DA SILVA | Valor referetne a regularização da GDE 368, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2007 | 20.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | Valor relatico a regularização da GDE 369, referente a uma ajuda financeira, destinadas ao pagamento de passagem rodoviária Itabaiana/João Pessoa/Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Adaptação de Espaço Fisico p\ Func. do Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2007 | 10980.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE 473, referente a 1ª parcela, dos serviços de reforma e ampliação do Prédio onde funciona o Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/09/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor rrelativo a regularização da GDE 474, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 475, referente a uma ajuda de cunho social, destianda a esta pessoa carente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/09/2007 | 68.90 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 476, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/09/2007 | 190.00 | 00054171903491 | MÉRCIA DA COSTA LIMA | Valor relativo a regularização da GDE 477, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 479, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 480, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/09/2007 | 100.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 481, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/09/2007 | 50.00 | 00022608303404 | ROCHÉLIA OLIVIERA DE LUNA FREIRE | Valor relativo a regularização da GDE 489, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2007 | 200.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 490, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2007 | 70.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 491, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2007 | 32.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 506, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2007 | 50.00 | 00092902103468 | JOÃO BATISTA ALBINO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 507, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2007 | 30.00 | 00007334095472 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | Valor relativo a regularização da GDE 508, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2007 | 200.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VAlor relativo a regularização da GDE 512, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/09/2007 | 228.66 | 00002244720462 | AERCIO FLÁVIO ALVES RIBEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 513, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de água, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2007 | 250.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 569, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município,para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 570, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, coforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2007 | 150.00 | 00001838851801 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 582, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2007 | 30.13 | 00071400672449 | MARIA DE FÁTIMA A. DA SILVA | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 583, referente a uma ajuda financeira para pagar conta de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001298242401 | JOSILENE CANDIDO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDe 584, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2007 | 15.00 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VAlor relativo a regularizaçõ da GDE 585, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2007 | 200.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 602, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2007 | 250.00 | 00064554244415 | MARLENE RAIMUNDA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 603, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2007 | 50.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Valor relativo a regularização da GDE 605, referente a aquisição de 10 metros de tecidos (xadrez e crepe liso), destinados ao grupo de folclórico Art Dance deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004122804426 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | VAlor relativo a regularizaçõ da GDE 606, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2007 | 100.00 | 00007318583441 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VAlor relativo a regularização da GDE 607, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinad a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2007 | 200.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 609, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2007 | 300.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VAlor relativo a regularização da GDE 612, referente a aquisição de Cimentos e Tijolos, destinados a Sr. Maria de Fátima Albino da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2007 | 145.00 | 00005714679466 | JOSÉ LEANDRO DE AGUIAR RAMOS | Valor relativo a regularização da GDE 613, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a despesas escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/09/2007 | 100.00 | 00001467446408 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | Valor relativo a regulartização da GDE 614, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2007 | 150.00 | 00034301330410 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 615, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, para corte de terra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2007 | 178.68 | 00001225918448 | SHIRLENE NARCISO COSTA | Valor relativo a regularização da GDE 616, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para pagar conta de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001136918400 | MARIA APARECIDA ANDRADE DE LIMA | Valor relativo a regularização da GDE 618, referente a uma financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2007 | 118.50 | 00084022647434 | MARIA LUZINETE PEREIRA | VAlor relativo a regularização da GDE 619, referente a uma financeira de cunho social, destinada ao pagamento do conta de água em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2007 | 600.00 | 00060126892415 | ROSA FELIPE SANTIAGO | Valor relativo a regularização da GDE 662, referente a uma ajuda financeira, para pagamento das despesas funerárias do falecimento de seus esposo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2007 | 150.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 663, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município,para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2007 | 70.00 | 00001298242401 | JOSILENE CANDIDO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDe 668, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para tratamento de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2007 | 35.32 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 669, Referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para pagamento de uma conta de energia em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 670, Referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para pagamento do aluguel em atrazo de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2007 | 103.97 | 00080639453449 | MARIA JOSÉLIA DE ANDRADE SOUZA | Valor relativo a regulzaição da GDE 681, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de conta de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | Valor relativo a regularização da GDE 682, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | Valor relativo a regularização da GDE 683, refernte a uma ajuda de cunho social, destinada para complementação de uma passagem rodoviária, para São Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2007 | 50.00 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 684, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2007 | 20.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 685, referente a uma ajuda financeira para pagar aluguel em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2007 | 23.32 | 00001294476416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor relativo a regularizaçõ da GDE 686, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de conta de água, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2007 | 30.00 | 00085330450420 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 687, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisição de medicamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2007 | 50.00 | 00001219016454 | MARLUCE GUEDES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 688, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2007 | 52.85 | 00004523183430 | JOSÉ DA COSTA SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 689, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisição de medicamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2007 | 10.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 690, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 691, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para despesas com tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2007 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 692, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2007 | 50.00 | 00096430320430 | LINDACI FÉLIX BEZERRA | Valor relativo a regularização da GDE 693, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2007 | 200.00 | 00040355950472 | SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 694, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de uma tomografia computadorizada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2007 | 200.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 697, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2007 | 50.00 | 00085324108472 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | Valor relativo a regularização da GDE 698, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a complementação do aluguel de sua residencia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 700, Referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para pagamento do aluguel em atrazo de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 701, referente a uma ajuda de cunho social, destianda a esta pessoa carente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2007 | 180.00 | 08025829000150 | UNIELETRO COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA | Valor relativo a regularização da GDE 702, referente a quisição de um colchão D-45, para doação ao Sr. Romilson Lourenço, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2007 | 50.00 | 00068519222404 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 710, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 718, referente a ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2007 | 100.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 719, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2007 | 60.00 | 00006221632480 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 750, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para aquisição de medicamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2007 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 759, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2007 | 31.56 | 00076811980400 | ROMILSON LOURENÇO | Valor relativo a regularização da GDE 760, Referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de 03 contas de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002788510454 | JANDEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 761, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para pagamento do aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005918649409 | ELINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 762, referente a uma ajuda financeira de cunho social,destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2007 | 254.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor relativo a regularização da GDE 763, referente a aquisição de uma passagem para o Rio de Janeiro, destinada a ARLETE BARBOSA ALVES, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2007 | 105.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 764, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento do aluguel em atraso e 2ª via de Certidão de nascimento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2007 | 490.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Pagamento referente a aquisição de vidros, destinados a manutenção dos basculantes das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2007 | 858.20 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenlçao das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/09/2007 | 1200.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mes de Março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2007 | 580.92 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas para Manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/09/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do Pasep, 4.829-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/09/2007 | 7.87 | 33066408080984 | BANCO REAL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato do banco real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/09/2007 | 110.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IPTU - 9.606-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2007 | 160.00 | 00058368159768 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Pagamento referente a Onorários Advocatícios do Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2004.001821-0 e Ação de Encargos N. 038.2006.000990-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/09/2007 | 268.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/09/2007 | 130.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros de 04 (cinco) faixas para a Conferencia Municipal de Assistencia Social nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/09/2007 | 627.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expepdiente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/09/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 29 e 31/08/2007 e 03/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/09/2007 | 550.00 | 24291528000125 | MARIA DAS NEVES LINS DE ARAÚJO | Pagamento referente a aquisição de 05 colchões D23, para as Creches Municipais deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/09/2007 | 102.06 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/09/2007 | 33.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/09/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/09/2007 | 589.19 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/07 à 01/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/09/2007 | 1685.35 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/07 à 01/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/09/2007 | 897.18 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/09/2007 | 999.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/09/2007 | 1.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) pacote de fósforo, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/09/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/09/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/09/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/09/2007 | 2800.00 | 07085102000104 | MULTICAR - MARCIANO F. RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços prestados na adesivação do veículo Volhs modelo Kombi, do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/09/2007 | 129.50 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas relativas a taxa de Presteção de serviços IPC e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/09/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/09/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/09/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/09/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/09/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/09/2007 | 1560.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de materiais, telhas, ferro e tijolos, destinados a Secretaria Municipal de Educação para Manutenção das Escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Julho e Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/09/2007 | 184.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com plotagens e cópias xerograficas a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2007 | 80.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2007 | 730.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2007 | 2261.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo Caminhão, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 05, 07 e 10/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2007 | 17834.70 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2007 | 1862.84 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2007 | 1843.64 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Industria e Comércio, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2007 | 200.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Pagamento referente aos serviços no conserto e troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Edcucação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2007 | 9276.04 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2007 | 5121.22 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Educação, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2007 | 150.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação artística de cantador de embolada durante a reinauguração da creche da suburbana, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2007 | 15050.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Ação Social, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2007 | 2828.76 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2007 | 10182.78 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2007 | 2598.14 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a juros e multas, conforme débito efetuado na Conta do FPm, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2007 | 16395.40 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de licitaççoes - TP 06/2007, 07/2007 e 08/2007, N. Diário Oficial ed. 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de de renovação - TPs 06/2007, 07/2007 e 08/2007, N. Diário Oficial ed. 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2007 | 14531.48 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2007 | 280.00 | 00067585396449 | JOSEVALDO DE FARIAS FLORES | Pagamento referente aos serviços prestados de manutenção de um conjunto de cadeiras com estofados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2007 | 6267.10 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha do Gabinete da Prefeita, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2007 | 1504.36 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Planejamento, do mês de Agosto de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/09/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/09/2007 | 8760.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/09/2007 | 1520.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/09/2007 | 500.