| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (PROFESSORES DE MUSICA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 477.43 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF POR ATRAZO NA DECLARAÇÃO DA DIRF RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 7940.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA ENTIDADE Nº 33941136 1003 1009 1118 1132 1218 1236 1239 1304 2235 E 5010020 (LO CAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RALATIVO AO PERI ODO DE 28112006 A 26122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1960.18 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS DE CELULAR DESTA ENTIDADE Nº 9352 6071 6170 6251 63186320 6327 6330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 6925 7072 7736 7928 7980 E 6012 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 4478.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELE FONICA DE TELEFONE CELULAR DESTA ENTIDADE RELATI VO AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2703 E 27042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 22092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 5000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO DE 2006 DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008312686460 | SUELE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 430.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 350.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DIS TRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MOD0109PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 6081.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA ENTIDADE Nº 3394 2235 1003 109 11181218 1132 1138 1236 1239 1304 E 5010020 (LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 5834.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 324.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) FOTOS DESTINA DAS A FEIRA DE CIENCIAS DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA E 04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS A EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 552.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 557.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PESADA PAMECANICA E TRATORES AGRALES PER TENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 1357.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (543) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCI ONARIOS DESTA PREFEITURA EXECUTANDO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA E APOIO DURANTE AS FESTIVIDA DES DE FINAL DO ANO DE 2006 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 842.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (337) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCI ONARIOS INTERNOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVI ÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DE ZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINAN CEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTE RESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 162.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO CORPO DE JURIDADO DO JURI POPULAR REALIZADO NO DIA 12122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 900.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA E CHEFE DO CARTORIO A SERVIÇOS DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 11 A 19 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 45.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇOS DO CAR TORIO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 0909 A 01 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO AO USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: JOSE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CAIXAO DE CRIANÇA (NATIMORTO) TENDO COMO RESPONSAVEL JOSE WILLAMS CARVALHO DE ARAUJO E ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE CRIANÇAS TENDO COMO RESPONSAVEL REGINALDO DO NAS CIMENTO MARIA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 100.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) RO LAMENTOS DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 425.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO E NA REPOSIÇÃO DE BATERIAS DO TRATOR FORD6610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 230.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ1609 CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 330.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ATAUDES ADULTO DESTINA DOS A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADOS: MARIA JOSE DA SILVA E ADRIANO BEZERRA DA SILVA CONF REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 50.00 | 00087378744468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FOGOS DE AR TIFICIO DO SHOW PIROTECNICO PARA A SERRA DO CRU ZEIRO NAS FESTIVIDADES DEE FIM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE NO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 396.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS ME SES DE MARÇO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLI AIS NO PERIODO DE 16 A 31 DE NOVEMBRO2006 CON FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 303.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 101 (CENTO E UM) CA BELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PE QUENO DA SILVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DE ZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 23 24 E 30 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 300.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DU RANTE OS DIAS 21 22 E 23 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SAU DE DO ESCOLAR PAVIMENTAÇÃO (CAIXA) GERAÇÃO DE EM PREGO E RENDA POLITICA PARA AS MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 701.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 220.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCU LANO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA NO DIA 28 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 165.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AS CRI ANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO PAPRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE NATAL06 E ANO NOVO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 210.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) PES SOAS COMPONENTES DA BANDA ALEIJADINHO DE POMBAL NO DIA 31122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE VENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILI DADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADO A ESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEM BRO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DE MONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA IBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006835568437 | ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTE JOS NATALINOS REALIZADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004055956460 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNM 6495 A SERVIÇO DO FORUM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NOP BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS PUBLI CA ANTENOR NAVARRO E RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004380539407 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E SONORIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICI PAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA NO DIA 28122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 545.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO OUTUBRO E NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 244.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 333.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS A AGRICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DOS PE QUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 30122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 1968.84 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS CELULAR DESTA ENTIDADE: 9352 6546 6012 6070 6170 6251 6318 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 70 72 6925 7736 7928 7980 PERIODO DE 03112006 A 02122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 277.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO DO INDUSTRIAL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO7840 A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CON SELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT 3560 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 400.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 3º MILENIUM NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A CO LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGE NHARIA CIVIL JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJE TOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GERENCIADOS E E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DE MAIS ORGÃOS A NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 666.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURAN TE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO PERI ODO DE 04 A 29122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 1129.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONA MENTO DO PETI RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 180.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60 (SESSENTA) FO TOGRAFIAS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS2006 DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 370.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE REALTIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LO TADA NA SECRETARIA DE ADM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002293945405 | ANTONIO VITALINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMI TERIO PUBLICO DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 250.00 | 00008312686460 | SUELE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTES NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTATADOS DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO MDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (MAGISTÉRIO 60) RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF FREI HERCULANO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD0898 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMETAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1123.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL E OLEO LUBRAX MG 1 500ML DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES PLACA MNO 1340 MNG 1900 E MMY 0287 (DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1101.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO (EMEF) DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR 8076PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1460.00 | 00012272841449 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 900.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 448.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG 2777PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA PRA MOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 385.00 | 00004272197444 | RISONEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF FREI HERCULANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCEPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CU TIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI TIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVER SA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SE DE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 900.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA E DO DISTRI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAICARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 310.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSANO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 144.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 84.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VI AGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR 9893 CON DUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DE 140906 A 11102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 396.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PE RIODO DE 02 A 29052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 6127.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA RALATIVO AO MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 754.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 288.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDK 9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 03 A 251106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 210.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 570.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA OS POSTOS DOS PSFS DO MESMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDI OLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPON DENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 44.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN 1619 CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAS PADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALTIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICE VERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 226.80 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECDE SAUDE PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB DURAN TE OS MESSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 1818.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 324.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS)PRA TOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA ÇÃO NACIONAL DE SAUDEFUNASA SERVIÇO NESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 432.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHM 7185 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 05 A 27122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 432.00 | 00084025220415 | EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH2954 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 480.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLZ1874 CONDUZINDO AGENTE DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA DENGUE E FEBRE AMARELA PARA OS DISTRI TOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 1044.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB PERIODO DE 02 A 3111 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 684.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA TORIAIS EM PESSOAS PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 3966.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 MMY0002 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 2049.48 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 CHASSI 936232BZ241019806 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 2426.73 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA CA JZV 7371 CHASSI 938232BZ241019806 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 165.00 | 00056985118453 | KALINA LIGIA DE FREITAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 22122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 704.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TE LEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 1729.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 1906.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2007 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (USG TRANSVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL USUARIA DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2007 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 03012006 PARA RESOLVER ASSUN TOS DESTA SECRETARIA JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2007 | 216.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938PB COM DESTI NO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB CONDUZINDO BALANCE TE AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA SER ENTREGUE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTA ENTIDADE DE INTERESSE DA COMUNIDADE NA REVISTA TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE AGUA MINE RAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2007 | 178.00 | 62009642000109 | IBRAP COMTREINAMENTO E DESENV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO TECNICO A DISTANCIA LEI DE LICITAÇÕES 1º MODULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2007 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PCOPIADORA 5614 CX C02 UND DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2007 | 223.45 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DO EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2007 | 50.00 | 00001255447400 | JOSE JANAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 5222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2007 | 30.00 | 00006418105478 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 5223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2007 | 30.00 | 00090699599415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DO FILHO MENOR COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2007 | 625.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS 12 E 15 E ENVAZAMENTO DE TONER COM TROCA DE CILIN DRO DA IMPRESSORA HP 15 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2007 | 1230.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFSERVIÇOS RECON DICIONAMENTO DO SUPORTE TRAZEIRORECONDICIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SUPORTE DO DIFERENCIAL TRAZEIRO E EI XOSDESMONTAGEM E MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS PTROCA DE ROLAMENTOE DESMONTAGEM E MON TAGEM E REPARO DOS SUPORTES DE FREIOS DIANTEIROS DA MAQUINA PÁ MECANICA 930RDA SECINFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2007 | 2176.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ MECA NICA 930R PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2007 | 2430.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ MECA NICA 930R PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2007 | 360.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARURU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 0906 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LIC PREGÃO 0806 PORTARIA DP 0806 RATIFICADOR NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 231206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2007 | 30.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2007 | 30.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PES SOA PARA PARTICIPAR DP TREINAMENTO SINANNET NO DIA 09012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2007 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE EDINAL VA ROSENDO DE ARAÚJO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA COM NEUROLO GISTA) REALIZADA EM JOAO PEDRO PEREIRA NETO DE MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA PORTADORA DO CIC076 77058400 RG 1530094 SSPPB RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO895 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2007 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADA NA PACIENTE CA RENTE JOSINEIDE DE ARAUJO SILVA ALVES RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO CPF 07784876440CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2007 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (USG ENDOVAGINAL) REALIZADO EM JOSEFA SOARES DA SILVA PORTADORA DO CIC 029105 07432 RG 1925236 SSPPB RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOS POÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2007 | 2132.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI BUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2007 | 265.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2007 | 963.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSFARMACIA BASICA DES TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SA UDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2007 | 1000.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROG HIPERDIA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA A DISTRIBUI ÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2007 | 168.60 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA HIPERDIA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2007 | 2672.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUCIONAL PARA CONASEMSCOSE MS REFERENTE AO 01º TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2007 | 30.00 | 00064557057420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2007 | 631.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2007 | 312.20 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3122 (TRÊS MIL CENTO E VINTE E DUAS) CÓPIAS XEROGRAFADAS DESTINA DAS A SECRETARIA DE ADM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2007 | 112.15 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2007 | 193.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO1339 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2007 | 1373.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KOTRINE DESTINADOS PARA DETETI ZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2007 | 1333.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO URSA LA3 BALDE 20L E GRAXA CHASSIS 2 BALDE 20KG DESTINADOS A MÁQUINA PÁ MECANIZA 930R TRATOR D4E E TRATORES AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2007 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 50.00 | 00001308608403 | JOSISANDRA ALVES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR PARA SENHORA SEVERINA DA SILVA HENRIQUE (MÃO) DE JOSISANDRA ALVES HENRIQUES PORTADORA DO CIC 01308608403 RG 2840278 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2007 | 30.00 | 00002929057424 | ARLINDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2007 | 30.00 | 00001990115403 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CI DADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE ANTONIO BERNARDO DA SILVA PORTADOR DO CIC 019 90115403 RG 1924450 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2007 | 30.00 | 00003418933408 | ROZILDO SIMÃO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO ROZILDO SIMAO LACERDA PORTADOR DO CIC 034189334 08 RG 32515772 SSPPB RESIDENTE NA RUA MARIA ALVES DE OLIVEIRA106 RESIDENTE NO BAIRRO DA BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2007 | 30.00 | 00001368528406 | JOSE ROBERTO AMERICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE JOSE ROBERTO AMERICO RIBEIRO RESIDENTE NA RUA JARDIM FARIAS 51 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2007 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADA NA CARENTE MIRI AM DE SANTANA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RESIDENTE À RUA DO FUTEBOL Nº 44 CPF 995 628 634 68 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 4502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2007 | 180.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ECODOPPLA) REALIZADO NA CARENTE MARIA SANDRA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO BACAMARTECPF 068 987 614 98 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2007 | 240.35 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2007 | 713.