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Pagamento referente aos serviços na cofecção de 18 fardas, destinadas ao pessoal do Matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/09/2007 | 55.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um (01) espelho, 1,10X0,60, destinado ao sanitário público municipal, da Praça 24 de Maio, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/09/2007 | 30.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site itabaianaonline.com.br, referente ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/09/2007 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2007 | 27.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/09/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/09/2007 | 5990.00 | 07930931000138 | FREEWAY MOTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Pagamento referente a aquisição de uma MOTO SUZUKI YES 125, destinada ao sorteio do IPTU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/09/2007 | 290.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de ofícios e convites do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/09/2007 | 277.76 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de dua (02 Pias em Inox e uma (01) caixa dágua para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/09/2007 | 1722.24 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/09/2007 | 258.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao m~es de Agosto de 2007, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/09/2007 | 278.50 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, durante a entrega de Kits Escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/09/2007 | 715.00 | 07152383000162 | LUCIANE DE CÁSSIA SOUZA - GOMES CONSTRUÇÕES | Pagamento referente a aquisição de materiais de construção (tijolos, telhas e cimentos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/09/2007 | 709.69 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas para Manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/09/2007 | 907.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/09/2007 | 306.91 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo ao mês de Setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/09/2007 | 574.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/09/2007 | 2740.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (diesel), destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/09/2007 | 33623.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/09/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Setembro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/09/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2007 | 700.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de flores ornamentais destinadas as festividades de Emancipação Política desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/09/2007 | 380.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Pagamento referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/09/2007 | 320.00 | 00008127260495 | Mariana Emilia de Oliveira Stremel | Pagamento referente aos serviços prestados durante a Conferência Municipal de Ação Social, realizada nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00025119095453 | RENATO FÉLIX DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de reconhecimento geográfico RG das Localidades, Distrito de Campo Grande e Guarita, Fazenda Cajazeiras, Povoado Alto da Boa Esperança, Povoado Maracaipe, Sítio Tanques e Assentamento Tanques, Salgadinho, Povoado Cariatá, Sítio Lagos de Cariatá e Atualização do mapa total do Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/09/2007 | 78.75 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamneto referente aos serviços prestados de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeita, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/09/2007 | 31.64 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firmas, de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comoprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/09/2007 | 2200.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, mês de Agosto de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/09/2007 | 900.00 | 07396025000103 | TIMBAUBA CIMENTO - FERNANDA MACHADO DE A. CÉSAR | Pagamento referente a aquisição de 50 sacos de cimentos, destinados a manutenção de calçamentos, das ruas desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/09/2007 | 300.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Pagamento referente aos serviços de torno e solda trator ford enchedeira 7610 4x4, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/09/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 12, 14 e 17/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2007 | 887.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento referente a segunda parcela do Seguro Safra, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/09/2007 | 377.33 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com refeições, a serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00028774671472 | CELIA MEDEIROS DIAS FILHA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.000.774-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00067521169468 | AURILEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2007 | 700.00 | 00056881100400 | NEUSA ALVES GABRIEL | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2005.002.391-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00080641580444 | MÔNICA CRISTINA ANDRADE DE ALMEIDA | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00081735324434 | ROSÂNGELA PAULO DA COSTA | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/09/2007 | 900.00 | 00056883129472 | ELIANE MARIA DA SILVA | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | Pagamento referente ao acordo para quitação de débitos existentes junto ao Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2007 | 1055.80 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2007 | 3800.60 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2007 | 384.00 | 00004925035401 | MARIA NATÁLIA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados de 96 horas de divulgação da campanha doIPTU Premiado de 2007, no período de 03/09 à 20/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2007 | 124.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2007 | 106.00 | 00069117616468 | JOSIAS FERNANDES | Pagamento refernte aos serviços prestados na manutenção dos sanitários do Gabinete da Prefeita, compreendendo 03 e 1/2 diárias, incluindo a parte hidráulica, revestimento e pintura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2007 | 175.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 132 cocos verdes servidos durante reuniões, no mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2007 | 152.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita correspondentes a 132 cocos verdes servidos durante reuniões, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2007 | 18.24 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados em autenticações e reconhecimento de firmas, de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2007 | 140.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 02 faixas da reinauguração das Creches do Açude das Pedras e da Suburbana, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2007 | 20576.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/09/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00001111749450 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2007 | 2016.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/09/2007 | 2279.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/09/2007 | 89.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/09/2007 | 220.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2007 | 3100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (diesel), destinados aos veículos da Limpeza Urabana, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2007 | 4300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2007 | 5011.27 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaira Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/09/2007 | 6552.30 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/09/2007 | 7014.26 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2007 | 6933.32 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Referente ao pagamento pela aquisição de materiais de Expediente destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme carte convite N. 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2007 | 1473.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Básico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a contribuição junto a União Nordestina de Prefeitos, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação em carro de Som de notas de interesse público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2007 | 600.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 19, 21 e 24/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2007 | 135.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2007 | 58.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2007 | 2320.22 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/08 à 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2007 | 261.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2007 | 262.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2007 | 19.51 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2007 | 68.89 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2007 | 74.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2007 | 475.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2007 | 310.00 | 00091981743715 | IZAQUEU SILVA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados, como Professor de Dança Folcloricas (quadrilhas Juninas) e formação da quadrilha da Escola Municipal Normal Professora Marieta Medeiros, no período de 01/05 à 25/06/2007, relativo a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2007 | 856.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/09/2007 | 180.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Pagamento referente a aquisição de 30 metros de tecidos (tricoline), destinados as quadrilhas juninas das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/09/2007 | 210.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 600 salgadinhos, destinados aos componentes das bandas que acompanharam as Escolas, durante o desfile Cívico de Sete de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/09/2007 | 44.58 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/09/2007 | 160.50 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2007 | 50.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) carimbos, para o IPTU premiado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/09/2007 | 152.50 | 05902296000150 | SOLANGE MUNIZ DE ANDRADE MARINHO | Pagamento referente a aquisição de 61 guarrafões de água mineral de 20 litros, destinados a Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/09/2007 | 3355.18 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/09/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/09/2007 | 30.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site www.portalitabaiana.com, das ações da Sec. de Agricultura, referente ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/08/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/09/2007 | 380.00 | 00071484914449 | ISAQUEU DA SILVA BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/09/2007 | 150.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada na compra de materiais destinados ao setor de engenharia desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2007 | 41278.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2007 | 1719.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/09/2007 | 1957.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/09/2007 | 12429.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/09/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2007 | 3864.74 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/09/2007 | 115.40 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/09/2007 | 1379.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/09/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/09/2007 | 56.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/09/2007 | 3636.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/09/2007 | 780.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2007 | 2069.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2007 | 39.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2007 | 3895.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2007 | 500.00 | 00034344250478 | JOSEFA NATÁLIA FÉLIX | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições prontas, destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2007 | 2974.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2007 | 154.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2007 | 1777.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Sevidora da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2007 | 796.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2007 | 14451.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2007 | 191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2007 | 3595.06 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/09/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2007 | 19737.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2007 | 62.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/09/2007 | 6528.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/09/2007 | 29692.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/09/2007 | 979.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2007 | 1256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/09/2007 | 11645.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2007 | 133.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2007 | 6460.64 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2007 | 46.16 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2007 | 531.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 5.313 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2007 | 417.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2007 | 932.06 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2007 | 563.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação do mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2007 | 19668.67 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2007 | 2331.33 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2007 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2007 | 269.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2007 | 15324.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2007 | 293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2007 | 23353.98 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2007 | 877.04 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2007 | 49121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2007 | 962.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2007 | 94040.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2007 | 1278.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2007 | 912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2007 | 85.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Setembro de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/09/2007 | 33394.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/09/2007 | 811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2007 | 1663.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2007 | 11454.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/09/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/09/2007 | 1170.59 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2007 | 46.16 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao salário família, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2007 | 1928.49 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2007 | 134.51 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento da folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2007 | 422.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e esgotamento de 03 (três) fossas sépticas das Creches do Açude das Pedras, Brejinho e do Peti, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2007 | 748.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Pagamento referente a aquisição de Gás GLS em botijão de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2007 | 800.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de água em carro pipa, nas escolas, Miguel Angelo, Iva Lira, José Celestino, Sebastião Rodrigues, josé Benedito Antonio B. Santiago N. S. das Graças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2007 | 92.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A emissão deste Emp. é em complementação ao Emp. 2516 datado de 28/09/2007, por empenhamento a menor, referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato de contrato de inexigebilidade nºs. 02 e 03/2007, N. Diário Oficial ed. 09/10/2007, e extrato de recisão contratual no D. Oficial de 09/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato de TP 02/2007, N. Diário Oficial ed. 28/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de extrato de renovação de contrato, N. Diário Oficial ed. 02/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2007 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de ratificação dos Processos de inexigebilidade de licitação nºs. 02 e 03/2007, N. Diário Oficial ed. 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2007 | 1.69 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2007 | 134.04 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CIDE, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2007 | 42.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | A emissão deste Emp. é em complementação ao Emp. 1931, datado de 03/08/2007, por empenhamento a menor, referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, pertencentes a Secretaria de Agricultura durante a Semana do Agricultor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2007 | 316.00 | 00002519568496 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem de 06 (seis) metros de pedras para Galeria da Rua dos Ferroviários e Travessa 05 de Julho nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2007 | 527.00 | 00007579368498 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços rpestados de torneiro mecânico no conserto do automático da tração do trator ford enchedeira 7610, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2007 | 683.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados aos sanitários públicos da Praça 24 de Maio, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2007 | 10280.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 30/09/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2007 | 3200.00 | 12913919000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGOA DE CARIATÁ | Pagamento referente aos serviços de um trator agricola MF KRI 290 X PT 4 X H 206, no período de 60 (sessenta) dias, destinado à coleta de residos sólidos (lixo) no município de Itabaiana, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/10/2007 | 18.