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2007 | 90.00 | 00051393506704 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0385 CONDUZINDO AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DA FEBRE AMARELA E DENGUE PARA VISITAR DOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURAL DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2007 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADO NA CAREN TE ROSILMA RODRIGUES DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA CPF 079 029 714 05 CONFORME REQUE RIMENTO PRONTUARIO 5115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2007 | 700.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS COM MOLDURA DE VIDRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2007 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRA TOS DE NSº 50 4475 EXTRATOS ADITIVOS ABAIXO INDICADOS NSº 40 A 462005 LEI Nº2702006 NO DIARIO OFICIAL EDICAÇÃO DO DIA 30122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2007 | 49.20 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2007 | 400.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BNB CULTURA REVITALIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2007 | 80.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHJ5168 TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS EMEF FREI HERCULANO JOAO D DE MENDONÇA E MANOEL G DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2007 | 1494.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS DAS CO MUNIDADES SITIOS PINGA PEDRA DÁGUA GOITI E UMBU RANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2007 | 370.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 30M DE MEIO FIO ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RETIRADA DE BORRA CHUDO E REPOSIÇÃO DE 10M DE CALCAMENTO NAS RUAS MONTE CASTELO E MANOEL C DE FARIAS NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2007 | 400.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 3º MILENIO NA FES TA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA NO DIA 1301 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2007 | 135.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 04 13 E 28 DE DEZEMBRO2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ES CRITORIO DO CONTADOR DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2007 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEI CULO FIAT UNO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2007 | 100.00 | 00007336424465 | MARILENE EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO RESI DENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CON FORME PRONTUARIO DE Nº 1788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2007 | 20.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA CARENTE CLAUDIANA DOS SANTOS FABRICIO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SI TIO BACAMARTE CPF 066 189 344 86 CONFORME REQUE RIMENTO PRONTUARIO 153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO COMPRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2007 | 72.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A DISPOSIÇÃO DO FORUM DESTE MUNICIPIO NO DIA 1311 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2007 | 163.40 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2007 | 79.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1546 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2007 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PORTARIA 00107 PORTARIA 00207 E LEI 270 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 050107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2007 | 135.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CAMISAS COM O SIMBOLO DA PEDRA ITACOATIARA PARA DISTRIBUIÇÃO A AUTORIDADES DURANTE VISITA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2007 | 200.00 | 00067574866449 | ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA EMEF CORINA DE A BARBOSA NO PERIODO DE 08 A 15 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2007 | 20.00 | 00003735666469 | MARINALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NOS DIAS 10 E 11012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2007 | 30.00 | 00008184866780 | MARIA KASANDRA SOBRAL FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2007 | 30.00 | 00098031678472 | ANTONIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2007 | 30.00 | 00001223193462 | GILMAR VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 1425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2007 | 15.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE SINDICATO PARA FINS DE APOSENTADORIA DESTINADO A CARENTE SEVERINA CANDIDO VIEIRA PORTADORA DO CIC 98031406472 RESIDENTE NA R PROJETADA NO CONJUNTO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2007 | 80.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2007 | 40.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE DESPESA COM ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2007 | 40.00 | 00092889697487 | JOSICLEIDE GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM EXAME (CISG OLHO E DESTINADO A CARENTE JOSICLEIDE GRACILIANO DOS SANTOS RESIDENTE NO JARDIM FARIAS113 NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2007 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONO GRAFIA MAMARIA) REALIZADA NA CARENTE SEVERINA DE OLIVEIRA PEQUENO USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CAIÇA RA CPF 034 729 454 51 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2007 | 90.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOME TRIA IMITANCIOMETRIA) REALIZADO NA CARENTE JOSETE LIMA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA CPF 070 224 584 48 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2007 | 310.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2007 | 538.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941257 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2007 | 70.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) PNEUS TRASEIRO DO TRATOR AGRALE E FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PRONAF NO DIA 18012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2007 | 966.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 140.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE USG REALIZADOS EM GESTANTES CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 884.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 041006 A 021106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2007 | 2864.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA WOQ2673 MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZADO NA SUA FILHA MENOR MARIA MIRAELY DE SOUZA FRANÇA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE DE SOUZA DIAS PORTADORA DO CIC 87384264472 RG 1925313 SSPPB RESIDENTE NA RUA MANOEL COR REIA DE FARIAS789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2007 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2007 | 247.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANERIORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO PONTINA SN CPF11653584769 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2007 | 10.00 | 00007777414402 | DARIA REGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SU PRIR DESPESA COM CARENCIA NUTRICIONAL GESTACIONAL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2007 | 800.00 | 00068537850535 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CIRURGIA) REALIZA DA EM GENALVA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 98032585400 RG 943172 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA11 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2007 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO JOSÉ IVANILDO HERCULANO DA SILVA RESPONSAVEL ANTONIA MARIA DA SILVA CPF 063 001 664 06 RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO SNº NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CONF REQUERI MENTO PRONTUARIO 43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2007 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA NA PACI ENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 98032585400 RG 943172 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA11 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2007 | 300.00 | 00001310956413 | JOSE LUZIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPE SA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 4482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2007 | 30.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2007 | 776.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES AGRALES E MAQUINA PESADA D4E PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2007 | 29.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REA LIZADO NO DIA 19012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2007 | 29.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EFETUADO NO DIA 19012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2007 | 208.38 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO POÇO DOCE DESTE MUNICIPIO PROCESSO 10467 20159200619 DIVATIVAOUTRAS MULTAS PERIODO DE APURAÇÃO 31012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2007 | 180.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO1339 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2007 | 344.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM6052 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2007 | 175.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) CO COSVERDE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGAÇÃO PRE GÃO Nº 0806 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 100107 IDEM PORTARIAS NSº 09 E 102007 NO DIARIO OFICI AL EDIÇÃO DO DIA 16012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2007 | 692.28 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EFETUADA NO DIA 22012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2007 | 209.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SVISTORIA DE OBRAS EXTRAOR DINARIA OGU DO PRONAF EFETUADA NO DIA 22012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2007 | 209.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA S ANALISE DE EMPREENDIMENTO RE ANALISEOGU DO PRONAF REALIZADO NO DIA 2201 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2007 | 270.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO DE PLACA MOQ2673 MNM1436 MMY0002 E JZV 7371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2007 | 991.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB PERIODO 211107 A 2712 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE FABIANA ALVES PEREIRA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 729 CPF 042 581 534 00 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2007 | 3517.64 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2007 | 375.20 | 09464629000167 | HOPE HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (FOTOCOAGU LAÇÃO) REALIZADO NO CARENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO 977 CPF 928 896 624 20 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2007 | 1522.82 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2007 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2007 | 1162.04 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA HIPERTEN SÃO DIABETES ASMA E RENITE DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2007 | 50.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA DESTINADO A CARENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA XAVIER PORADORA DO CIC 92889379434 RE SIDENTE NA RUA JOSE ROSENDO BARBOSA11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2007 | 71.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS NA CARENTE SILVANA DIAS DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS CPF 010 731 634 07 CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2007 | 864.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES TOALHAS PARA AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA UNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2007 | 625.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SE IS) MT DE PVC NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2007 | 50.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE CCH CZ PLENO INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO (SETOR DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2007 | 57.35 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL (MULTA POR ATRASO DIPJ) PERIODO DE APURAÇÃO 0101 1980 CORRESPONDENTE A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS P PROD RURAIS DE INGÁPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2007 | 260.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVOA VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOP 7282 CONDUZINDO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNI CO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2007 | 260.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB PERIODO 15 A 19012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2007 | 220.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE NAPA DOS BAN COS E CONSERTO DA MACA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2007 | 30.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RETIRA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00025221663368 | AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2007 | 30.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO ALIMENTAR DA BENEFICIADA ROBERTA MARCELINO SANTOS CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2007 | 250.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPE SA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2007 | 1300.00 | 00004745836430 | JOSIAS BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA GERAL DO PARQUE DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2007 | 320.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2007 | 134.70 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2007 | 1142.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSÃO DIA BETES ASMA RENITE DESTINADO AO ESTOQUE DE FAR MACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2007 | 1090.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA NA ESCAVAÇÃO DE 15M DE ALICERCE 15M DE ALVENARIA DE PEDRA 30M DE ALVENARIA 12 M DE CHAPISCO NO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2007 | 165.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 55 (CINQUENTA E CINCO) FOTOS 13 X 18 DESTINADAS AS TURMAS CONCLU INTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO E MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2007 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MODELO XOROX 5614 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2007 | 864.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 MNB6049 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS 00907 E 01007 NA EDI ÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 230107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2007 | 1331.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO URSA LA3 BALDE 20LT DESTINADOS AO TRATOR D4E E TRATORES AGRALE DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2007 | 120.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2007 | 2822.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBCASTROL GTX ILEO LUBCASTROL ULTRAMAX BALDE 3LT E 1LT E FILTRO LUB PSL 156 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 MOQ 2673 E MNM 1436 (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2007 | 50.00 | 00084015330404 | SUHENIA LIGIA P LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA SHAKIRA HORANA B DA SILVA FILHA DE MARTA LUCIA BEZERRA PORTADORA DO CIC 01543816401 RG 1924307 SSP PB RESIDENTE NA RUA JOAQUIM F FARIAS BRAGASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCE FALOGRAMA) REALIZADO NA CARENTE GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA JOAQUIM FRANCISCO F BRAGA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) REA LIZADA EM KAUA QUEIROZ DO AMARAL FILHO DE CLAU DILHANE DO AMARAL SILVA PORTADORA DO CIC 012470 68439 RG 2434633 SSPPB RESIDENTE NA RUA MARIA JOSE DIAS57 CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFAN TIL) PARA O SEU FILHO MENOR HELDER FELIPE DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA APARECIDA MA TIAS DA SILVA PORTADORA DO CIC 03668352461 RG 2341586 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FAUSTO DE OLIVEIRA CAZUZINHASN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2007 | 2503.15 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS CDES CONTO DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2007 | 1292.34 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2007 | 30.00 | 00087383403487 | ELI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE ELI FERREIRA DE SOUZA PORTADOR DO CIC 87383403487 RG16 91693 SSPPB RESIDENTE NA RUA ANTONIO BARBOSA MA CIEL03 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2007 | 50.00 | 00003872480480 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR DOS NETOS DANIEL DA SILVA GOMES E LEANDRO DA SILVA GOMES TENDO COMO RESPONSAVEL A SR ACIMA CITADO MARGARIDA MARIA DA SILVA RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 50.00 | 00001263312438 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CARENTE ANA LU CIA DA SILVA COSTA FIARIAS PORTADORA DO CIC 012 63312438 RG 2759812 SSPPB RESIDENTE NA RUA MANOEL NASCIMENTO DE MENEZES21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE ICULO ODONTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2007 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 1992.31 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS BLOCOS E TROÇAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 513.20 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS E MATERIAL PARA DECORA ÇÃO DAS RUAS DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2007 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 42099.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 86207.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES E DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 18999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 6862.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 2563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 44.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 1243.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 562.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 361.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 1236.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 1979.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (ENSINO INFAN TIL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 8840.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVO (FUNDEF 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 22028.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (MAGISTERIO 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 613.50 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 613.50 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL PVEICULAÇÃO DE MATE RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 1539.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 18012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO DE BITADO NO DIA 10012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2007 | 387.95 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFDARF PRES TAÇÃO DEBIRO FISCAL PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 GRUPO E MUNICIPAL FREI HERCULANO HONORIO ALVES JOÃO DIONISIO CONSELHO EMUNICIPAL PROFª CANDI DA AMELIA MANOEL CDE FARIAS MAURINO RDE ANDRA DE APOLINARIO JOAQUIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2007 | 850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A CO LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560PB NO PE RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0166 EMITIDO EM 02012007 DIGITADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 3641.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 2025.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 3065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DES TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 0.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 0301 11012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 66.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 5003662 BANCO REAL RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS SAO DE DOC DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 111.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 284.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 1243.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPN Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 14385.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10012007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETINSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 562.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 19 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 361.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 8720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA REALI ZADA NO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 4241.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS EVENTOS E AGEN TES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 1495.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 2664.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 560.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 5.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A TARIFA SOBRE ADIC CHEQUE COM PENSADO NO DIA 03012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO NO DIA 30012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2007 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 55000.00 | 07332196000160 | J FRANCISCO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO INCLUINDO SONORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 5345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 39470.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 9978.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 6805.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DESPESAS EFETUADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 16012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2007 | 100.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN1619 CONDUZINDO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº0093 EMITIDO EM 02012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2007 | 260.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2007 | 64.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) XAROPES ARTESANAIS E 03 (TRES) MULTIMISTURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2007 | 325.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3250 COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 839.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDA DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2007 | 1820.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2007 | 326.00 | 00045142041453 | GERUZA DE AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV2688 CONDUZINDO USUARIOS CARNETES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 04414 EMITIDO EM 22092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 22764.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 960.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1814 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 020906 A 071206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 21.