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de 02 (duas) lâmpadas mista a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/10/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 26, 28/09/2007 e 01/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2007 | 50.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com refeição e Combustível, a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/10/2007 | 55.25 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Pagamento referente aos serviços prestados em autenticações e reconhecimento de firmas, de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/10/2007 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2007 | 2.82 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/10/2007 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2007 | 110.60 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Emancipação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/10/2007 | 900.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de 36 (trinta e seis) diárias com café da manhã durante os meses de Abril e Maio de 2007, com o pessoal que participou voluntariamente como colaboradores para as festividades do aniversário de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/10/2007 | 300.00 | 00008282578410 | MAKS AURÉLIO DA COSTA MORAIS | Pagamento referente aos serviços prestados no Show de Pagode, durante a festa da Amizane realizada no pátio da Rua Ver. Luiz M. Carvalho em 11/09/2007, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/10/2007 | 750.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de flores ornamentais destinadas as festividades do desfile cívico de Sete de Setembro nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/10/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/10/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/10/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/10/2007 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de carro de Som (15 horas), durante a reinauguração da Creche da Suburbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/10/2007 | 18195.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/10/2007 | 21637.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2007 | 15000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao Programa Paif, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2007 | 4219.95 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/10/2007 | 4219.95 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2007 | 1012.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2007 | 3782.14 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2007 | 500.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de ovos, destinados ao Programa Peti, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2007 | 568.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/10/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00001205507418 | JULIANA A. FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Educação do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação do CADÚNICO, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2007 | 1200.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a compra de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/10/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do PROGRAMA PETI Bolsa - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/10/2007 | 250.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/10/2007 | 315.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2007 | 482.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de peixes tilápio, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2007 | 950.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as Creches Municipais deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2007 | 600.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2007 | 840.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2007 | 2403.80 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Pagamento referente a aquisição de trofeus, bolas, medalhas e padrôes destinados a times de futebol deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2007 | 1047.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2007 | 1000.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Escolas Municipais ( merenda escolar), deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2007 | 820.00 | 05439779000160 | JOÃO BOSCO WNDERLEY - ME | Pagamento referente a aquisição de um Kit Educativo Alerta Verde, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/10/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2007 | 176.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2007 | 162.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2007 | 424.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a gratificação que estas servidoras já vinham recebendo nos meses anteriores e que deixaram de ser impalntada na folha do Mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2007 | 538.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/10/2007 | 244.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2007 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2007 | 397.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de julho e Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2007 | 7812.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pagamento referente a aquisição de camisas em malhasx com mangas e logomarca em serigrafia, para os alunos da rede Municipao de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/10/2007 | 6020.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/10/2007 | 800.00 | 00014553012804 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/10/2007 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de carro de Som (15 horas), durante a reinauguração da Creche da brejinho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/10/2007 | 215.00 | 00009496670482 | FRANCISCO DE ASSIS DAMACENO | Pagamento referente aos serviços prestados de segurança e organização, durante os eventos de reinalguração das creches municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/10/2007 | 800.40 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/10/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/10/2007 | 1200.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/10/2007 | 16602.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/10/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 03, 05 e 08/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2007 | 12042.41 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2007 | 13000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura (trator e caçamba) na manutenção das estradas viciais que dão acesso à zona rural deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2007 | 1062.69 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2007 | 1270.98 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Industria e Comércio, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2007 | 380.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Pagamento referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2007 | 3460.12 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Educação, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2007 | 441.30 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a manutenção da Creche do Distrito de Guarita, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2007 | 10312.34 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Ação Social, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2007 | 408.00 | 00004925035401 | MARIA NATÁLIA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados de 102 horas de divulgação da campanha do IPTU Premiado de 2007, no período de 18/09 à 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2007 | 2528.07 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2007 | 9100.32 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2007 | 1119.98 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a juros e multas, conforme débito efetuado na Conta do FPM, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2007 | 16544.21 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2007 | 15922.17 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2007 | 6755.40 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2007 | 308.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de correspondências de ordem do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2007 | 4072.26 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha do Gabinete da Prefeita, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/10/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Outubro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2007 | 1058.44 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Planejamento, do mês de Setembro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/10/2007 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2007 | 1500.00 | 00001111749450 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme contrato N. 27/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/10/2007 | 1750.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, período de apuração de 01 à 30 de Setembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/10/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 10, 12 e 15/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/10/2007 | 85.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na cofecção de 04 (quatro), balaios, destinados a limpeza urbana (feira livre) desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/10/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO | Pagamento referente aos serviços prestados na inspeção da Balança Agropecuária do Matadouro Público desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/10/2007 | 3355.00 | 08596960000178 | ARTE.COM - SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Pagamento referente aos serviços gráficos prestados, na confecção de talões para o setor de arrecardação (IPTU), deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/10/2007 | 136.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/10/2007 | 21.50 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/10/2007 | 50.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Pagamento referente aos serviços na confecção de 02 carinbos automáticos, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/10/2007 | 6000.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de brindes distribuidos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/10/2007 | 748.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Pagamento referente a aquisição de 22 botijões de Gás GLS de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/10/2007 | 245.24 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de mateiriais diversos, destinados as creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/10/2007 | 162.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas efetuada com cópias xerograficas do projeto da Praça Epitácio Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/10/2007 | 1900.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/10/2007 | 1317.60 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais eletricos, destinados ao prédio onde funciona o PETI, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/10/2007 | 292.00 | 07140401000196 | MANAIN TINTAS LTDA | Pagamento referente a aquisição de tintas (dialine) azul D. Rey e escova de aço, destinadas a manutenção das Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/10/2007 | 254.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem para o Rio de Janeiro, destinada a JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/10/2007 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de SETEMBTO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/10/2007 | 123.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Pagamento referente a compra de 41 garrafões de água mineral de 20 lts, destinados a Secretaria de Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/10/2007 | 57.27 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Pagamento referente a aquisição de uma mangueira 1/2 tranc. Tamp 25m, para jardim da Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/10/2007 | 7.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do IPTU - 9.606-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/10/2007 | 1600.00 | 00078949467453 | JOSEFA VIEIRA DA CONCEIÇÃO | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004.267-8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00021903107415 | ELIANE XAVIER BARBOSA DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.005.033-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/10/2007 | 1093.29 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/10/2007 | 3935.55 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/10/2007 | 100.00 | 35503077000169 | CONSTRULAR - J. R. OLIVEIRA FERRAGENS LTDA | Pagamento referente a aquisição de aribites, destinados para afixa as placas de identificação dos equipamentos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a contribuição junto a União Nordestina de Prefeitos, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/10/2007 | 6000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/10/2007 | 5500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00003223338497 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidora, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/10/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/10/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/10/2007 | 280.00 | 00071482830434 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços de prestados no roço de mato da estrada que liga a cidade de Itabaiana ao Distrito de Manoel de Matos 18 (dezoito) diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/10/2007 | 120.00 | 00071400672449 | MARIA DE FÁTIMA A. DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das margens do Rio Paraíba (08 diárias), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/10/2007 | 270.00 | 00002788510454 | JANDEILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das encostas do Rio Paraíba, relativo a (18 diárias), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/10/2007 | 195.00 | 00006583713470 | ADRIANA VERÍSSIMO BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados pela secretaria de Infra-Estrutra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/10/2007 | 150.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, durante a inauguração do Banheiros Públicos e do Pessoal do Matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/10/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2007 | 20.00 | 00051105861449 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um balaio de cipó médio, para a limpeza urbana no mercado público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2007 | 1619.91 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveise óleo lubrificante, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/10/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 17, 19 e 22/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/10/2007 | 30.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site www.portalitabaiana.com, das ações da Sec. de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2007 | 279.72 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2007 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/10/2007 | 2358.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/10/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2007 | 32.00 | 00048468444472 | JOSÉ CARLOS ARAUJO CABRAL | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 04 (quatro), para as localidades de Pernambuquinho, Guarita e Campo Grande, para a enttrega de Carnês do IPTU, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2007 | 841.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/10/2007 | 89.20 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/10/2007 | 33627.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/10/2007 | 17.89 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/10/2007 | 695.39 | 07300398000120 | TOTALMEX ATACADO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos para Manutenção da Escola Sebastião Rodrigues (CAIC) neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/10/2007 | 1200.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mes de Maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/10/2007 | 380.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/10/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/10/2007 | 85.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecânico, no eixo do trator Ford/Enchedeira 7610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/10/2007 | 88.00 | 00002815409429 | GRATULIANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com licenciamento da Praça Epitácio Pessoa, junto ao ao Crea, relativo aos projetos de instalação elétrica e construção de um quiosque, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/10/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/10/2007 | 10030.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2007 | 6211.90 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2007 | 6112.28 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2007 | 4818.30 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE - GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA | Pagamento referente a aquisição de material de expediente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2007 | 5327.30 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/10/2007 | 1150.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Pagamento referente aquisição de peças destinadas ao veiculo trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/10/2007 | 150.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Pagamento referente oas serviços prestados no veiculo trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/10/2007 | 300.00 | 00031317740459 | HELOISA DE BRITO LUCENA | Pagamento referente a locação de um terreno onde se encontra contruído o prédio que abriga o Matadouro, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/10/2007 | 225.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinada ao veículo Camionete A20 e trator 4X4, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/10/2007 | 100.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no veículo Camionete A20 e trator 4X4, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2007 | 4240.00 | 00001111759413 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO PESSOA FILH0 | Referente aos serviços prestados de coleta de lixo nas vias urbanas do Municiípio de Itabaiana, no período de 30/08 à 30/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2007 | 9309.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2007 | 218.50 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento da folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2007 | 780.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação e cobertura do encontro de bandas e do desfile cívico das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2007 | 3348.