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI COS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 5964.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 139.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MO VEL DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NO DIA 020107 NA CONTA 144398 PREF MUN INGA FUNDO M SAUDE CORRESPONDENTE A TARIFA DE EX TRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2007 | 1200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 2000W UM REVELADOR PRETO QUATRO TONER PARA COPIADORA MARCA GESTETNER MODELO DSM: 715 DESTINADO AO INDICE DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000426 | 31/01/2007 | 3900.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA DIGITAL DE MESA NOVA CAPACIDADE MENSAL PARA 12000 COPIAS MARCA: GES TETNER MODELO: DSM715 MAT Nº 26766400760 DES TINADO AO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000427 | 31/01/2007 | 20000.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA 12 ARMARIO 03 MESAS DE TRA BALHO 01 MESA MED110 01 MESA P COMP MED150 LOG C4 LUGARES CAD DIG C BRAÇOS CAD FIXA S BRAÇOS CAD TIPO SEC GIR S BRACOS 04 GAVETEIRO VOLANTE C5 GAVETAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0000428 | 31/01/2007 | 2100.00 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS DESTINADO AO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 350.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA NEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 618.74 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 450.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2007 | 2415.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 260.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CRE CHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIO DO DE 22 A 312 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001131479459 | JOSE OSMAR JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANERIORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOBERTO MON TEIRO CASTELO BRANCO Nº 14 CPF 497 403 004 30CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANERIORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL AMA RAL Nº 19 CPF05834330495 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 2322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2007 | 160.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12K DE CARNE BOVINA SOSSO E 8KG COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANO DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2007 | 30.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PA GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (RESIDENCIA) DESTI NADO A CARENTE MARIA JOSE DA SILVA PORTADORA DO CIC 01447171403 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2007 | 350.00 | 00079771238434 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2007 | 248.50 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2007 | 69.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007344754460 | ELIAS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005683035473 | SERLANIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001262398436 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 350.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007347390443 | LUIZ GILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 350.00 | 00096450606487 | HILDA MARIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 350.00 | 00042613221453 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEI RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 24.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO DIA 30012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2007 | 750.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 11790.00 | 06977388000161 | TERRACOTACONSTRUC E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO SITIO UMBURANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 350.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NO PE RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 470.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES ALTO DO SEIXO E CONJUNTO SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO CENTRO E BAIRRO BE LA VISTA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 350.00 | 00026339200478 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO EMBOCA E JARDIM FA RIAS NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 350.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO CENTRO E BELA VISTA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS GENTIL TORRE E CACHOEIRA DOS BARBOSA NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2007 | 250.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO DAS RUAS EUCLIDES M BACALHAU E JOSÉ JOA QUIM DE MELO NO PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2007 | 2709.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2007 | 350.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NO PE RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2007 | 350.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO EMBOCA E JARDIM FA RIAS NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003424963445 | JOAO PAULINO DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BML 3905PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAS PADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICE VERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA RALATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA LIDIA GOMES DOS SAN TOS RESIDENTE A RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO Nº 03 NESTE MUNICIPIO CPF00011636475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 480.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0387 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2007 | 36.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM ENTREGUES NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2007 | 540.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2007 | 448.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0020 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2007 | 28.80 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MMT7279 CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE PARA REA LIZAR SERVIÇOS DE ROTINA NO DIA 07112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2007 | 6127.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA RALATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JA NEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2007 | 105.50 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SOLICITAÇÃO DE CNPJ) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2007 | 84.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKZ9325 CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SE DE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 30.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E PRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007488889428 | VERONICA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2007 | 24.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB NO DIA 24012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDURO MES DE JAN07 EN VOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRASPFINS DE REMESSA AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSES SORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 350.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRA ÇA REMACLO ROMERO RANGEL NESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 90.80 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 850.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA EQUIPE E BANDA ALEIJADINHO DE POM BAL EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 288.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ESCRI TORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 230606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLI AIS NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2006 CON FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 45.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OS FUNCIO NARIOS (OPERADORES DE MAQUINA PESADA) A SERVIÇO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 350.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 371.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LO CADO (SEDE DO INDUSTRIAL) DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2007 | 746.85 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2007 | 36.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE PARA A CAI XA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB NO PERIODO DE 09 A 22012007 ITABAIANAPB NO DIA 24012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2007 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NOP BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2007 | 1400.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PARCELA 13 DA INDIVIDUALIZA ÇÃO DO FGTS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2007 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LO TADA NA SECRETARIA DE ADM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2007 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS666 DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRA TAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 600.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO RESTAURAÇÃO E MA NUTENÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLAR DAS SEGUINTES ESCO LAS: PROFESSORA CANDINA AMELIA DE FARIAS BRAGA DJALMA R DE CARVALHO E LINDOLFO CLAUDINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003185693450 | SEVERINA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CULTURA (ENSINO INFANTIL) PROFESSORA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 117.29 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM LOCALI ZADO NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 385.00 | 00004272197444 | RISONEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 350.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A EMEF MANOEL CORREIA DE FARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORT DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICEV VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 600.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS D´AGUA DESTINADAS AS EMEF ULISSES CAETA NO JOSE PONTES DA SILVA JOSE B DA ROCHA MANOEL SABINO APOLINARIO J DE MELO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB CONDUZIN DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRI NHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELA TIVO AO MEWS DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2007 | 128.25 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MON TEIRO NO PERIODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2007 | 60.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO TELHA DO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VAN DILSA DE M LIMA NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2007 | 350.00 | 00079781110406 | MARIA ALBANIZA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A EMEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA F BRAGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002085505422 | MARINES LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A EMEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 76.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 385.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF VANDILSA DE M LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2007 | 5513.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2007 | 180.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMA RIO DE MADEIRA PARA EMEF FREI HERCULANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2007 | 400.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PINTURA GERAL RETELHAMENTO E ELETRIFICAÇÃO DAS EMEF VARZEA NOVA E SEVERINA PEREIRA RAMOS NO PERIODO DE 22 A 29 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2007 | 232.00 | 00005531032455 | JOSE ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA QUADRA DA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA NO PERIODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 200.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E RESTAURANDO O TE LHADO DA EMEF LINDOLFO C DA SILVA NO PERIODO DE 26 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2007 | 160.00 | 00000956735711 | SEVERINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000535 | 01/02/2007 | 63.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEI CULO DE PLACA MNO 1339 (KOMBI TRANSPORTE DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2007 | 17.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2007 | 140.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA EMEF FREI HERCULANO NO PERIODO DE 23 A 25 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2007 | 350.00 | 00098032089420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SIL VA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2007 | 4048.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CULTURA (ENSINO INFANTIL) PROFESSORA RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2007 | 60.00 | 00007174350402 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2007 | 654.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2007 | 350.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) REALIZA DO NO CARENTE DIAS ALVES USUARIO DO SISTEMA DE SA UDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 764 CPF 012 804 834 40 CONF REQUERI MENTO PRONTUARIO 655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2007 | 158.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA LATE RAL PUXADORES LAMPADAS FLORESCENTE E DOBRADIÇAS DAS MOLAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCO LAR DE PLACA MNG 1900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2007 | 125.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGA DOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA DOCEN TES REALIZADO NO DIA 05022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2007 | 605.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) INSTRUMENTOS NO PERIODO DE 05 A 20 DE FEVEREIRO2007 DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2007 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 27012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2007 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 24012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2007 | 2608.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2007 | 2221.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2007 | 2066.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2007 | 2930.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2007 | 3130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2007 | 3615.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2007 | 3878.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2007 | 45.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTI NADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA DOCENTES REALIZA DO NO DIA 06022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2007 | 792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2007 | 200.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2007 | 120.00 | 00075218143472 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALI ZADA NA PACIENTE VALTERLUCIA FERNANDES DA SSANTOS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA Nº 17 CPF 752 181 434 72 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2007 | 80.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA)NA PACIENTE SONIA MA RIA CORREIA DIAS RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 606 CPF 039 884 044 03 USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2007 | 1466.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2007 | 1328.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2007 | 1590.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2007 | 1282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2007 | 1393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2007 | 3887.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2007 | 280.00 | 00007174350402 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DO SI TIO LAGOA DOS CARDEIROS NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2007 | 960.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 CINCO COLUNAS DE CONCRETO ARMADO E 30M DE CHAPISCO 50M DE REBOCO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E GRADE NO PRE DIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2007 | 150.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CEMI TERIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SVISTORIA DE OBRAS EXTRAOR DINARIA OGU DO PRONAF EFETUADA NO DIA 07022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2007 | 1654.18 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO ODONTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2007 | 400.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2007 | 64.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR TORNADO BRC MALLORY DESTINADO PSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2007 | 30.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RETI RADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO FILHO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2007 | 155.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM PLEMENTO DESTINADA A USUARIO DO SISTEMA DE ASSSO CIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADA MARIA DE FATIMA GO MES DA SILVA RESIDENTE A RUA JOSE PEREIRA DA SIL VA CEP 980 315 034 00 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2007 | 20.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRICIONAL PARA GESTANTE MARIA JOSE DE LIMA SOUZA RESIDENTE NA RUA MONTE CASTELO44 POR TADORA DO CIC 01267696486 RG 2784413 SSPPB CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM DESTINADA A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADA ANA PAULA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES PORTADORA DO CIC 07950023430 RG 3089215SSP PB CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2862 ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2007 | 20.00 | 00006180901422 | MARIA APARECIDA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRICIONAL DE SUAS FILHAS MENORES CONFORME PRON TUARIO DE N• 2474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2007 | 50.00 | 00003948793417 | EDMILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO E SEU IRMAO DINIZ DE SOUZA SILVA CONFORME PRON TUARIO DE Nº 5386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2007 | 230.00 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL COM IDENTIFICAÇÃO PROGRAMAÇÃO E TESTES NOS RAMAIS VIRTUAIS DO GA BINETE FINANÇAS ASSISTENCIA SOCIAL CENTRAL TE LEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2007 | 182.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DO SOM PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2007 | 350.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO EMBOCA E JARDIM FA RIAS NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2007 | 350.00 | 00030601361814 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO CENTRO E BELA VISTA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2007 | 350.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA MUNICI PAL SITUADA À RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2007 | 350.00 | 00006513149410 | EDVANIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO EMBOCA E JARDIM FA RIAS NO PERIODO DE 03 A 31 DE JQNEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2007 | 600.00 | 00000900431709 | ANTONIO DO CARMO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS PEDRA DÁGUA E VARZEA DE CANA NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2007 | 600.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MAQUINA ESTEIRA D4E DO SITIO TAMBOR PARA O DISTRITO DE PONTINA E PARA SITIO NOVENTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2007 | 350.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS BAIRROS DO CENTRO E BELA VISTA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2007 | 350.00 | 00003754654489 | GILBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS NO PE RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2007 | 100.00 | 00005764772494 | THAISE GAMBARRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO DE PLANTA BAIXA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DE INGA NOSSA SENHORA DO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000634 | 09/02/2007 | 1783.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO THF BALDE 20LOLEO LA3 BALDE 20L OLEO MILLENIUM HIP 140 E HIP 90 DESTI NADOS AO MÁQUINA D4E E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2007 | 377.80 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIE NIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000633 | 09/02/2007 | 2715.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBBRAXARO MATIZANTE OLEO ULTRAMAX LITRO DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACA MOQ 2673 MNM 1436 JZV 7371 E KAQ 5957 (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCE FALOGRAMA) REALIZADO NA CARENTE FRANCISCA SGOMES DOS SANTOS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL SNº CPF 064 616 194 61 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2007 | 538.72 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2007 | 168.00 | 00008106484823 | MARINALDO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY0261 CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2007 | 76.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2007 | 390.00 | 00048040509491 | NOE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2007 DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000635 | 09/02/2007 | 1371.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO 90 UNIVER SAL HIPOIDE OLEO URSA LA3 LITRO DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES (KOMBI) DE PLACA MNO1339 MNG 1900 E MMY 0287 (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2007 | 110.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PIM PRESSOREAS HP92 E HP93 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2007 | 140.00 | 00016139470463 | JOSE JOSENILDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO E EMBREAGEM DO RELOGIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2007 | 30.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 12 (DUAS E MEIA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09 E 14022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2007 | 2380.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROCINTEL COLLER PLACA MÃE MEMO RIA 512 DRIVE 144 GRAVADOR DVD HD 80GB PLACA DE VIDEO GFORCE 256 GABINETE ATX TECLADO MOUSE OPTICO CX DE SOM MONITOR 17" LCD LG ESTABILI ZADOR DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2007 | 650.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 12A E 15A PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2007 | 320.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL RELA TIVO AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2007 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIAS 300107 030207 E 060207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000642 | 09/02/2007 | 761.