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2007 | 145.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2007 | 5830.22 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS - JOAQUIM CARDOSO DA SILVA | Referente ao pagamento pela aquisição de materiais de Expediente destinados à Secretaria de Educação deste municipio, conforme carte convite N. 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2007 | 1001.13 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2007 | 3603.80 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha dos pensionistas, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2007 | 1420.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento da folha dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2007 | 250.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, do mês de Agosto e Setembro de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/10/2007 | 31782.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração e Finaças, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/10/2007 | 979.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/10/2007 | 1256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salario de 2006 dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/10/2007 | 11645.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/10/2007 | 103.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/10/2007 | 262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/10/2007 | 537.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/10/2007 | 6460.64 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/10/2007 | 46.16 | 00056797303400 | DIELSON BATISTA DE MENDONÇA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/10/2007 | 19737.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Servidores Inativos, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/10/2007 | 62.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/10/2007 | 1308.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos Inativos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Manutenção de Atividades com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/10/2007 | 6528.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pensionistas, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2007 | 85.67 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2007 | 85.67 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2007 | 385.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2007 | 50.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de fechaduras das portas do prédio da sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2007 | 660.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 6.608 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2007 | 95.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de cocos verdes e lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2007 | 796.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha do Gabinete da Prefeita - ESTATUTÁRIO, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2007 | 55.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, do servidor estatutário do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2007 | 10500.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Paragamento referente aos Subsidios como Prefeita em Exercício deste Município, relativo ao Mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2007 | 14451.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2007 | 191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2005 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2007 | 315.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2007 | 292.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamnto referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2007 | 3595.06 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/10/2007 | 157.38 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/10/2007 | 140.47 | 00017658373400 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/10/2007 | 3245.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2007 | 154.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2007 | 113.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/10/2007 | 1777.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Planejamento, Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família da Sevidora da Secretaria de Planejamento, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2007 | 56.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, referente ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/10/2007 | 35066.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/10/2007 | 811.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2007 | 1663.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2007 | 11067.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2007 | 94.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2007 | 223.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento dp 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2007 | 136.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2007 | 1586.69 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente a folha dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2007 | 46.16 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao salário família, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2007 | 53.88 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2007 | 52.72 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao parcelamento do mês de novembro de 2006, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2007 | 1928.49 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2007 | 134.51 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento da folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Agosto, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2007 | 18601.95 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2007 | 10539.06 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2007 | 8494.93 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente complementação das Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2007 | 160.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, Comissionados, do Mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2007 | 269.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2007 | 48037.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutário Fundeb 40, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2007 | 962.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Educação, Estatutários, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2007 | 912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2007 | 85.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2007 | 94274.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2007 | 1262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2007 | 14761.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2007 | 293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2007 | 23967.21 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2007 | 877.04 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2007 | 1138.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2007 | 134.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Estatutário da Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2007 | 3895.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter a folha de pagamento dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referenter ao salário família dos servidores Comissionados da Secretaria de Industria e Comércio, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2007 | 1248.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de Agricultura - Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2007 | 69.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2005, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2007 | 56.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Estatutário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2007 | 3636.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2007 | 1830.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2007 | 500.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | Pagamento referente aos serviços prestados no chassi do Caminhão de placa MMY 191, pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2007 | 316.00 | 00001133135439 | FRANCISCO GONÇALVES DE FREITAS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza geral das margens do Rio Paraíba, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 24, 26 e 29/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2007 | 3760.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao veiculo trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2007 | 940.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados no veiculo trator Ford 4610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2007 | 32.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de servente de pedreiro e de limpeza de dois bueiros nos dias 24 e 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2007 | 44155.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2007 | 1696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2007 | 1957.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Estatutários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2007 | 12429.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2007 | 295.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2007 | 95.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2007 | 98.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006 dos servidores da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2007 | 3864.74 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2007 | 115.40 | 00078870674487 | ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2007 | 594.80 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Valor relativo a regularização da GDE N. 820, datada de 26/09/2007, referente a aquisição de materiais de construção, destinados a construção do Sanitário Público, na praça, 24 de Maio, nesta Cidade. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Recuperação de praças e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2007 | 295.00 | 00001173746447 | MAURÍCIO SOARES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE N. 848, datada de 25/09/2007, referente aos serviços prestados de pedreiro e pintor, durante a construção dos Sanitários públicos, da Praça 24 de Maio, sendo 09 (nove) diárias, conforme comprovantes. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2007 | 216.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na limpeza e ornamentação do Cemitério Público para o dia 02/11/2007, (dia de finados), totalizando 13 diárias e 1/2 meia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2007 | 64.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na limpeza e ornamentação do Cemitério Público para o dia 02/11/2007, (dia de finados), totalizando 04 diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2007 | 80.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na limpeza e ornamentação do Cemitério Público para o dia 02/11/2007, (dia de finados), totalizando 05 diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2007 | 30.40 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 31/10, 02 e 05/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2007 | 10280.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2007 | 46.16 | 00003563864497 | HUGO MEDEIROS E OUTRO | Pagamento referente ao salário família, dos prestados de serviços da Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2007 | 240.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, na reinauguração da Creches do Açude das Pedras em 31/08/2007 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2007 | 678.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, na reinauguração das Creches Guarita, Campo Grande, Açude das Pedras Brejinho e Suburbana, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2007 | 1200.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2007 | 193.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2007 | 110.00 | 00001268741400 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na Creche Tia Hilda Cardoso, no período de 15 à 19 de Outubro de 2007, confore comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2007 | 220.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som dos assuntos de interesse público, quando do anuncio da Inauguraração das Creches Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2007 | 106.00 | 00067677657400 | HILDA GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 13 fronhas de travesseiros e 13 cobertores para as crianças da Creche do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2007 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde Funciona o Conselho Tutelar de Itabaianarelativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Outubro de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 13º salário de 2007, da servidora da Secretaria de Ação Social, Comissionada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2007 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de conscientização nas Escolas do Município a cerca da importância de cuidades preliminares com a saúde, alimentação e nutrição, durante o mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2007 | 748.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 2721 datado de 17/10/2007, referente a aquisição de 22 botijões de Gás GLS de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2007 | 164.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2007 | 710.61 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 7.161 copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2007 | 968.00 | 07944017000227 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de recargas de cartuchoes para impressoras da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2007 | 237.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de 95 botijões de agua mineral 20 litros, destinados a Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2007 | 275.91 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2007 | 300.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2007 | 2307.80 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/09 à 01/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2007 | 19.35 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2007 | 540.00 | 00004925035401 | MARIA NATÁLIA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação da campanha do IPTU Premiado de 2007, no período de 11/10 à 01/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2007 | 30.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente ao adiantamento para quitação das despesas com treinamento relativo ao funcionamento dos postos de Serviços da Agencia dos Correios Comunitários, realizado na Ag. Central dos Correios, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2007 | 30.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente ao adiantamento para quitação das despesas com treinamento relativo ao funcionamento dos postos de Serviços da Agencia dos Correios Comunitários, realizado na Ag. Central dos Correios, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2007 | 138.50 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2007 | 5.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/11/2007 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/11/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/11/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/11/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/11/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/11/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/11/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/11/2007 | 2016.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/11/2007 | 3750.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Distribuição de refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2007 | 1930.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Escolas Municipais ( merenda escolar), deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/11/2007 | 71.70 | 00005212790468 | NELSON COSTA DE MEDEIROS | Pagamento referente a reporduçaõ de 717 copias xerográficas, destinadas a Secretaria Municipal de Ação Social, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/11/2007 | 1000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do Emp. 2621 datado de 02/10/2007, referente a aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/11/2007 | 3000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do emp. 2618 datado de 02/10/2007, referente pela aquisição de Gêneros Alimentícios e material de limpeza, destinados ao Programa Paif deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/11/2007 | 80.00 | 00016097033400 | ANA CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, na compra de pipocas, bombons, destinados as festividades do dia das Crianças nas Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na abertura de letreiros e painês nas Creches do Açude das Pedras, Suburbana, Brejinho, Guarita, Campo Grande neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/11/2007 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos Sanitários Públicos da Praça 24 de Maio, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00005944619449 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de recuperação no trator 7610, (motor, freios, embreagem, eixo dianterio, lanternagem e pintura) pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de materiais elétricos para o Setor de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/11/2007 | 5332.59 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento referente aquisição de materiais eletricos destinadas a manutanção da Iluminação Pública deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/11/2007 | 300.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA NASCIMENTO JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados no radiador do Caminhão de placa MMY 1091, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/11/2007 | 220.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Pagamento referente a aquisição de filtros de argila e pratos de plásticos, destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino C[ordola V. Borges, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2007 | 3752.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/11/2007 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Pagamento referente aos serviços prestados na recauchutagem e conserto de 02 pneus, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/11/2007 | 355.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de convites, ofícios e viagens, do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/11/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/11/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Novembro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/11/2007 | 2609.16 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha do Gabinete da Prefeita, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/11/2007 | 678.16 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Planejamento, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/11/2007 | 215.00 | 00001144635497 | EDVALDO ARAÚJO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som da Campanha do IPTU Premiado de 2007, totalizando 10 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/11/2007 | 3485.93 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/11/2007 | 12548.36 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/11/2007 | 16693.01 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/11/2007 | 17569.35 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/11/2007 | 5912.82 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Adminsitração e Finanças, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/11/2007 | 2542.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2007 | 2216.98 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Educação, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00011237406404 | VESCIA FERNANDES ALVES | Referente a locação do prèdio para funcionamento Especializado em Assitência Social - CREAS, no período de 09/2007 à 09/2008, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2007 | 211.00 | 00006048490445 | DANILO GOMES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de torneiro hidráulico na manutenção das Creches do Açude das Pedras, Brejinho, Brejinho e Suburbana, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2007 | 53.78 | 00079769160415 | Francisco de Assis Andrade pereira | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com comedicamento, destinado a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/11/2007 | 459.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2007 | 6607.33 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Ação Social, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/11/2007 | 840.00 | 00082615373404 | JANAINA ARAÚJO LOPES E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, em Cursos de Depilação com o pessoal do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/11/2007 | 840.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, em Cursos de Corte de Cabelo com o pessoal do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/11/2007 | 114.00 | 00033812896400 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE MELO | Pagamento referente a uma ajuda financeira com viagem para uma capacitação do Programa do Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/11/2007 | 95.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO SANTOS | Pagamento referente a uma ajuda financeira com viagem para uma capacitação do Programa do Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/11/2007 | 95.00 | 00005762824489 | JUSSIÊ FLÁVIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a uma ajuda financeira com viagem para uma capacitação do Programa do Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/11/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2007 | 850.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Pagamento referente a aquisiçao de uma Impresso HP 1020, headfhone e uma Web Cam, destinados ao Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/11/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/11/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/11/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/11/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/11/2007 | 840.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00034300996415 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de peixes tilápio e ovos, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/11/2007 | 1969.95 | 41205790000129 | MMJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Pagamneto referente a aquisição de diversos, destinados ao cursos completo de corte de cabelo, com o pessoal do Programa do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2007 | 840.00 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA E OUTRA | Pagamento referente aos serviços prestados no Curso de Corte e Costura, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2007 | 840.00 | 00026272881487 | MARIA DO CARMO SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados no Curso de Bordado em Máquina, com o pessoal do Pragrama do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2007 | 212.00 | 00003193901440 | CRISTIANO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados de mecanica da parte elétrica e hidráulica, da caminhonete A-20, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente a pagamento de taxas, junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/11/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | Referente a pagamento de taxas, junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/11/2007 | 9275.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/11/2007 | 7715.81 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Infra-Estrutura, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição ao Emp. 2782 datado de 31/10/2007, referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/11/2007 | 680.89 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/11/2007 | 814.34 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. valor proporcional ao percentual da foha da Secretaria de Industria e Comércio, do mês de Outubro de 2007, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/11/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 14, 16 e 19/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/11/2007 | 100.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados de costureira na confecção e pintura de 40 panos de pratos, destinados as Creches da Suburbana, Campo Grande, Brejinho e Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/11/2007 | 910.00 | 00022535594404 | JOSÉ CLÁUDIO DO NASCIMENTO | Pagamento referente aos serviços prestados na contratação de um veículo Ford Royale 2,0 de placa HUJ 2949/PB, para atender transporte funeral no Municípioo de Itabaiana, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/11/2007 | 53.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | Pagamento referente aos serviços prestados de pintura manual em 13 fronhas de travesseiro infantil e 13 cobertores, destinados a creche do Açude das Pedras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2007 | 600.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Pagamento referente aos serviços prestados na apresentação musical da Banda de Pagode Pinga Pura, durante a Gincana Cultura da Escola Normal Marieta Medeiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/11/2007 | 380.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Pagamento referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/11/2007 | 490.00 | 00071483438449 | SAMUEL FORTUNATO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados na Manutenção (alvenaria, pintura e instalação) da Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo - CAIC, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/11/2007 | 900.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Pagamento referente aos serviços prestados de sonorização e equipe de segurança no evento realizado no dia 06 de Outubro de 2007, durante o evento religioso da Festa dos Anjos, promovido pela Paróquia N. S. da Conceição, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Concessão de Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/11/2007 | 2500.00 | 08901957000110 | FUNERÁRIA E CENTRO DE VELÓRIO SAGRADA FAMÍLIA | Pagamento referente no fornecimento de urnas funerárias destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/11/2007 | 1390.90 | 00001181756456 | DYEGO BRUNO SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados em refeições fornecidas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/11/2007 | 756.02 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Referente ao pagamento de taxas junto a SUDEMA, Superintendencia de Adm. do Maio Ambiente, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/11/2007 | 119.93 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas, com refeições, a serviços da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/11/2007 | 1771.37 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP, período de apuração de 01 à 31 de Outubro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/11/2007 | 256.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem para o Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/11/2007 | 1800.00 | 07272258000196 | T.W.A SERVIÇOS | Pagamento referente aos serviços prestados na coberta de 02 (dois) pneus 1000X20, destinados ao veículo Ônibus de placa JNW 2477, lotada na Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/11/2007 | 136.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição (rolamento e mart parafuso sxt8,8), destinadas ao trator Ford Enchedeira 7610, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/11/2007 | 320.00 | 02343145000110 | DESIGN INFORMATICA - MURILO ARAUJO FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos e na manutenção de impressoras e computadores, da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/11/2007 | 1750.00 | 00002267583461 | VERONICA MUNIZ DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2004.000291-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/11/2007 | 370.05 | 00002267583461 | VERONICA MUNIZ DA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2004.000291-7, honorários advocatícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2007 | 947.09 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2007 | 3409.30 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/11/2007 | 23103.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00037579053420 | JOSÉ RENATO AGRIPINO DE MEDEIROS | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/11/2007 | 2200.00 | 00003109624478 | ANDREIA CARLA DE LIMA SILVA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.006.093-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00078872197449 | ROSANE ALVES GABRIEL | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2006.004.874-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00079004199420 | MARIA LÚCIA GUEDES | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2007.000.022-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/11/2007 | 78.74 | 00017653126472 | NELMA COUTINHO DE LUCENA | Pagamento referente a Acordo Judicial da Ação de Cobrança de N. 038.2001.006.978-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a contribuição junto a União Nordestina de Prefeitos, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2007 | 264.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem Dde 44 fotografias, durante festa de Formatura, com album, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/11/2007 | 370.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no transporte de água em carro pipa, para as creches de Brejinho, Açude das Pedras e Peti, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/11/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/11/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 07, 09 e 12/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2007 | 30.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site www.portalitabaiana.com, das ações da Sec. de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/11/2007 | 100.00 | 00078869609472 | IRAN LUIZ DE MELO | Pagamento referente aos serviços fotograficos (fotos 3X4), para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/11/2007 | 2.81 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/11/2007 | 87.50 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/11/2007 | 500.00 | 00034344250478 | JOSEFA NATÁLIA FÉLIX | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições prontas, destinadas aos Funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/11/2007 | 148.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/11/2007 | 644.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (Gasolina), destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/11/2007 | 270.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/11/2007 | 2369.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/11/2007 | 3069.65 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/11/2007 | 163.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no motor de partida do veículo trator 4X4, lotada na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/11/2007 | 1981.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveise (alcool), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/11/2007 | 792.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveise óleo lubrificante e filtro, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/11/2007 | 1177.27 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveise (óleo diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/11/2007 | 1288.21 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveise (gasolina), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/11/2007 | 32.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de debstrução do esgoto sanitário da Sede desta Prefeitura, em 14/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/11/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 21, 23 e 26/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/11/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/11/2007 | 300.00 | 00003398121411 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da estrada vicinal da localidade de Calderão e Manoel de Matos, durante so mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/11/2007 | 1318.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/11/2007 | 1360.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento de água em carro pipa, nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste Munucípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/11/2007 | 321.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente às contas telefonicas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/11/2007 | 20.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente ao ressacimento de despesas, na compra de 02 rolos de arame, para fixação de cartazes de interesse desta Edilidade, conforme comprovanttes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/11/2007 | 732.00 | 00004925035401 | MARIA NATÁLIA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação da campanha do IPTU Premiado de 2007, no período de 02/11 à 23/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/11/2007 | 498.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na tiragem fotografias, durante o desfile cívico do dia 07 de Setembro, festas das crianças na escola N. S. das Graças e entrega dos Kits do Programa AABB Comunidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/11/2007 | 8000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/11/2007 | 13757.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Concessão de apoio às atividades artístico-culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/11/2007 | 84.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Pagamento referente a aquisição de 07 metros de plásticos, destinados as comemorações do dia 07 de Setembro de 2007, nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/11/2007 | 420.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em 28 diárias no período de 01/10 à 27/11, no abate de bovinos, limpeza das áreas externas do matadouro, bem como no abate dos animais, no município de Juripiranga, devido o fechamento do Matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2007 | 380.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2007 | 2500.00 | 00002279890402 | EDVALDO DIAS VICENTE | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um Caminhão diesel de placa MMX 5486, no período de 01 à 31/10/2007, na limpeza urbana, desta Cidade, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2007 | 660.00 | 00005521127470 | MARCELO VITOR LIRA DE ALMEIDA | Pagamento referente a locação de um veículo Saveiro 1.8 de placa MNQ 4648, para atender as necessidades da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2007 | 760.00 | 00001263890474 | VIOLETE FÉLIX PEREIRA E OUTRA | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2007 | 273.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2007 | 200.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Pagamento referente aos serviços de hospedagens com o pessoal do exército, durante a fiscalização dos abastecimentos de água em corro pipas, na zona rural deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2007 | 109.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/11/2007 | 986.00 | 07314381000122 | JOEDSON KILDERE FEITOSA - FEITOSA GÁS | Pagamento referente a aquisição de 29 botijões de Gás GLS de 13 kg, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2007 | 200.00 | 00050439340420 | JOÃO BATISTA FEITOSA | Pagamento referente aos serviços prestados no alternador e revisão da instalação elétrica do veículo ônibus de placa JNM 2477, lotada na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2007 | 270.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga da Secretaria de Educação, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/11/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2007 | 670.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados de pintura e abertura de letreiros, 14 faixas, destinadas as festividades do dia 07 de Setembro de 2007, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/11/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2007 | 460.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das Creches municipais, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2007 | 400.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de carro de Som, durante a reinauguração das Creches de Campo Grande e de Guarita, e outras divulgações, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/11/2007 | 880.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/11/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2007 | 475.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2007 | 2300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Pagamento referente a Contratação de Consultor para realização de auditoria interna jurídico-administrativa, com posterior orientação jurídica na gestão orçamentária, financeira, patrimonial de compensação, na gestão da despesa pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/11/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2007 | 300.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, relativo ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2007 | 3551.85 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas junto a tim, pertencentes a esta Edilidade, Relativo ao período 02/10 à 31/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2007 | 257.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2007 | 360.00 | 02660833000104 | SORANIO MYCLEAM DE SOUZA SOLANO - ME | Pagamento referente aos serviços prestados na Confecção de folders para divulgação do convenio 2692, do sistema de abastecimento d água no Alto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2007 | 570.00 | 00003881494421 | AURINEIDE DE LIMA AGUIAR | Pagamento referente aos serviços prestados pela secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2007 | 986.75 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2007 | 3552.01 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2007 | 167.