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 MWB6049 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2007 | 50.00 | 00001207295477 | MICHELLE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRI CIONAL CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2007 | 65.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FOGÃO E COLOCA ÇÃO DE FECHADURAS DO PETI DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2007 | 40.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE DESPESA COM ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2007 | 30.00 | 00000840350481 | PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE UM DOCUMENTO (2ª VIA DE REGISTRO CIVIL) DA SUA ENTIADA MENOR DANIELA ROSENDO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 3982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2007 | 30.00 | 00052516985770 | MARIA DO SOCORRO R NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SUPRIR CAREN CIA ALIMENTAR DO FILHO MENOR DIEGO REGIS N DA SIL VA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2007 | 30.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE DOCUMENTO (2ª VIA DE REGISTRO) DE SEU PRIMO MENOR GEORGE DA SILVA FELIX TENDO COMO RESPONSAVEL AFONSO CORDEIRO LUCINDO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 5410 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2007 | 30.00 | 00007050345423 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SU PRIR CUSTEIO ALIMENTAR DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DO FILHO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2007 | 168.30 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31 (TRINTA E UMA) AUTENTI CAÇÕES 05 (CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS 02 (DOIS) REGISTRO DE ATAS E 03 (TRES) PROCURAÇÕES PÚBLICAS AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2007 | 240.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2007 | 180.00 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A CARENTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2007 | 635.20 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2007 | 30.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELATIVO AO CADASTRO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO SCNES NO DIA 12 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2007 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UM TREI NAMENTO RELATIVO AO CADASTRO DAS EQUIPÉS DA ESTRA TEGIA SAUDE DA FAMILIA NO SCNES NO DIA 12022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2007 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO (EXAME DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE RITA FER REIRA DIAS PORTADORA DO CIC 46765999434 RG 916181 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA SN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2007 | 50.00 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA (CARDIOLOGISTA) DE SUA FILHA MENOR KARLA CILENE RODRIGUES DA SILVA TENDO COMO RES PONSAVEL DUCILENE RODRIGUES DA SILVA PORTADORA DO CIC 79766900434 RG 1436797 SSPPB RESI DENTE NA 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2007 | 450.00 | 00005789389449 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESMONTANDO MOTOR DA MAQUINA 930R PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2007 | 350.00 | 00002293945405 | ANTONIO VITALINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PU BLICO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2007 | 50.00 | 00007863125480 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRES TADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGA ENSE NO PERIODO DE 05 A 10 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2007 | 150.00 | 00087378205400 | ADJAMI DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A SU PRIR DESPESA COM VIAGEM MAO RECIFE DO FILHO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO PARA TRATAMENTO MEDICO CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2007 | 50.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 1148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2007 | 3499.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RE TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2007 | 50.00 | 00002228659460 | MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO DO ESPOSO QUE SE ENCONTRASE DOENTE COM PROBLEMAS MENTAIS TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2007 | 980.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2007 | 49.05 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIAS DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2007 | 420.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA MARIA APARECIDA ADA SILVA RESIDENTE A RUA JOSE V DE OLIVEIRA Nº 79 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) REALIZA DO NO CARENTE MARIA DA CONCEIÇÃO S DA SILVA PORTADORA DO CIC 47910682468 RG 892006SSPPB RESIDENTE NA RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS706 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 5357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2007 | 745.16 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000677 | 15/02/2007 | 1212.80 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000678 | 15/02/2007 | 1878.30 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2007 | 600.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 10 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2007 | 810.00 | 08591240000110 | CAPOTARIA NOVO HORIZONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ESTUFADO DE 02 (DOIS) BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2007 | 450.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTI NADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2007 | 2500.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (20 H) DE DESOBSTRUÇÃO E LIM PEZA DE REDES DE ESGOTOS E (05) CARRADAS DE RESI DUOS DE ESGOTOS E GALERIAS EXECUTADOS NA SEDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2007 | 940.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDE PINTURA INTERNA E EXTERNA PINTURA EM PORTAS E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2007 | 160.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRA DES EM FERRO 2X10M DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2007 | 684.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃOE CONSERTO EM CAR TEIRAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSFUN DAMENTAL: MAJOR JOSÉ BMONTEIRO JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA CORINA DE A BARBOSA E DRMANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2007 | 449.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2007 | 32.20 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2007 | 50.00 | 00006753286403 | JERONIMO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRE DOS CUSTO DIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2007 | 1282.82 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO 1339 E MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2007 | 272.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NAS CADEIRAS DO ONI BUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 E MMY0287 E EM CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2007 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL PVEICULAÇÃO DE MATE RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIAS 070207 E 100207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2007 | 171.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 02 A 10 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2007 | 55.00 | 00008016985459 | ADEILDO HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO NOVO NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2007 | 297.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA GSM W220 PTAPTO CARD PRE PAGO BASICO DES TINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2007 | 4617.50 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS TRATORES AGRALE E FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2007 | 15.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PES SOAPB NO DIA 16022007 PARA LEVAR A AMBULANCIA ODONTOMOVEL PARA REVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2007 | 540.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE 09 (NOVE) CARRADA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO NO PRE DIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2007 | 1744.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19380K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2007 | 45.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PLENO GRF BLOG INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000705 | 21/02/2007 | 2579.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL ALTO FLESH GEL WHIT LUB AROMATIZANTE GALÃO EXTRA TURBOS 5 LTS EXTRA TURBO FILTRO PSL 156 FILTRO PSC 496 DESTI NADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA JZV 7371 MNM 1436 KAZ 5957 E MOQ 2673 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000702 | 21/02/2007 | 1078.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL EM ABASTECIMENTO A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000704 | 21/02/2007 | 825.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 MWB6049 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000703 | 21/02/2007 | 2432.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNG1900 MMY0287 MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2007 | 50.00 | 00007836197409 | FÁBIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO SHOW DE CALOURO REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 190207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2007 | 100.00 | 00001992720428 | GENILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZA DO NO MUNICIPIO NO DIA 19022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2007 | 30.00 | 00001684362725 | RINALDO GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 190207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIAO CUL TURAL INGAENSE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2007 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2007 | 116.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS DESTINADAS AOS CONSELHOS DAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICIPIO: JOÃO IZOLINO DE SOUZA DR MANOEL CORRE IA DE FARIAS SEVERINA P RAMOS E CORINA DE A BAR BOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2007 | 613.50 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2007 | 1570.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTU RA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2007 | 1259.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2007 | 476.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN CIAL Nº012007 E PREGÃO PRESENCIAL Nº022007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2007 | 79.42 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOCUMENTO DE Nº 5338 COM VENCI MENTO NO DIA 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2007 | 210.61 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOCUMENTO DE Nº 5382 COM VENCI MENTO NO DIA 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2007 | 400.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CERCANDO COM ESTACAS DE MADEIRA E ARAME O LOCAL ONDE É DEPOSITADO O LIXO DO MUNICI PIO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CURURU NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NO PE RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2007 | 350.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRA ÇA REMACULO ROMERO RANGEL NESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2007 | 350.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2007 | 350.00 | 00001977982417 | LUZIA DE SOUZA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2007 | 252.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OF 75 BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2007 | 348.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QME2255 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2007 | 340.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) POR TAS E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NO PREDIO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2007 | 36.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2007 | 584.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA VISITAR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO VACINA DO 12º NUCLEO DE SAUDE DE ITABAIANAPB PARA A SEDE DA SE CRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2007 | 270.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2700 COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000734 | 22/02/2007 | 292.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) PRATOS FEI TOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA UDE DO MUNICIPIO EM HORARIO EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2007 | 76.00 | 00044179294400 | JURANDI DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK7136 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA HOSPITAIS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2007 | 110.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA ODONTOMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2007 | 288.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY9284 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2007 | 144.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 15022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2007 | 30.00 | 00062577280700 | JOSEVAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 4226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2007 | 209.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA EXTRA HOSPITALAR PARA O FILHO MENOR MANOEL JOSE DOS SANTOS NETO USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2007 | 30.00 | 00004062073480 | ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EMIS SAO DE UMA 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTI NADO AO CARENTE ZENILDO DE LIMA SANTOS PORTADOR DO CIC 04062073480 RG 2688679 SSPPB RESI DENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO14 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2007 | 379.52 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2007 | 1625.50 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2007 | 480.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO À RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 16 A 22 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2007 | 3000.00 | 35613777000106 | PRODIESELPNEUS PROGRESSO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS TRA TORES AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2007 | 3820.00 | 35613777000106 | PRODIESELPNEUS PROGRESSO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOR NECIMENTO DE (01) PNEU 16930 (04) PNEUS 75016 AGRIP E (04) CAMARAS 75016AGRIP DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAMENTOS URBANOS ESSENCIAIS | DESAPROPRIACOES POR INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2007 | 4000.00 | 00005830346400 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2000M2 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLOESPORTIVA DA EMEF E MEDIO FREI HERCULANO NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2007 | 350.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇPOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2007 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AO RECIFEPE NO DIA 23022007 JUNTO A LAFEPE PARA COMPRAR MEDICAMEN TOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE O EVENTO CARNA VALESCO2007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2007 | 396.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PROFESSORES DOS SI TIOS SERRA VELHA SURRÃO DOS POÇOS E LAGOA DOS CAR DEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDA DE DE PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2007 | 120.80 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS PEDRA D´AGUA E GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDA DE DE PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO FORMAÇÃO PE DAGOGICA NO PERIODO DE 05 A 09022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2007 | 170.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDA DES CARNAVALESCAS2007 REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2007 | 1100.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ES COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2007 | 423.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLVA EM CARTEIRAS ESCOLAR BIRÔS E ESTANTES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO E NO ONI BUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2007 | 655.34 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO2007 CO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2007 | 265.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 23 (VINTE E TRES) COMPONENTES DA BANDA MILLENIUM NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2007 | 260.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADO A LUBRIFICA ÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2007 | 210.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2120 (DUAS MIL CENTO E VINTE) COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS ASSISTENCIA SOCIAL E SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2007 | 57.91 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DE Nº 5338 COM DATA DE VENCI MENTO EM 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2007 | 335.72 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOAO DIONISIO FREI HERCULANO MANOEL CORREIA DE FARIAS CANDIDA AMELIA MAURINO RODRI GUES DE ANDRADE MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO) DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2007 | 50.00 | 00028871839404 | ANATILDE TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS POIS OS ORIGINAIS FORAM QUEIMADOS EM UM INCENDIO DESTINADO A CAREN TE ACIMA CITADO CONFORME PRONTUARIO DE Nº1748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2007 | 433.30 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2007 | 30.00 | 00005710711470 | ADALGIZA HENRIQUES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR CAREN CIA ALIMENTAR DA FILHA MENOR E SOBRINHO SOB SUA RESPONSABILIDADE CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 2765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO MARIA DO SO CORRO NUNES DA SILVA RESIDENTE NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ Nº 66 BAIRRO DA ESTAÇÃOCPF 873 833 634 66 MENTO PRONTUARIO 43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2007 | 40.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA USUARIA DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2007 | 112.20 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3740 (TRINTA E SETE E QUARENTA) KG DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COS TA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2007 | 30.00 | 00005394987858 | VERA LUCIA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR CAREN CIA ALIMENTAR DA FILHA MENOR CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM DES TINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO JOSE CARLOS DA SILVARE SIDENTE A RUA DO FUTEBOL Nº 61 CPF 109 844 418 32 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5311 PRONTUARIO 2051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2007 | 600.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DIVISORIAS E PORTAS DO GUARDA ROUPA EMBUTIDO PINTURA E RESTAURAÇÃO DE TODOS OS IMOBI LIARIOS E CONSERTO DAS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2007 | 20.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CA RENCIA NUTRICIONAL DE SUA FILHA MENOR EVELLYN JA MILLE DE ARAUJO OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL MARILENE DAVID DE ARAUJO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2007 | 1952.12 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6251 6318 6320 6327 6330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 6925 7072 7736 7928 7980 RELATIVO AO PERIODO DE 03012007 A 02022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2007 | 1157.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) MARMITAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTI DADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2007 | 350.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2007 | 13.50 | 33530486000129 | EMBRATELEMP BRASDE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DA SE CRETARIA ACIMA Nº 3394 1132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2007 | 57.75 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM ESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2007 | 540.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR NOS DIAS 280 2 E 0203 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA SAUDE E EDUCAÇÃO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CANARINHO DO FREVO DURANTE O DESFILE DOS BLOCOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 20 DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2007 | 750.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DAS RUAS E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE PARA OS FESTEJOS CARNAVA LESCOS DE 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2007 | 261.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE (87) FOTOGRAFIAS 13X18 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA A DE F BRAGA FREI HERCULANO MAJOR JOSE BMONTEIRO JOÃO DIO NISIO DE MENDONÇA E DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2007 | 300.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS2007 REALIZADOS NO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2007 | 350.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM TRANSPORTE DE LIXO DO MATADOURO PUBLICO PARA O LIXÃO NO PE RIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2007 | 407.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2007 | 590.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE ROSILDA FIRMINA DE SANTA NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE NO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO CPF 029 109 564 07 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2007 | 832.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2007 | 5975.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2007 | 87.30 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB PERIODO DE 02 A 3111 2006OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0113 EMITI DO NO DIA 02012007 A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000814 | 28/02/2007 | 2983.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL AROMATIZANTE E LUBRIFICANTE ULTRAMAX DESTINADOS AOS VEICULOS AM BULANCIA DE PLACA MNM 1436 MOQ 2673 E JZV 7371DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000818 | 28/02/2007 | 745.16 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2007 | 1019.61 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000820 | 28/02/2007 | 341.48 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2007 | 882.50 | 44734671000402 | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2007 | 196.80 | 44734671000402 | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2007 | 159.60 | 44734671000402 | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2007 | 66.60 | 44734671000402 | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 882.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIAB ASMA E RE NITE DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2007 | 228.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIPERDIAB ASMA E RE NITE DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2007 | 69.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2007 | 379.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2007 | 252.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OF 75 BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2007 | 584.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA VISITAR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO VACINA DO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2007 | 19361.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2007 | 2081.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2007 | 23148.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2007 | 2759.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2007 | 408.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NO DIA 020107 NA CONTA 79766 FOPAGSAUDE CORRESPONDENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2007 | 1945.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2007 | 10112.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2007 | 530.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2007 | 234.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONEXÃO DESTINADAS AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000812 | 28/02/2007 | 1893.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BALDE EXTRA TURBO BALDE URSA LA3 BALDE HIDRA 68 BALDE DE GRAXA CHASSIS FILTROS PSL 123 E BALDE URSA LA3 DESTINADOS A MA QUINA PESADA D4E E TRATORES DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 3500.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE(DEZ) CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CAR NAVALESCAS2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 302.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 38 CO NEXÃO MACHO NPT PREPRENSADA CONEXÃO SOS PSOLDA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 34 CONEXÃO FG JIC RETA DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 16.80 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 COM DESTINO A SITIOS QUIXELÔ SERRA VELHA E CIDA DE DE ITABAIANAPB A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPOR TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 54.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 38 CO NEXÃO 12 X 12 E CONEXÃO PG JIC RETA PICPRENSA DA DESTINADAS AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 380.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA O MURO FRONTAL DO PREDIO MUNICIPAL ONDE ESTÁ SITUA DO A EMATER À RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2007 | 28.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REA LIZADO NO DIA 16022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2007 | 6819.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DESPESAS EFETUADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO 22022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2007 | 2757.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2007 | 5468.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2007 | 40939.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2007 | 732.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2007 | 1490.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 270.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO LASTRO DO BAU DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO PARA O MERCA DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000836 | 28/02/2007 | 247.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RU RAIS DE INGÁ DURANTE REUNIÃO DE TRABALHO REALIZA DA EM 02022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2007 | 3696.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2007 | 794.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICNS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL DE PONTINA CENTRO CULTURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS E UNIAO CULTURAL INGAENSE NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2007 | 935.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2007 | 409.98 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2007 | 1236.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2007 | 1872.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JA NEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2007 | 22249.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (MAGISTERIO 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2007 | 8557.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS (FUNDEF 40% APOIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000810 | 28/02/2007 | 10245.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIÁRIOS E FICHAS IN DIVIDUAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000815 | 28/02/2007 | 2622.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL BALDE ULTRAMAX 20 LITROS FILTRO FC 164 FILTRO PSL 301 SOLICONE E OLEO FREIO BOCH 500ML DESTINADOS AOS TRANSPOR TES DE ESTUDANTES DA SECDE EDUCAÇÃO DE PLACA MNO 1349 (KOMBI) MNO 1580 MMY 0287 E MNG 1900 (ONI BUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000816 | 28/02/2007 | 30000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA MILLENIUM CSOM E PALCO E APRESENTAÇÃO DA BANDA ECLIPSAMBA CSOM E PALCO NA PRAÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 60.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMISAS CINSCRIÇÕES DO SITIO ARQUEOLOGI CO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALES COS2007 PERIODO DE 18 A 20022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 150.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO NA ARMAÇÃO DE 02 (DOIS) BONECOS EM FERRO PARA FESTIVIDADES CARNAVA LESCAS2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 96.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DU AS CAMISAS DESTINADAS AO APOIO AOS FESTEJOS CARNA VALESCOS2007 NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 20022007 NISIO DE MENDONÇA E DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2007 | 189.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 63 (SESSENTA E TRÊS) FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS2007 DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 200207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PCOPIADORA 5614 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000844 | 28/02/2007 | 1260.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG GLP DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETA RIA DE EDICAÇÃO CULTURA DO MUNICIPIO PARA DISTRI BUIÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 1090.06 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 800.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PRO JETOS: REVITALIZAÇÃO DA BANDA ISABEL BURITYPROJE TO BNB CULTURA QUILOMBO PEDRA DÁGUAOPÇÃO TURIS TICA NA PARAIBA PROJETO BNB CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000848 | 28/02/2007 | 2259.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL WHITE 1VB DESTI NADOS AOS VEICULOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PLACA: MNO 1580 MMY 0287 MNG 1900 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000849 | 28/02/2007 | 2966.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL CASTROL GTX BAL DE EXTRA TURBO FILTRO PSL 519 E FILTRO FC 161DES TINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE PLACA: MNO 1339 MNO 1349 (KOMBI)MNO 1580 E MMY 3287 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000850 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APRO PRIADO CARRO DE SOM DE PLACA KSX7889 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2007 | 10.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRA DES EM FERRO 2X10M DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO OBS: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 0681 DE 150207 EM VIRTUDE DE TER SIDO CONTABILIZADO A MENOR ORA RE GULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2007 | 1385.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 09 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2007 | 620.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 16 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2007 | 323.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 28 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2007 | 87258.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2007 | 41644.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2007 | 18999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2007 | 18999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2007 | 6587.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSI NO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EN SINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2007 | 3809.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2007 | 7938.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2007 | 807.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE JANEIRO2007 DEBITADO NO DIA 26022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2007 | 7923.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2007 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO TP Nº 012007 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 140207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2007 | 1650.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000813 | 28/02/2007 | 1312.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNM 8468 E MNO 6048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2007 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2007 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2007 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2007 | 1766.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 BBICMS RELATIVO A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2007 | 2707.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASRE LATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2007 | 4316.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASRE LATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 2.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPN Nº 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09 E 23022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 330.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REVISÃO DE 06SEIS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 73.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPN Nº 59854 FE PETROLEO RELA TIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 14.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NOP BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NOP BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000857 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2007 | 144.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB TRANSPORTANDO MAQUI NA COPIADORA PARA CONSERTO NO DIA 05122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2007 | 45.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVI DADES DE FINAL DE ANO COM APRESENTAÇÃO DAS CRIAN ÇAS DO PMVC E PETI SERVIÇO DE 15 FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2007 | 1385.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42614 NA COTA DO DIA 09 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2007 | 17493.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 09 022007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2007 | 620.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42614 NA COTA DO DIA 16 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2007 | 323.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42614 NA COTA DO DIA 28 022007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2007 | 680.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1020DES TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2007 | 3959.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2007 | 144.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL LAUREA NO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2007 | 2506.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2007 | 4102.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2007 | 2113.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2007 | 7492.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2007 | 9524.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2007 | 1435.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2007 | 3171.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2007 | 3129.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2007 | 622.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA RIO CREDITO EM CONTA EFETUADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2007 | 350.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL GEOR GINA P DA SILVA REALTIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2007 | 1862.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2007 | 743.86 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EU NICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 143.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM DES TINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICI PIO CPF 08579379440 CONF REQUERIMENTO PRON TUARIO 1487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2007 | 5362.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2007 | 2447.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2007 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2007 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR Nº 131 TERREO CENTRO NESTE MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2007 | 1255.80 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2007 | 1255.80 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2007 | 105.89 | 08826596000195 | CELBCOMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA A ESTE MUNICIPIO SITUADA A RUA GETULIO VARGAS 666 NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2007 | 7182.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941136 33941239 33941118 33942235 33941009 33941218 33941192 33941236 3394 1132 33941003 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2007 | 30.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNE6658 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE PARA SE REM ENTREGUES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITA BAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDURO MES DE FEV07 EN VOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRASPFINS DE REMESSA AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSES SORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2007 | 1146.60 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2007 | 203.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000951 | 01/03/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 361.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2007 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 60.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0954 EMITIDO EM 01032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 36.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO MECANICO PARA CONSERTA MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 36.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DA CI DADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 328.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DEZEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 69.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS DES TA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLI AIS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO2006 CON FORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2007 | 110.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE DA CI DADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 72.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAR FAMILIAS CARENTES DO MESMO CONFORME AU TORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2007 | 36.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO MECANICO PARA COSERTAR MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CON FORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS666 DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRA TAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2007 | 506.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS LI GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NOVEM BRO E DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2007 | 1377.19 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2007 | 100.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FORUM ELEITOTAL DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2007 | 123.70 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE 09 (NOVE) AUTEN TICAÇÕES E 04 (QUATRO) CERTIDÕES DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO SOTOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2007 | 1800.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2001 A 20022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 1004.03 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE E DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2007 | 370.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2007 | 75.00 | 00002275057439 | MARIA SONIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL INGAEN SE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 23 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2007 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB CONDUZIN DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRI NHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELA TIVO AO MEWS DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2007 | 120.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ORNAMEN TAIS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2007 | 210.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO 060 X 060 E 01 (UMA) 097 X 245 DES TINADAS PESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA A DE FARIAS BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2007 | 792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ENSINO MEDIO APOIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2007 | 450.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURAN TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS2007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 20022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2007 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2007 | 5.79 | 08826596000195 | CELBCOMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGUA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2007 | 1850.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICEV VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMO 4727PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORT DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2007 | 65.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2007 | 44.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) RE TROVISORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2007 | 500.00 | 00027469891404 | EDILSON AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM AULAS PRATI CAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2007 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2007 | 51.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 130207 A 020307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2007 | 432.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KHM 7185 POR VIAGEM PERIODO 140107 A 060207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008312686460 | SUELE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2007 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NOS DIAS (23 E 280207) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2007 | 480.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO À RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO2007 A 02 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2007 | 80.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2007 | 1884.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 140107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007488889428 | VERONICA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2007 | 108.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 05 A 280107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000945 | 01/03/2007 | 256.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PRATOS FEI TOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA (FUNDA ÇÃO NACIONAL DE SAUDE) A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 120207 A 08032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 388.80 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTE DO PEVA PARA FAZER VISITAS EM RE SIDENCIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 050107 A 280207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2007 | 312.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 101106 A 261206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 360.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1814 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 1112 A 28122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 864.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB NO PERIODO DE 03 A 27012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2007 | 91.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS DO PSF LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2007 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2007 | 288.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 270207 A 010307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2007 | 4113.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2007 | 990.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE JANEIRO E FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2007 | 144.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 301206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2007 | 564.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0020 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PERIODO DE 16 A 261006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICE VERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAS PADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2007 | 700.00 | 07330019000145 | JOSIVALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (INDUZIDO EIXO BENIX E ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001024 | 01/03/2007 | 6395.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001025 | 01/03/2007 | 1238.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001026 | 01/03/2007 | 17592.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001027 | 01/03/2007 | 1546.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001028 | 01/03/2007 | 2710.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001029 | 01/03/2007 | 1987.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001030 | 01/03/2007 | 22391.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001031 | 01/03/2007 | 19983.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001032 | 01/03/2007 | 7842.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001033 | 01/03/2007 | 5280.