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, do mês de Setembro de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2007 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2007 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Novembro de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2007 | 111267.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a regularização da GDE N. 1006, datada 19/11/2007, referente a 1ª Medição dos serviçso prestados na construção de 40 Unidades Habitacionais, no Município de Itabaiana, conforme convênio N. 184766-24. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA CASA NOVA | Construção de Unidades Habitacionais em parc. c/ Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2007 | 7220.08 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a regularização da GDE N. 1006, datada 19/11/2007, referente a contra partida da construção de 40 Unidades Habitacionais, no Município de Itabaiana, conforme convênio N. 184766-24. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2007 | 609.00 | 09268517009197 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 664, datada de 16/07/2007, referenete a aquisição de uma Impressora Multfuncional OJ 4355 HP e M. Siystem 5W PCD1500 Precision, para o Programa Sentinela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2007 | 257.00 | 09268517009197 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Valor relativo a regularização da GDE N. 665 datada de 16/07/2007, referente a aquisição de um Fogão Atla de 4 Bocas, destinado ao Progrma Sentinela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2007 | 18628.09 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2007 | 10687.29 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as Obrigações Patronais do Fundeb 40, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2007 | 171.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Educação, do Mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2007 | 41.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/12/2007 | 184.00 | 00073823856472 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | rvalor relativo a regularização da GDE 766, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/12/2007 | 200.00 | 00039022560449 | EDNA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 768, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004758093431 | MARIA DO CARMO LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor relativo a regularização da GDE 785, referente a uma ajuda de cunho social destinada ao pagamento do aluguel em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2007 | 60.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 786, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/12/2007 | 70.00 | 00098034146404 | IREMAR G. DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 787, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/12/2007 | 70.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 788, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/12/2007 | 50.00 | 00076811980400 | ROMILSON LOURENÇO | Valor relativo a regularização da GDE 810, Referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de gêneros alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/12/2007 | 50.00 | 00089121848491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | Valor relativo a regularização da GDE 811, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/12/2007 | 64.94 | 00001267793414 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 812, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/12/2007 | 240.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 817, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004817758465 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 818, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/12/2007 | 50.00 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 819, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/12/2007 | 35.00 | 00067407161704 | JOSÉ SEVERINO BARBOSA ALVES E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 821, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de gêneros alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/12/2007 | 30.00 | 00091962471420 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor relativo a regularização da GDE 822, referente a uma ajuda de financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2007 | 45.06 | 00080639453449 | MARIA JOSÉLIA DE ANDRADE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 823, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de conta de energia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/12/2007 | 30.00 | 00001467446408 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 824, refernete a uma ajuda financeira de cunho social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/12/2007 | 30.00 | 00085326267420 | INÁCIO BEZERRA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 825, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/12/2007 | 30.00 | 00001324517433 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 826, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, cofnorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/12/2007 | 250.00 | 00069068518453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 827, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/12/2007 | 31.44 | 00079002366434 | MARIA DO ROSÁRIO NASCIMENTO PEREIRA | Valor relativo a regularização da GDE 830, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/12/2007 | 230.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 831, referente a uma ajuda financeira de cunho social por tratar-se de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/12/2007 | 116.33 | 00001267793414 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 832, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/12/2007 | 30.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 833, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para aquisição de 02 sacos de carvão vegetal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 834, referente a uma ajuda de cunho social, destianda a esta pessoa carente, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/12/2007 | 72.03 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 835, referente a uma ajuda de cunho social destinada ao pagamento de conta de energia elétrica do mês de Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/12/2007 | 20.00 | 00008662491413 | LINDALVA MARIA RAMOS | Valor relativo a regularização da GDE 837, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para aquisição de 02 passagens rodoviárias, com destino a Timbauba-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/12/2007 | 33.16 | 00008290903472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 838, referenta a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de aguas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/12/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 839, referente a uma ajuda financeira de cunho social, com a finalidade de fazer um exame de ultra-sonografia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/12/2007 | 50.00 | 00079906486449 | JOSELITA GOMES | Valor relativo a regularização da GDE 840 referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/12/2007 | 14.00 | 00084019727449 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 841, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/12/2007 | 40.00 | 00001467446408 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 842, refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/12/2007 | 105.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 843, referente a uma ajuda financeira, para pagar o aluguel de sua residencia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/12/2007 | 75.00 | 00001427721432 | MARIA BENEDITA BARBOSA | Valor relativo a regularização da GDE 844, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/12/2007 | 75.00 | 00006224611416 | CAROLENE MARIA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 845, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/12/2007 | 75.00 | 00005544189404 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | Valor relativo a regularização da GDE 846, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/12/2007 | 75.00 | 00005562984466 | LUZIETE MONTERIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 847, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/12/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 873, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destiana a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/12/2007 | 75.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | Valor relativo a regularização da GDE 874, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destiana a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/12/2007 | 75.00 | 00004000620460 | FLAVIANA NUNES | Valor relativo a regularização da GDE 875, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destiana a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/12/2007 | 75.00 | 00092907938487 | GENERINA SEVERINA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 876, refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa canrente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001298242401 | JOSILENE CANDIDO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 885, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/12/2007 | 30.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 886, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001253734496 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 887, referente a uma de cunho social destinada a esta pessoa, para pagamento de exame laboratorial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2007 | 43.56 | 00002548662470 | FLÁVIO ARCILIO VELOSO DA SILVEIRA | Valor relativo a regularização da GDE 888, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2007 | 200.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 889, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoas carente, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/12/2007 | 16.26 | 00001195591454 | MARILENE MARIA DA LUZ | Valor relativo a regularização da GDE 890, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para pagamento de conta de energia em atraso, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/12/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 891, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para aquisição de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2007 | 27.26 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | Valor relativo a regularização da GDE 892, referenete a uma ajuda financeira de cunho social, para pagamento de conta de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008037719405 | EDIELSON TRAJANO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 893, referente a uma ajuda de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/12/2007 | 9.42 | 00067677657400 | HILDA GOMES DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 894, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para pagamento de conta de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/12/2007 | 18.96 | 00005544189404 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | Valor relativo a regularização da GDE 895 referente a uma ajuda financeira de cunho social, para esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2007 | 32.78 | 00015113702897 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 896 referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento de conta de água, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/12/2007 | 40.00 | 00007441896401 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor relativo a regularização da GDE 897, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/12/2007 | 40.00 | 00003623687405 | CLAUDIO MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor relativo a regularização da GDE 898, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada ao pagamento do aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor relativo a regularização da GDE 899, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/12/2007 | 49.62 | 00053292880700 | PAULO SILVINO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 900, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente para pagamento de conta de água, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2007 | 44.93 | 00067462162415 | MARIA SOLEDADE MARTINS | Valor relativo a regularização da GDE 901, relativo a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, para pagar conta de energia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2007 | 32.44 | 00080639453449 | MARIA JOSÉLIA DE ANDRADE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 902, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de conta de energia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2007 | 30.64 | 00001151686484 | LIZETE DE LUCENA FERREIRA | Valor relativo a regularização da GDE 903, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, para pagamento de energia em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2007 | 38.79 | 00079770681415 | JOSÉ SEVERINO DE SOUZA | Valor relativo a regularização da GDE 904, referente a uma ajuda financeira para pagar conta de energia em atraso de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2007 | 28.00 | 00005867207404 | MANOEL N. DO NASCIMENTO | Valor relativo a regularização da GDE 905, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, para pagamento de conta de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/12/2007 | 30.00 | 00064597490434 | MARILENE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor relativo a regularização da GDE 906, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/12/2007 | 45.58 | 00052666158420 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 907, referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2007 | 150.00 | 00040355950472 | SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 908, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2007 | 80.00 | 00071487875487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 909, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destina a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2007 | 30.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 910, referente a uma ajuda financeira de cunho social, por tratar-se de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/12/2007 | 20.07 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 915, referente a ajudas de cunho social, destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2007 | 15.83 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 919, referente a ajudas de cunho social, destinados a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/12/2007 | 30.00 | 00031292283491 | JOSE ELIAS LOURENÇO | Valor relativo a regularização da GDE 920, referente a uma ajuda financeira de cunho social, para obtenção de uma segunda via da certidão de nascimento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/12/2007 | 80.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Valor relativo a regularização da GDE 975, referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/12/2007 | 200.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA EOUTROS | Valor relativo a regularização da GDE 990, referente a uma ajuda financeira, a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002154496490 | VERONICA DE ARAÚJO | Valor relativo a regularização da GDE 991, referente a uma financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/12/2007 | 190.00 | 00004904812484 | SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA | Valor relativo a regularização da GDE 992, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/12/2007 | 35.00 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 995, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/12/2007 | 100.00 | 00098013718468 | MARIA OZANA DA SILVA | Valor relativo a regularização da GDE 996, referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/12/2007 | 83.00 | 00006591591478 | MARIA MIRIAN DA SILVA | Valor referente a ajudas financeiras de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/12/2007 | 550.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/12/2007 | 500.00 | 00001090583486 | SUELY JOVELINA DE SOUZA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidora, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/12/2007 | 64.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água do prédio onde funciona o Programa Sentinela, Relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/12/2007 | 112.50 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/12/2007 | 50.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Pagamento referente aoressarcimento de despesas com refeição e Combustível, a serviços da Secretaria de Administração Finanças, Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/12/2007 | 1281.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Pagamento referente ao Termo de Conciliaçãodo Processo de N. 038.2005.002.385-2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização de Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/12/2007 | 23103.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao parcelamento junto a Saelpa, conforme acordo da firmado entre a Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2007 | 748.60 | 00075323800410 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUZA E OUTROS | Referente ao pagamento da servidora contratada, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/12/2007 | 1746.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/12/2007 | 410.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, na entrega de convites, ofícios e viagens, do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/12/2007 | 87.21 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pagamento referente aos servicos de postagens de documentos pertencente ao Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pagamento referente a contribuição junto a União Nordestina de Prefeitos, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/12/2007 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de Dez/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/12/2007 | 647.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Pagamento referente aos serviços de reprodução de 6.475 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2007 | 7022.36 | 03759246000130 | DICAN CAMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Pagamento referente a aquisição de 110, carteiras escolares, tipo universitária em estrutura tubular 7/8, para os alunos de ensino básico deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/12/2007 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta do Fundeb, efetuado em 26/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2007 | 12.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, conforme extrato bancário do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/12/2007 | 5670.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/12/2007 | 54.