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001034 | 01/03/2007 | 2116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HIPERDIAB ASMA E RE NITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001035 | 01/03/2007 | 5949.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIAB ASMA E RE NITE DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001036 | 01/03/2007 | 2148.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001037 | 01/03/2007 | 17927.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001038 | 01/03/2007 | 3540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001039 | 01/03/2007 | 4503.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001040 | 01/03/2007 | 741.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001041 | 01/03/2007 | 72.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001042 | 01/03/2007 | 7142.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001043 | 01/03/2007 | 2466.00 | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001044 | 01/03/2007 | 5504.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001045 | 01/03/2007 | 6516.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001046 | 01/03/2007 | 32907.30 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001047 | 01/03/2007 | 5810.10 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 216.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERI ODO DE 02 A 13082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2007 | 390.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0387 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PE RIODO DE 180806 A 131006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001050 | 01/03/2007 | 831.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LABOTORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2007 | 900.00 | 00018142532468 | SEVERINO R ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) FILTROS ARTESANAL DE CERAMICA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2007 | 125.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2007 | 30.00 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2007 | 390.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADIAMENTO DE PREGÃO PRE SENCIAL Nº 22007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2007 | 144.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 02032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2007 | 8913.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941118 33941304 33942235 33941239 3394 1236 33941003 33941218 33941136 33941192 33941546 33941009 33941132 E 5010020 LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELATIVO AO MES DE JA NEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2007 | 30.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXULIO FINANCEIRO A USUARIO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DO FILHO MENOR EMANUEL ARAUJO DA SILVA CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 1315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/03/2007 | 180.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI AL DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE FAZEREM TRATA MENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB NO DIA 04032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2007 | 450.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2007 | 25.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 OBS: COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2007 | 104.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2007 | 45.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS NO PREDIO DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2007 | 664.92 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2007 | 561.90 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2007 | 250.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVER REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2007 | 70.00 | 00016219031415 | GENALDO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PRANCHA DE PRIMEIROS SOCORROS DA UTI MOVEL DE PLA CA JZV 7371 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2007 | 504.00 | 00084025220415 | EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 2954 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 020207 A 050307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2007 | 1050.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA ISMAEL LOURENCO DA SILVA PORTADORA DO CIC 05421601455 RG3001 963SSPPB RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHASN CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE MARCAPASSO DA CA RENTE JOSINEIDE DA SILVA NUNES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 596 CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 2198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA JOSE MARIA DA SILVA ANDRADE PORTADORA DO CIC: 48695050459 RG 426826 SSPPB RESIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE S CAMPOS188 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 4831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2007 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE PAPVS E A CAPACI TAÇÃO DOS INDICADORES PELA SAUDE 2007 A REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2007 | 60.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO2007 EM JOÃO PESSOAPB DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE PAPVS (ANTIGA PPI VS) E A PACTUAÇÃO PELA SAUDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS CUTIAS CHA DOS PEREIRAS E CAIÇARA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2007 | 3600.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE(DEZ) CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CAR NAVALESCAS2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2007 | 14319.85 | 06943110000173 | Arco Ires Construtora Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2007 | 2200.00 | 35613777000106 | PRODIESELPNEUS PROGRESSO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR FORD DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001089 | 06/03/2007 | 1050.00 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO POSTO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2007 | 140.00 | 00056207239849 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO NA CONFEC CÇÃO DE PEÇA (BUCHA) PARA EMBREAGEM DO VEICULO ONI BUS DE PLACA MNG 1900 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2007 | 30.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA REVISAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NO DIA 06032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2007 | 30.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA REVISAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 06032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2007 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA REVISAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NO DIA 06032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2007 | 30.00 | 00092904319468 | LINDACI DE SOUZA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE CARENCIA ALIMENTAR DA FILHA MENOR CONFORME REQUE RIMENTO PRONTUARIO 1537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2007 | 120.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CFUNERAL DO CARENTE JOSE RODRI GUES DE SOUZA ESPOSO DA SRª MARIA DAS MERCES DA S OLIVEIRA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEI RO Nº 84 NO BAIRRO DO EMBOCA CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 2763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2007 | 60.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AU XILIO FINANCEIRO A CARENTE ACIMA CITADA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADA A SUPRIR DESPESA EXTRA HOSPITALAR DO ESPOSO GENALDO SERAFIM NUNES CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 1150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2007 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2007 | 476.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001092 | 07/03/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001093 | 07/03/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001094 | 07/03/2007 | 3185.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2007 | 595.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CATA VENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA A CAIXA DO POÇO ARTESI ANO DA COMUNIDADE DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOSDES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE MARIA LUCIA HENRIQUE HO NORIO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE A RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES Nº 08 CPF 057 10711470 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2007 | 96.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE PARA VARA DE TRABALHO E JUSTIÇA TRABALHIS TA EM ITABAIANAPB NO PERIODO DE 060207 A 0803 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2007 | 60.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 6658 CON DUZINDO FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS DO BENEFICIO BOLSA FAMILIA NA CAI XA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB NOS DIAS 05 E 08032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2007 | 360.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 1020 E 1200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2007 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13022007 E 03032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001103 | 09/03/2007 | 334.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNM 8468 E MNO 6048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2007 | 575.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS FAIXAS E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVA LESCAS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2007 | 80.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO MU NICIPAL REALIZADO NO DIA 17032007 NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001100 | 09/03/2007 | 2599.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL AROMATIZANTE LU BRIFICANTE ULTRAMAX E FILTRO LUBRIFICANTE DESTI NADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 MNM 1436 E JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2007 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (CONSUL TA COM PSIQUIATRA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA PORTADORA DO CIC 01155073452 RG2573205 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO37A NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001104 | 09/03/2007 | 509.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL E ATF LITRO DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001101 | 09/03/2007 | 937.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BALDE URSA LA3 40 DESTINA DO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4E E DEMAIS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2007 | 480.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VALA DO BAIRRO DO FUTEBOL NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2007 | 100.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA VALA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2007 | 199.50 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ZA BELÊ AO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO NO PERI ODO DE 05 A 09 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2007 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO ZA BELÊ AO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO NO PERI ODO DE 05 A 09 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2007 | 1466.95 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2007 | 1509.90 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001114 | 12/03/2007 | 141.36 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2007 | 554.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 0102 A 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2007 | 112.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 12 (MEIA) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 1302 1502 E 12032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2007 | 87.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2007 | 30.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PA GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (RESIDENCIA) DESTI NADO A CARENTE MARIA JOSE DA SILVA PORTADORA DO CIC 01447171403 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001119 | 12/03/2007 | 71.56 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2007 | 50.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA DESTINADO A CARENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA XAVIER PORADORA DO CIC 92889379434 RE SIDENTE NA RUA JOSE ROSENDO BARBOSA11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001122 | 12/03/2007 | 45.86 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2007 | 65.00 | 00005803751456 | MARIA ODETE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR DO FILHO JOSE CARLOS MACE DO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001125 | 13/03/2007 | 987.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10970KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2007 | 30.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE DANIEL CLAUDINO DE SANTANA PORTADOR DO CIC 012006114 70 2707569 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO FUTEBOL 44 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2007 | 30.00 | 00003757001451 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE JOSENILDO BARBOSA DA SILVA PORTADOR DO CIC 03757001451 RG 2609425 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO MARIA FRANCIS CA RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FAUSTO DE OLIVEIRA07 RG 619503 SSPPB CPF80638643449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2007 | 590.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO PETI LO CALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001134 | 13/03/2007 | 120.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO 500GR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CADASTRADOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001135 | 13/03/2007 | 212.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2007 | 30.00 | 00051899264434 | MANOEL VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE MANOEL VICENTE DE SOUZA FILHO RESIDENTE NA RUA JOAQUIM DE MELO193 PORTADOR DO CIC 51899264434 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001137 | 13/03/2007 | 303.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS EM MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2007 | 30.00 | 00087261383449 | NIVALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DE SEU SOBRINHO MENOR ERVERTON VENCESLAU GOMES DE ARAUJO TENDO COMO RESPONSAVEL NIVALDO VENCESLAU GOMES PORTA DOR DO CIC 87201383449 RESIDENTE NA RUA LUDO VICO DE MELO AZEDO74A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2007 | 210.00 | 00002503585493 | ANDRÉ LUCIANO CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE WIR ELLESS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2007 | 300.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) PLAQUETAS DE ALUMI NIO COM PINTURA AZUL EM BAIXO RELEVO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2007 | 70.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA EFETUADA NO DIA 13032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2007 | 30.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 02 (DOIS) TECNICOS QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DA PACTUAÇÃO (PPI) REALIZADA NO DIA 13032007 NA CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001140 | 13/03/2007 | 226.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2007 | 418.85 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001143 | 14/03/2007 | 450.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TC DE CRÂNEO REALI ZADO NO MENOR MATHEUS FELIX CORREIA FILHO DE ADRIANA ISABELE DE LIMA FELIX USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE SINVAL DA SILVA Nº 28 CPF 041 831 274 59 CONF REQUERI MENTO PRONTUARIO 1978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2007 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADO NA CAREN TE ANA JULIA FELIX O DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA Nº 11 CPF 011 550 514 83 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2007 | 300.00 | 00007863125480 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS ANTE NOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NES TE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FE VEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2007 | 225.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AU XILIO FINANCEIRO A CARENTE ACIMA CITADA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADA A SUPRIR DESPESA EXTRA HOSPITALAR DO ESPOSO GENALDO SERAFIM NUNES CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 1150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001144 | 14/03/2007 | 267.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO 400G SALSICHA A GRANEL E MACARRAO ESPQGUETE 500G DES TINADO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL VA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001145 | 14/03/2007 | 1185.40 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001146 | 14/03/2007 | 611.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001147 | 14/03/2007 | 628.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO SALSICHA E MACARRÃO 500G DESTSINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2007 | 40.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE DESPESA COM ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001149 | 14/03/2007 | 357.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CA RENTES DE EXTREMA POBREZA QUE REZIDE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2007 | 50.00 | 00005671478430 | JOSE CARLOS REGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SU PRIR CARENCIA ALIMENTAR DOS FILHOS MENORES CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2007 | 100.00 | 00056882009449 | MARIA DO SOCORRO EPIFANIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A DESPESA EX TRA HOSPITALAR CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001162 | 15/03/2007 | 736.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO BISCOITOS TIPO CREAM CRACKER E MARIA E LEITE EM PÓ INTEGRAL DES TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULIANA DIAS E GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001164 | 15/03/2007 | 780.18 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2007 | 60.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE MARIA DA GUIA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CPF034 939 014 29 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001167 | 15/03/2007 | 266.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO0 DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADSTRADOS NO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001168 | 15/03/2007 | 927.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001169 | 15/03/2007 | 169.38 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E MARGARINA VEGE TAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2007 | 181.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU TENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO COORDENA DO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2007 | 852.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSÃO DIA BETES ASMA RENITE DESTINADO AO ESTOQUE DE FAR MACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2007 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001158 | 15/03/2007 | 1570.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001159 | 15/03/2007 | 509.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTANTES E NUTRIZES CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL E PORTADORES DE HANSENIASE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001160 | 15/03/2007 | 849.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2007 | 330.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO POINT (INTERNET) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2007 | 900.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇOS DO CARTO RIO DE JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DE 09 DE SETEM BRO A 01 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001166 | 15/03/2007 | 1994.25 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA SETOR CONTABIL E CONTROLE INTERNO) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2007 | 216.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001173 | 16/03/2007 | 7341.70 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2007 | 200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINO DR LEONARDO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAMES ESPECIALI ZADOS) DE SEU FILHO MENOR VITOR MIGUEL LEAL DE OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA PORTADOR DO CIC 95328076400 RG 1714893 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE ADELINO DE PAULO87 CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES USUARIA DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MU NICIPIO RESIDENTE NO SITIO CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO CPF 100 860 797 51 CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 3053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDE MIOLOGIA E CONTRLOE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001183 | 16/03/2007 | 2571.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO CONDICIONA DORES DE AR E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONV Nº 17222005 MSFNS PP 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2007 | 786.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVAPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO VIG AM BIENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001185 | 16/03/2007 | 6079.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº 17222005 MSFNS PP 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001186 | 16/03/2007 | 6910.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº 17222005 MSFNS PP 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001187 | 16/03/2007 | 295.00 | 10779833000156 | MEDICALMERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº 17222005 MSFNS PP 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001188 | 16/03/2007 | 15814.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº 17222005 MSFNS PP 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001189 | 16/03/2007 | 1100.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONVENIO Nº 17222005 MSFNS PP 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2007 | 480.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VALA DO BAIRRO DO FUTEBOL NO PERIODO DE 12 A 16 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2007 | 150.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO DE 02 (DOIS) TRATORES AGRALE PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2007 | 1400.00 | 07860749000158 | FDM COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DESTINA DOS A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001170 | 16/03/2007 | 94.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETIPRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001171 | 16/03/2007 | 430.