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/12/2007 | 200.00 | 00032324987449 | BARTOLOMEU ALBINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de solda prestados nos veículos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/12/2007 | 11040.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2007 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do predio onde funciona o Conselho Tutelar de Itabaiana, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembmro e Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/12/2007 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, dos sanitários públicos, da praça 24 de maio, referente ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/12/2007 | 7500.00 | 09611773000189 | CONSTRUNOVA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados de esgotamento de fossas, das Escolas da Rede Municipal deste Município, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/12/2007 | 187.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/12/2007 | 207.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/12/2007 | 200.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/12/2007 | 100.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/12/2007 | 345.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem rodoviária de Itabaiana/São Paulo, destinada a Sra. Paula Margarete Poli, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/12/2007 | 45.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/12/2007 | 400.00 | 07152383000162 | LUCIANE DE CÁSSIA SOUZA - GOMES CONSTRUÇÕES | Pagamento referente a aquisição de 2000 tijolos, destinados a manutenção de escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/12/2007 | 1043.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | Pagamento referente a aquisição de 70 sacos de cimentos, destinados a manutenção das Escolas da Rede Municpal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/12/2007 | 150.00 | 07152383000162 | LUCIANE DE CÁSSIA SOUZA - GOMES CONSTRUÇÕES | Pagamento referente a aquisição de 1000 telhas, destinados a manutenção de escolas da rede municipal de ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/12/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 28, 30/11/2007 e 03/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/12/2007 | 9520.00 | 00005150549410 | AMILTON EDER DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, pela Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/12/2007 | 467.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2007 | 224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a ligação provisária, durante as festividades da Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2007 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de conscientização nas Escolas do Município a cerca da importância de cuidades preliminares com a saúde, alimentação e nutrição, durante o mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2007 | 4600.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na locação de um ônibus de placa MMP 8744, para transporte escolar de alunos deste Município, relativo aos mêses de Outubro e Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/12/2007 | 200.00 | 00098334565453 | JOSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados na informação do Programa DCTF lº Semestre de 2007, da Receita Federal, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/12/2007 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente as contas de energia elétrica, do escritório da Prefeita em João Pessoa, relativo ao mês de NOvembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/12/2007 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/12/2007 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente a conta de energia elétrica, do prédio onde Funciona o Conselho Tutelar de Itabaianarelativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2007 | 60.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2007 | 597.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de duas passagens rodoviária de Itabaiana/Rio de Janeiro, destinadas a Maria José da Silva e Severina dos Ramos Bernardo dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/12/2007 | 35.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | Pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e mundaça do mobiliário do CREAS municipal para as instalá-los em novo endereço, nos dias 04 e 05/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/12/2007 | 840.00 | 00012345678909 | MARIA DA PENHA MAROJA | Pagamento referente aos serviços prestados, em cursos de doces e salgados para coffee braks, com o pessoal do Programa Bolsa Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/12/2007 | 840.00 | 00043778917404 | IVANEIDE DE FÁTIMA RODRIGUES COUTINHO | Pagamento referente aos serviços prestados, em oficinas para cursos de tapeçaria e bolsas em fuxico, com o pessoal do Programa Bolsa Família, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/12/2007 | 114.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Outubro de 2006, dos servidores da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/12/2007 | 259.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores desta Prefietura, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/12/2007 | 94055.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/12/2007 | 1229.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos servidores prestados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/12/2007 | 82076.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/12/2007 | 45.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de 05 (cinco) lâmpadas mista a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria da Indústria, Comércio e Turis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a complementação da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Industria e Comércio, Estatutário, relativo ao mês de Outubro de 2007, por empenhamento a menor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do servidor da Secretaria de INFRA-ESTRUTURA, Comissionado, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2007 | 435.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento da servidora da Secretaira de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, da servidora da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2007 | 29.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, da servidora da Secretaria de Meio Ambiente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2007 | 3384.25 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/12/2007 | 822.13 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2007 | 30.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Pagamento referente a ressacimento de despesas com viagem a João Pessoa e alimentação, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2007 | 30.00 | 00060125586434 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE LIMA | Pagamento referente aos serviços prestados, em uma viagem a João Pessoa, com o Tesoureiro, para a entrega do balancete mensal do mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2007 | 60.00 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas efeutadas com viagens à João Pessoa a serviços da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/12/2007 | 12182.36 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2007 | 2466.41 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2007 | 16807.59 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2007 | 16639.68 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao parcelamento de INSS, debitado no FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2007 | 992.48 | 00001181756456 | DYEGO BRUNO SILVA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados em refeições prontas fornecidas aos funcionários desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2007 | 5560.32 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2007 | 299.14 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores da Secretaria de Administração e Finanças- Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipio - CNM, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Pagamento referente a publicação de matéria no Jornal do Brejo, de interesse desta Prefeituera, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2007 | 3519.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a folha de pagamento do Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2007 | 90.00 | 00007791578425 | JOSIANA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Pagamento referente a ajudas financeira de cunho social, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social - Comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2007 | 2793.71 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Pagamento referente a contribui junto a bemfam, conforme débito efeutado nesta data, na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/12/2007 | 72.00 | 00060368462404 | MARIA DE SOUZA GOMES | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2007 | 2400.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Pagamento referente a locação de um imóvel, destinado a Secretaria de Ação Social deste Município, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2007 | 380.00 | 00098327291491 | MARIA JOSEFA DE CARVALHO | Pagamento referente aos serviços prestados de merendeira, na Escola Municipal de Sítio Novo, neste Município, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 05,07 e 10/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2007 | 75.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados de auxiliar de serviços gerais na limpeza de vias públicas, correspondedo a 06 diárias, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2007 | 2.51 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep/MDE, na conta do ITR, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2007 | 500.00 | 00010171533100 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de flores ornamentais, destinadas ao evento de comeração da Festa da Padroeira desta Cidade em 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/12/2007 | 1850.00 | 02494312000124 | PASEP | Referente ao repasse do PASEP/MDE, período de apuração de 01 à 30 de Novembro de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2007 | 120.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, para fixação das placas indicativas contendo o nome das ruas e bairros deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2007 | 158.00 | 00051105861449 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados na fixação daas placas indicativas das ruas e bairros deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de licença de instalação nº 2652/2007, N. Diário Oficial e AU do dia 06/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2007 | 680.00 | 00004925035401 | MARIA NATÁLIA DE MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados na divulgação da campanha do IPTU Premiado de 2007, no período de 24/11 à 13/12/2007, totalizando 170 horas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2007 | 7.63 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2007 | 2.16 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2007 | 2204.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Básico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2007 | 654.35 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município, nos meses de Outubro, Novembro e dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2007 | 1.67 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2007 | 6.03 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2007 | 2250.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de peças de reposição, destinadas aos veiculos lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2007 | 5202.36 | 05670834000128 | CLIMAR - COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/12/2007 | 6800.00 | 06326909000110 | CAJU OPERADORA E TURISMO LTDA | Referente ao pagamento aos serviços prestados na organização e buffe da realização da formatura das turmas de 1º inicial do ensino básico, das escolas municipais, realizada no dia 19/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2007 | 3000.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados em curso de capacitação em leitura e escrita, para professores da lª série inicial, do ensino básico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/12/2007 | 210.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | Pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas as equipes de palco, som, durante as festividades da festa da Padroeira desta Cidade, nos dias 07 e 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2007 | 2296.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2007 | 568.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água dos prédios pertencente a Sec. de Ação Social deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/12/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP | Pagamento referente a contribuição para esta Federação, no mês de Dezembro de 2007, conforme debíto efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/12/2007 | 9743.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente as contas de água, dos prédio pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 12,14 e 17/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/12/2007 | 100.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Pagamento referente aos serviços prestados como mototaxista, em viagens para os sítio e na cidade, a serviços da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/12/2007 | 650.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura, no mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2007 | 298.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Pagamento referente a aquisição de uma passagem rodoviária de Itabaiana/Rio de Janeiro, destinada a Sr. Joselito Gomes da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/12/2007 | 200.00 | 00078948452487 | IZABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/12/2007 | 140.11 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao renegociamento de conta de água em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/12/2007 | 100.00 | 00076074951420 | MARIA ANA DE SOUZA | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/12/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/12/2007 | 840.00 | 00082615373404 | JANAINA ARAÚJO LOPES E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, em Cursos de Depilação com o pessoal do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/12/2007 | 840.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados, em Cursos de Corte de Cabelo com o pessoal do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00033915482404 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente aos serviços prestados pelo Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00042793637491 | ROSSANA OLÍMPIA C. DE CRASTO | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/12/2007 | 900.00 | 00029654858487 | MARIA CECÍLIA M. BRAGA | Pagamento referente ao folha dos prestadores de serviços dos Profissionais do Programa Sentinela, relativo ao mes de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | Pagamento referente aos serviços prestados, na Digitação das Condicionalidades da Saúde, SISVAN, do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/12/2007 | 6300.00 | 00005762824489 | JUSSIÊ FLÁVIO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a uma gratificação dos serviços prestados na revisão do cadastro do Programa do Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00034304177400 | LUCIANA AGUIAR M. DE CARVALHO E OUTRAS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00005946514415 | MARGARETI LÍGIA S. BANDEIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00028871111400 | MARIA LÚCIA ALBUQUERQUE PEREIRA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00056880820468 | MARLENE G. DE ALMEIDA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços dos profissionais do PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/12/2007 | 500.00 | 00075993384468 | WELLINGTON MORAIS DO NASCIMENTO E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/12/2007 | 500.00 | 00092902499434 | JOSÉ ANTONIO ANDRADE E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/12/2007 | 500.00 | 00046693645453 | MARIA BERNADETE TAVARES DA SILVA | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da Potencialização da Casa da Família, relativo ao mes de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/12/2007 | 300.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003275893459 | DANYELLE DE S. MEDEIROS | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2007 | 300.00 | 00060125667434 | ELEONORA MARION T. DA C. LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2007 | 300.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2007 | 300.00 | 00002828998479 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CHAVES | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2007 | 300.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2007 | 300.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2007 | 300.00 | 00020297793420 | MARIA DO SOCORRO V. GOUVEIA | Pagamento referente aos serviços prestados do pessoal de apoio do Programa Peti, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2007 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados ao Pragrama de Erradicação do Trabalho Infantil deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2007 | 900.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Pagamento referente ao fornecimento de pães, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Programa de Atenção à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2007 | 2000.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS. | Pagamento refernte a prestação de serviços, na realização de 04 (quatro) viagens para São Severino do Ramo, com os Idosos, das localidades de Açude das Pedras, Guarita, Campo Grande e Conjunto Dr. Aglair da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2007 | 600.00 | 00032428529404 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | Pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia - CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2007 | 840.00 | 00006296480423 | NADYA KELLY DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados, na execução de oficinas para embelezamento de sobreamento com o pessoal do Programa Bolsa Família deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2007 | 7877.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados aos cursos do Programa Bolsa Famîlia - IGD, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/12/2007 | 3000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do Emp. 2620 datado de 02/10/2007, referente a aquisição de generos alimentícios e materiais de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2007 | 5847.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente pela aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Pagamento referente a locação do prédio onde funciona a Escola Municipal, Nossa Senhora das Graças, relativo aos mêses de Setembro e Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00001597175404 | ADERBAL FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a locação do Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2007 | 405.64 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2007 | 2491.71 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2007 | 48460.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutârio, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2007 | 962.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutário, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2007 | 47762.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao 13º salârio de 2007, dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutârio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2007 | 22830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salârio de 2007, dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2007 | 912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do 13º salârio de 2007, dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2007 | 23510.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2007 | 648.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2007 | 25989.76 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente a folha dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2007 | 877.04 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao salário família dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2007 | 26.94 | 00004493757493 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos prestadores de serviços da secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2007 | 94864.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2007 | 1229.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação - MAGISTÉRIO, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2007 | 311.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Referente aos serviços de tarifas bancárias, relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Edcuação, do mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2007 | 24010.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2007 | 632.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Comissionados, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2007 | 249.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2007 | 183.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do mês de Novembro de 2006, dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2007 | 48354.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutârio, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2007 | 939.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores da Secretaira de Educação - MDE, Estatutário, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2007 | 23607.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento complementar dos servidores estatutârio, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2007 | 1232.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao salário família dos servidores Estatutário, da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2007 | 753.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao parcelamento do 13º salário de 2006, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA O POVO | Realização da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceiçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2007 | 375.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Pagamento referente aos serviços prestados na gravação de um CD comemorativo para as festividades da Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2007 | 8041.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2007 | 550.00 | 00002768393401 | JAKELINE CORREIA DE ALMEIDA | Pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora dos trabalhos de conscientização nas Escolas do Município a cerca da importância de cuidades preliminares com a saúde, alimentação e nutrição, durante o mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2007 | 100.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel em atraso de sua residência, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2007 | 35.00 | 00034683342812 | LUCIANA MARIA DA SILVA PEREIRA | Pagamento referente a uma ajuda financeira, destinada a aquisição de gás de cozinha, uma vez que a mesma não dispões de rende e está desempregada, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2007 | 110.00 | 00006284126492 | JOSÉ ALVES RIBEIRO | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2007 | 96.99 | 00080104932449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira para quitação de 05 contas de água em atraso, de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2007 | 80.00 | 00092907881434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira, para pagar o aluguel de sua residência em atraso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2007 | 1460.21 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2007 | 8969.45 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00010777288591 | MARLETE PAULO DA VEIGA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidora, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de edital de Concurso n. 01/07 e extrato de TP N., no D. Oficial, edição 11;12;2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00052667294491 | MARIA DA ASSUNÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e a Servidora, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2007 | 90.18 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no distrito de Guarita (Posto de Serviços), no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2007 | 90.18 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados Agência dos Correios, no Distrito de Campo Grande (Posto de Serviços), no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2007 | 600.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados em averbações, reconhecimento de firmas e Farpen(s), relativo aos prédios de nºs. 89 e 75/79, situado a Praça Venancio Neiva, nesta Cidade, , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2007 | 2300.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | Pagamento referente a Contratação de Consultor para realização de auditoria interna jurídico-administrativa, com posterior orientação jurídica na gestão orçamentária, financeira, patrimonial de compensação, na gestão da despesa pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00021839379472 | JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR FILHO | Pagamento referente ao acordo para Quitação de débitos existentes entre o Município de Itabaiana e Servidor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2007 | 748.60 | 00075323800410 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUZA E OUTROS | Referente ao pagamento da servidora contratada, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2007 | 5000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Pagamento referente aos serviços prestado na divulgação das Ações da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2007 | 740.00 | 00078842182400 | URSULA MORORO MEIRA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno modelo 2004, com ar condicionado, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2007 | 368.41 | 03659166002903 | IBAMA | Pagamento referente ao parcelamento multas junto ao IBAMA, (2º parcelamento) do Processo de N. 02016.0011986/97-15, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2007 | 900.00 | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados como engenheiro civil, como assessor técnico no acompanhamento dos Projetos de Engenharia junto a Caixa Economica Federal, relativo ao mês de Outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2007 | 700.00 | 00003565386487 | JOSÉ ZACARIAS LUCENA | Pagamento referente aos serviços prestados de levantamento topográfico da localidade do Alto da Boa Esperança, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2007 | 150.00 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | Pagamento referente a ressarcimento de despesas, relativo a aquisição de materiais elétriicos e hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001164882473 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados no roço de matos e desobstrução de galerias nas margens da linha ferrea, nesta Cidade, no período de 03 à 14/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2007 | 500.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Pagamento referente a locação de uma área situada no Distrito de Campo Grande, destinada aos resíduos sólidos coletado nesta Cidade, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2007 | 22.62 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Pagamento referente a uma ajuda de cunho social, destinada a esta pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2007 | 50.00 | 00067677657400 | HILDA GOMES DA SILVA | Pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, para quitação de uma conta , relativo a aquisição de generos alimentícios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2007 | 520.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Pagamento referente a aquisição de tijolos de oito furos, destinados a manutenção da escolas da rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2007 | 1003.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a serviços de tarifas bancárias, relativo ao 13º salário de 2007, dos servidores da Secretaria de Educação, conforme Comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Recolhimento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2007 | 81.20 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep, na conta do F. Especial, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/12/2007 | 2.24 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 4.041-X - ITR, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/12/2007 | 518.40 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Pagamento referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/12/2007 | 53.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | Pagamento referente aos serviços gerais prestados no matadouro público municipal, desta Cidade, em 23/12/2007, conforme comoprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/12/2007 | 200.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados na matança de bovinos no Matadouro Público Municipal, nos dias 19,21 e 24/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/12/2007 | 400.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | Pagamento referente aos serviços prestados nas limpezas de praças e jardins da cidade de itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/12/2007 | 108.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/12/2007 | 844.00 | 00087376440410 | MARIA JOSÉ DA SILVA EOUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana e coleta de lixo, desta cidade, no período de 03 à 20/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/12/2007 | 750.00 | 00008656274449 | ANTONIO PEDRO DE ARAÚJO | Pagamento referente a compra de carne bovina, destinadas ao Programa Peti deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/12/2007 | 30.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Pagamento referente aos serviços prestados de divulgação on-line no site www.portalitabaiana.com, das ações da Sec. de Agricultura, no mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/12/2007 | 58.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2007 | 1200.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner HP, para Impressora da Sec. de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/12/2007 | 1001.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO E OUTROS | Pagamento referente a folha do Conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/12/2007 | 500.00 | 00034344250478 | JOSEFA NATÁLIA FÉLIX | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de de 250 lanches com refrigerante, durante as comemorações do Natal das crianças das creches do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/12/2007 | 511.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/12/2007 | 1500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | Pagamento referente a cessão de uso do software, Sistema Integrado de Administração Pública (contabilidade), relativo aos mêses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/12/2007 | 237.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de cocos verdes e lanches destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/12/2007 | 225.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente a contas telefonicas do Gabinete da Prefeita conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/12/2007 | 144.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Pagamento referente as contas telefonicas, do Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2007 | 3860.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (gasolina), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Distribuição de Premios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2007 | 11752.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES | Pagamento referente a aquisição de prêmios destinados ao IPTU premiado de 2007, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2007 | 3500.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (Gasolina), destinados ao veículo a serviços da Secretaria municipal de Adminsitração e Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2007 | 3000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinado aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA | Manutenção das atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2007 | 211.00 | 00076810356487 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE QUEIROZ | Pagamento referente aos serviçso prestados na confecção de presépios de biscuit, para ornamentação das creches municipais, para as comemorações natalinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/12/2007 | 15057.77 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Recuperação e manutenção de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2007 | 13340.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura (trator e caçamba) na manutenção das estradas viciais que dão acesso à zona rural deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2007 | 15229.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2007 | 370.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | Pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das galerias da rua Ver. Luiz Martins e Av. dos Ferroviários até a AABB, nos dias 20.21,22 e 23/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de calçamento em ruas e logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2007 | 6392.37 | 07212850000100 | PEM CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento referente a 7ª Medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio, na Localidade de Pernambuquinho, neste Município, conforme comprovantes. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria da Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2007 | 6845.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2007 | 1410.41 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2007 | 226.28 | 02494312000124 | PASEP | Referente debito efetuado na conta 2216-0 FPM, relativo a rentenção do PASEP/MDE, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2007 | 18691.74 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2007 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente as obrigações patronais dos Servidores da Secretaria de Educação - Magistério, relativo a parte do 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGIT@L PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2007 | 800.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro de Informática, no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/12/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/12/2007 | 2016.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00003109432480 | ALEXANDRE MARQUES DE MEDEIROS | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00064596990468 | HAILE SILVA MENEZES | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2007 | 1750.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Pagamento refrente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2007 | 1420.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2007 | 1420.00 | 00043686222434 | JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2007 | 2016.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Pagamento referente a contratação de veículos para transporte escolar de alunos deste Município, relativo ao mês de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2007 | 10.37 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep/MDE, na conta do CEX, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E | Recolhimento de PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2007 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento referente a retenção do pasep/MDE, na conta do ICMS-DESONERAÇÃO, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2007 | 1665.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno Flex completo lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2007 | 462.24 | 00001090583486 | SUELY JOVELINA DE SOUZA | Pagamento referente aos vencimentos salarias, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2007 | 30.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, relativo ao mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2007 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Ação Social, no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRTIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIA | Manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire, completo lotado na Secretaria de Ação Social deste Município, no mês de Dezembro de 2007, conforme TP 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2007 | 5077.08 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Amortização com I.N.S.S. e F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2007 | 814.57 | 00360305191457 | FGTS | Referente retenção do FGTS efetuado na conta 2216-0 FPM, nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Pagamento referente aos serviços prestados pela secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2007 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de um Siena Fire Flax, completo lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do servidor lotado no Gabinete da Prefeita, Comissionaos, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00043882480459 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Pagamento referente aos vencimentos salarias, relativo ao décimo terceiro salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2007 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Pagamento referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA | Manutenção das atividades do Gabinte da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2007 | 3400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente a locação de uma Camioneta Cabine Dupla completo lotado no Gabinete da Prefeita, conforme carta convite 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e revitalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/12/2007 | 22500.00 | 29979036000140 | INSS | Importe relativo a apropriação de parte do INSS retido na cota do F.P.M. da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3475
Última atualização: 11/06/2024