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001176 | 16/03/2007 | 80.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL (NATIMORTO) DA SRª EDNA TOMAZ DA ROCHA RESIDENTE A RUA CLOTILDES ALVES DA ROCHA Nº 19CPF 026 376 684 58 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2007 | 570.50 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA INTERNET E CON FIGURAÇÃO DOS ACESSOS POINTS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001181 | 16/03/2007 | 581.40 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6460KG (SESSENTA E QUATRO QUILOS E SEISCENTAS GRAMAS) DE CARNE BOVINA MOIDA DESTI NADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2007 | 30.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTE IO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001194 | 19/03/2007 | 2239.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO DE FREIO BOSCH E MILL ENIUM ATF LITRO DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E FORD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001195 | 19/03/2007 | 1406.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BALDE MILLENIUM 68 BALDE URSA LA3 20 LT FILTRO PC 161 E FILTRO 962 DESTI NADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4E E CAÇAMBA MMY 0255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001191 | 19/03/2007 | 440.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL CFERRO PLACTAN TES FASE 01 E PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA DESTI NADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO A SUPLEMENTAÇÃO DE GESTANTES NUTRIZES E CRIANÇAS EM FASE LACTANTE DEVIDAMENTE CADASTRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2007 | 260.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO DE PLACA JZV 7371 KAO 5957 E LAVAGENS SIM PLES NOS VEICULOS MNO 1436 E MOQ 2673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001196 | 19/03/2007 | 2529.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNO 1436 MOQ 2673 E JZV 7371 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001197 | 19/03/2007 | 829.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNJ 8468 E MNB 6049 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2007 | 1955.84 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 935266368 6012 6070 6170 6251 6318 6320 6327 6330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 7072 7736 6796 6859 6925 7928 7980 RELATIVO AO PERIODO DE 030207 A 020307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2007 | 425.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ELETRONICOS PRESTADOS NOS EQUIPA MENTOS DE SOM DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2007 | 560.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2007 | 777.76 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2007 | 480.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA VALA DE ESGOTO LO CALIZADA À RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS PERIO DO DE 12 A 16 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2007 | 100.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM RECUPERA ÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DESTA ENTIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2007 | 170.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O ZABELE A SERRA VERDE NO PERIODO DE 12 A 18 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2007 | 300.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE 20M DE CALHA DE ZINCO NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO826 PERTENCENTE A ESA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2007 | 850.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO CHASSIS E SER VIÇO DE SOLDA NO TANQUE PIPA DO TRATOR CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) GRADES BOCA DE LOBO 60X60 E RECUPE RAÇÃO DE 08 (OITO) CARROS DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2007 | 1436.80 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXE CUÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 02023624206 E 019538822106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2007 | 1436.80 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXECU ÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 0202362 4206 E 01953822106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2007 | 210.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2007 | 243.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM DES TINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO JOSE RICARDO SILVA RE SIDENTE NO SITIO DUAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CPF 012 345 464 69 CONFORME REQUERIMENTO TUARIO 1487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2007 | 280.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM DES TINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO JOSIMAR BARROS DE LIMA RESIDENTE A RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA Nº05 NESTE MUNICIPIO CPF 083 400 904 39 CONF REQUERI MENTO PRONTUARIO 752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001220 | 21/03/2007 | 315.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2007 | 3640.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTI LIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001212 | 21/03/2007 | 7428.70 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2007 | 91.50 | 00003604076412 | ADRIANO SOARES FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM ENCADERNAÇÕES DURANTE O CURSO DE ACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) NAS PALESTRAS COM A COMUNIDADE NOS TRABA LHOS DE DISPERSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A EFETUAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2007 | 1432.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICU LO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MNM 1438 PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2007 | 216.00 | 00040857760459 | FRANCINEIDE FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS6748 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 1903 A 27032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2007 | 1367.14 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MNM 1438 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITO RIA LIMA P PAULINO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA Nº81 NESTE MUNICIPIO CPF 080 842 474 88 CONFORME RE QUERIMENTO PRONTUARIO 3285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2007 | 215.98 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2007 | 105.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) PEÇAS DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DESFILAREM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS2007 DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2007 | 680.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1020DES TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO (SETOR DE FINANÇAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | EGEP ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARIA JOSE R DE A OLIVEIRA FLAVIO LAURENTINO CORREIA E LUCIA MARIA FREITAS NASCIMEN TO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FINANCIAMEN TO DA EDUCAÇÃO: O QUE MUDA COM O FUNDEB NO DIA 22 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2007 | 140.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SALA DE VACINA NESTA REGIONAL NO PERIODO DE 260307 A 30032007 CONFORME OFICIO DE Nº 0172007 DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2007 | 140.00 | 00053090462400 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SALA DE VACINA NESTA REGIONAL NO PERIODO DE 260307 A 300307 CONFORME OFICIO DE Nº 0172007 DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2007 | 250.20 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2007 | 350.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS (RECEITUARIO) B C50XL VIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2007 | 850.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RECUPERA ÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA REVESTI MENTO DE PISO E REPOSIÇÃO DE LOUÇA NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 23 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2007 | 135.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CINTA DE PUTI DESTINADA A CARENTE USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADA: VERONICA MIRANDA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 5565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2007 | 50.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPE SA EXTRA HOSPITALAR DE SUA MÃE JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2007 | 214.80 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2007 | 705.74 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATE RIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL (PUBLICAÇÃO AVISO NO A U ED02 1206 IDEM AVISO NO A UNIAO EDIÇÃO 20122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2007 | 30.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE NO DIA 26032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2007 | 340.00 | 00001404360735 | Severino Paulino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CORTE DE TERRA DE CAMPO AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 03 ROLAMENTOS DO CARROÇÃO INSTALAÇÃO ELETRICA E REPDE LAMPADAS DO TRATOR FORD 4610 SERVIÇOS DE FREIO E DIREÇÃO DO TRATOR 6610 SISTEMA HIDRAULICO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DOS TRATORES AGRALE E SERVIÇO DE REPOSI ÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DA GRADE ARADORA PER TENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2007 | 1737.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 03 ROLAMENTOS DO CARROÇÃO INSTALAÇÃO ELETRICA E REPDE LAMPADAS DO TRATOR FORD 4610 SERVIÇOS DE FREIO E DIREÇÃO DO TRATOR 6610 SISTEMA HIDRAULICO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DOS TRATORES AGRALE E SERVIÇO DE REPOSI ÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DA GRADE ARADORA PER TENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2007 | 350.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TALÕES DE RECEI TUARIO B C50 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2007 | 968.20 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ODONTO MOVEL DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2007 | 350.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAODEOBRA MECANICA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2007 | 295.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA MAQUINA RETROES CAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO NO DIA 27032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2007 | 2018.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2007 | 100.00 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SUPRIR GAS TO EXTRA HOSPITALAR DE SUA MÃE MARIA DE FATIMA SOU TO DA SILVA CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2007 | 130.00 | 00006618940451 | MARILIA RAFAELA DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SUPRIR GASTOS COM DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2007 | 288.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI AL DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE FAZEREM TRATA MENTO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 19032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2007 | 450.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2007 | 72.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 6658 CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 27032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2007 | 280.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A SUPRIR DES PESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2007 | 72.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE JOAO PES SOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2007 | 125.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFFCODIGO 1329 (RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2007 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO REV TP 022007 PREGÕES 01 E 022007 LICDOS PRE GÕES 07 08 E 092007 HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 01 E 022007 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 17032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2007 | 445.27 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EFUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO: ANOEL CORREIA DE FARIAS FREI HERCULANO PROFª CANDIDA AMELIA APOLINARIO JOAQUIM DE M MAURINO R DE ANDRADE HONORIO ALVES MAJOR JOSE BMONTEIRO E JOÃO DIONISIO PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 CODIGO 5338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2007 | 332.50 | 00008312686460 | SUELE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2007 | 247.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO PERIO DO DE 26 A 29 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2007 | 170.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOVO AO SITIO SERRA VERDE NO PERIO DO DE 26 A 30 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001266 | 29/03/2007 | 471.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BALDE THF II DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ES TEIRA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2007 | 290.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE ESGOTO NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E JOSÉ SINVAL DA SILVA NO PERIODO DE 26 A 30 DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2007 | 150.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRO DO FUTEBOL NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAR ÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2007 | 60.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA OMMEGA E BUSCAR A AMBU LANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001270 | 29/03/2007 | 1250.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO MILLENIUM ATF2LITROS TEXAMATIC2LITROS DESTINADO AOS TRATORES AGRALES E FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2007 | 150.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINO DR LEONARDO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME ESPECIALI ZADO S) REALIZADO NO MENOR VITOR MIGUEL LEAL DE OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA PORTADOR DO CIC 95328076400 RG 1714893 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE ADELINO DE PAULO87 CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2007 | 3073.40 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2007 | 560.00 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAODEOBRA MECANICA REALIZADAS NO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA JZV7371 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001260 | 29/03/2007 | 317.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MN 8468 E MNB 6049 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2007 | 304.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNM 8468 E MNB 6049 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2007 | 212.41 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA ASSOCIAÇÃO DE P PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30032007 CODIGO DA RECEITA DE Nº 5382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2007 | 872.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICNS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL DE PONTINA CENTRO CULTURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS E UNIAO CULTURAL INGAENSE NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2007 | 27806.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2007 | 7711.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2007 | 1216.74 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001309 | 30/03/2007 | 1795.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001310 | 30/03/2007 | 2134.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL GTX LITRO CERA CARNU DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS: MNO 1580 MMY 0287 MNG 1900 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI) PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001311 | 30/03/2007 | 734.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL PÓ QUIMICO PEX TINTOR DESTINADO AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS: MNO 1580 MMY 0287 MNG 1900 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI) PERTEN CANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 10092.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS E ENSINO INFANTIL EFETI VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 22993.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS EN SINO INFANTIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2007 | 1089.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2007 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPB NO DIA 220307 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E DIA 280307 PO FUN DESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2007 | 60.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBDIA 220307 PARTICIPANDO DE SEMINARIO SOBRE FINANCIA MENTO DA EDUCAÇÃO E DIA 280307 PARA O FUNDESCO LA SOBRE O PDE (PLANO DES DA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2007 | 60.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CDESTINO A JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 280307 PARA O FUNDESCOLA ENCONTRO SO BRE PDE (PLANO DES DA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2007 | 88922.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2007 | 19076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2007 | 42442.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 6261.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 3109.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2007 | 7923.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2007 | 1003.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 09 032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2007 | 544.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2007 | 346.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2007 | 1156.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE FEVEREIRO2007 DEBITADO NO DIA 30032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2007 | 8900.00 | 41137381000132 | RESCOM REP COM E SERV DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNI VERSITARIA COM PIMTIRA EROX E FORMICA E 10 (DEZ) CONJUNTO E MESA PCOMPUTADOR COM CADEIRA ANATOMICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2007 | 66.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 12 A 30 DE MAR ÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 26032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2007 | 1661.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001339 | 30/03/2007 | 432.50 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 (DEZESSETE) HORAS DE CARRO DE SOM DIVULGANDO NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDURO MES DE MAR07 EN VOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRASPFINS DE REMESSA AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSES SORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2007 | 1374.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS MENSAL DE AGUA EN CANADA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2007 | 536.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS ME SES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2007 | 630.42 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2007 | 436.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DIVERSOS 47635 CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCA RIA NO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2007 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 21032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2007 | 32.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 30032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2007 | 63.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 59854 FEP RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 20032007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 2693.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASRE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2007 | 4482.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | LCRARTECOMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) FOTO AEREA DA CIDADE DE INGÁ MEDINDO 60 X 90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JÕAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FIN ANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DIA 220307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001336 | 30/03/2007 | 676.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) MARMITAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZA DOS NO PERIODO DE 220207 A 200307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 2787.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 4102.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 2035.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 7582.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 10394.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2007 | 1435.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2007 | 3644.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2007 | 1003.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 090307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2007 | 15299.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 09 022007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2007 | 544.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 200307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2007 | 346.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 300307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2007 | 110.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA RIO CREDITO EM CONTA EFETUADA DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2007 | 2695.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO A RECOLHER NA CC 0733006 00002431 EFETUADO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001389 | 30/03/2007 | 600.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 1000 REQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2007 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2007 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOS NO SITIO QUIXELÔ E RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS Nº 246 NESTE MUNI CIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2007 | 769.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS: POSTOS DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2007 | 123.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS DO PSF LOCALIZADOS A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 246 E PRAÇA ANTENOR NAVARRO 67 NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2007 | 424.49 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001297 | 30/03/2007 | 379.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 1548.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9355 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB DURANTE O MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 578.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 1560.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PPARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE OUT06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NO DIA 020107 NA CONTA 144398 FMS CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001317 | 30/03/2007 | 1906.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MOQ 2673 E MNM 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001318 | 30/03/2007 | 865.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL AROMATIZANTE E SILICONE DESTINADOS AOS VEICULOD DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MOQ 2673 E MNM 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2007 | 5880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 19361.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGA MENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO PEVA (PRO GRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 19361.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 19345.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 2759.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 3081.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 22691.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2007 | 123.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS DO PSF LOCALIZADOS NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 E PRAÇA ANTENOR NAVARRO67 NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2007 | 693.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS P PAG SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERV MUNICAPIS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001386 | 30/03/2007 | 144.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0001387 | 30/03/2007 | 1286.57 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001388 | 30/03/2007 | 301.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2007 | 837.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 1531.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 3893.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2007 | 794.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2007 | 2092.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL DO ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001298 | 30/03/2007 | 300.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 OBS: EM COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1094 DE 070307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001299 | 30/03/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 OBS: EM COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1094 DE 070307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2007 | 250.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) PNE US TRAZEIROS DO TRATOR FORD 06 (SEIS) PNEUS DA GRDE E 04 (QUATRO) PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 6775.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DESPESAS EFETUADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO 20032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 9923.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2007 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBA NIZAÇÃO DA AREA CENTRAL DA CIDADE CPAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO EM INGÁPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2007 | 112.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) PNEUS E CONSERTO DE 03 (TRES) PNEUS TRAZEIRO DE TRATORES DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 2757.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 40042.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2007 | 5468.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2007 | 13624.50 | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE GUICHES PARA OPERACIONALIZAÇAO E ATENDIMENTO RELATIVOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001280 | 30/03/2007 | 255.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2007 | 424.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85500 ICMSBB A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EN CANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHE GEORGINA PE QUENO DA SILVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2007 | 298.00 | 09207606001491 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA REALIZAÇÃO DA 3ª 4ª E 5ª AÇÃO DO PESMS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO SITIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2007 | 95.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2007 | 650.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PLACA INOX DIMENSÃO 060 X 040 DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (TELECENTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 1906.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2007 | 3689.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2007 | 4873.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2007 | 153.60 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO PLACA MNB 7645 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL REALIZANDO VISI TAS E CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR A SERVIÇO DA JUSTIÇA DURANTE OS MESES DE FEVEREI RO E MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001422 | 02/04/2007 | 600.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 600 (SEICENTOS) PANFLETOSDES TINADOS A SECDE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENIO Nº 08103 MSDFUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001423 | 02/04/2007 | 700.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 700(SETECENTOS) PANFLETOS EM POLICROMIADESTINADOS A SECRETARIA DE ASS SOCIAL CONVENIO Nº 2874 MSDFUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2007 | 60.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 9883 CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA ESCOLA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIA NAPB NOS DIAS 170107 E 210207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR Nº 131 TERREO CENTRO NESTE MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2007 | 2447.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2007 | 4200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALTIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2007 | 105.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CDESTINO A JÕAO PESSOAPB PA RA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO CETECCONSE LHO ESTADUAL DE TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO2007 BENEFICI ADOS: ALESANDRO DOS S VILAS BOAS AMELIA RODRIGU ES N DE OLIVEIRA E VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2007 | 121.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINA DA AO USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICI PIO SR CLAUDIO ROBERTO FIRMINO DA SILVA RESI DENTE NO SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO CONF REQUE RIMENTO CPF 088 219 397 07 PRONTUARIO 5562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001464 | 02/04/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO AO SR JOSE VICENTE ALVES RESI DENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 734 CONF RE QUERIMENTO PRONTUARIO 3691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO SR VALTER BERNARDO DA SILVA RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 76 CPF 086 766 034 13 CONF REQUERI MENTO PRONTUARIO 1625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001472 | 02/04/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO AO SR JOSE RODRIGUES DE SOUZA RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2007 | 700.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2007 | 483.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE TUNICAS CORDAS CENARIOS MICROFONES DESTINADO AO GRUPO DE TEATRO DA IGREJA NS DA CON CEIÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001538 | 02/04/2007 | 7300.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS 220W COM CONTROLE SEM FIO DESTINADO AO SETOR ASSISTENCIAL DESTA ENTIDADE RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATO DE Nº 000772007CPL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001539 | 02/04/2007 | 3450.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220W COM CONTROLE SEM FIO DESTINADO AO SETOR ASSISTENCIAL DESTA ENTIDADE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01867781905 MCTCHIXA CONTRATO 000772007CPL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2007 | 100.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2007 | 500.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PAREDE INSTA LAÇÃO HIDRAULICA ESGOTO E PINTURA NO PREDIO ONDE ESTÁ SITUADO O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE AL VES PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2007 | 10190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2007 | 72.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS GOITI CACHOEIRA DOS BARBOSA QUIXELÔ E TORRE NO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2007 | 26.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR 9883 CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO PARA FISCALIZAR OBRA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 080107 E 02 0307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001440 | 02/04/2007 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO HIDRAULICO MILLENIUM DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS D4E E DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001452 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001453 | 02/04/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006453677458 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO BAIRRO DA BELA VISTA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2007 | 1500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE UMA CONCHA CAS SAMBA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA MARCA CASE 580H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2007 | 2839.90 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS DA PARTE DIANTEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2007 | 980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2007 | 280.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR AGRALE CGRADE ARADORA EM CAMPO AGRICOLA NO PERIO DO DE 01 A 31 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2007 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001442 | 02/04/2007 | 432.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RU RAIS DE INGÁ DURANTE REUNIÃO DE TRABALHO REALIZA DA EM 03032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001443 | 02/04/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2007 | 1140.00 | 06926154000195 | L DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOGÕES DE 04 BOCAS DESTINA DOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2007 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2007 | 515.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2007 | 323.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2007 | 521.40 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2007 | 1150.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO VEICULO DE PLACA BML 3905 NO PERIODO DE 220207 A 090307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2007 | 387.60 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO EM DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2007 | 1459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGUA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E PRE DIOS LIGADOS A MESMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2007 | 108.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDEPB E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA NO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2007 | 855.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2007 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2007 | 1041.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2007 | 1170.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2007 | 4113.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2007 | 1460.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS UNIDADE SANITARIA CENTRO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PSF IV E V E VACA MECANICA RELATIVO AO MESE DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAS PADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS VI E VII DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICE VERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2007 | 150.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2007 | 58.90 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA ASSOCIAÇÃO DE P PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30042007 CODIGO DA RECEITA DE Nº 5382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA ENTIDADE JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2007 | 1182.78 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE PCONSUMO DOS PREDIOS PERTENCENTES A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001421 | 02/04/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO2007 CONFORME A SECRE TARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001445 | 02/04/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2007 | 350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2007 | 128.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM CORRESPONDENCIA ENVIADAS AS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAL DESTE PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2007 | 3107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2007 | 205.30 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 81 (OITENTA E UMA) AUTENTI TACAÇÃO E 20 (VINTE) RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADA AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2007 | 270.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2007 | 20.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA ENTI DADE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2007 | 1325.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2007 | 45.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 09 (NOVE) CDS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2007 | 1600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2007 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2007 | 700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2007 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2007 | 385.00 | 00003366581417 | EDINACESIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE JUNTO A ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2007 | 120.79 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2007 | 28008.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2007 | 7843.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR 8076PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001439 | 02/04/2007 | 762.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2007 | 613.50 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2007 | 840.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2007 | 308.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2007 | 101.63 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2007 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2007 | 301.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRITO PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA NO PERIODO DE 12 A 19 DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2007 | 210.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E RESTAURAÇÕES EM CA DEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR E FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 05 A 07032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2007 | 324.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E SITIO CORREDOR NOS DIAS 06 22 E 2303 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2007 | 103.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA A DE F BRAGA NO PERIODO DE 05 A 07 DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2007 | 400.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABAS PARA A SE DE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS E DVD´S SOBRE MEIO AMBIENTE PARA SUPORTTE PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMETAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA E DO DISTRI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE DEZE MBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2007 | 260.40 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO SOM DESTA ENTIDADE PARA SONIRIZAR EVENTOS REALIZADO POR ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIOMDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2007 | 19513.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2007 | 75.00 | 00014299160444 | IREMAR FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS FEIXES DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000011662476 | JOSIRENE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO MERENDEIRA NA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2007 | 5950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (ENSINO INFANTIL APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2007 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIOMDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001549 | 04/04/2007 | 1120.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2007 | 120.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 02 A 04 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001547 | 04/04/2007 | 540.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE A RECE PÇÃO DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO JOSÉ LACERDA NETO NO DIA 04042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2007 | 132.75 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001546 | 04/04/2007 | 771.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 857K DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0001552 | 04/04/2007 | 3332.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TECLADO MULTIMIDIA PS2 PRETO 04 (QUATRO) MOUSE OPTICO PS2 04 (QUATRO) MONITOR 17" LCD DESTINADO AO SETOR ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001554 | 09/04/2007 | 190.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIDATICAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2007 | 150.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CIRNÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001566 | 09/04/2007 | 258.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001561 | 09/04/2007 | 1199.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MOQ2789 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A EFETUAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001556 | 09/04/2007 | 522.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGÁ PARA REUNIÃO DE SERVI ÇOS NO DIA 04042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2007 | 170.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOVO AO SITIO SERRA VERDE NO PERIO DO DE 02 A 06 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001553 | 09/04/2007 | 1139.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA SETOR CONTABIL E CONTROLE INTERNO) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2007 | 90.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 090407 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUN TOSDO INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 09042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2007 | 50.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA DE GRANITO PARA FIXAR UMA PLACA DE INOX DE 60X40 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO EDIÇÃO 24032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001563 | 09/04/2007 | 515.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001557 | 09/04/2007 | 2624.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN NTTE DESTINADO AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS: MNO 1580 MMY 0287 MNG 1900 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI) PERTEN CANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2007 | 200.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PERIFERICOS) DESTINADO A MA NUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001576 | 10/04/2007 | 1575.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2007 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PICUIPB NO DIA 25042007 PARA PARTICIPAR DO IX FORUM ESTADUAL ONDE SERAO ESCOLHIDOS OS REPRESENTANTES QUE DIRIGIRÃO OS DESTINOS DESETA ENTIDADE NO BIE NIO 20072009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2007 | 650.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PCOPIADORA 5614 CILINDRO 20142114 ENGRENAGEM DUPLA DRIVESF2114 ENGRANAGEM 3123T SF21145614 6148 DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MODELO XOROX 5614 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2007 | 491.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTI LIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2007 | 120.00 | 00067463070425 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO E NO CONJUNTO ISABEL BURITU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2007 | 2500.00 | 09286253000148 | Cordeiro Guedes Construtora e Comércio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPE DOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00792006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE FREIO E FEIXO DE MOLAS SERVIÇOS DE SOLDA E SUPOR TE DA LAMINA DO TRATOR D4 E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE DISCOS E MANCAIS DE 03 (TRES) GRADES ARRADOURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2007 | 450.00 | 00044154283472 | JOAO BATISTA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ES TANTES DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2007 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES S" AUTOMATI VOS 12V 01 (UMA) LUMINARIA DE CABINE 32CM DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2007 | 239.60 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOP 7282 CONDUZINDO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNI CO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2007 | 296.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM USUARIO CARENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA: MARIA JOSE FAGUNDES ANDRADE PORTADORA DO CIC: 48695050459 RG DOS SANTOS E JOAO FRANCISCO DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 5567 5521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2007 | 230.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA SANFONADA DE PVC DE 120X210 NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O INCLUSÃO DIGITAL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2007 | 650.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DO SEU FILHO (ELIEL DAS NEVES MONTEIRO) CONFORME DESPESAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2007 | 130.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DO RIO JANEIRORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: ANDRE BE ZERRA DA SILVA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 4959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2007 | 266.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIO CD AZ1133 MP3 DESTINADO AS ATIVIDADES (AULAS DE DANÇAS) DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2007 | 300.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE MAQUINA DE COSTURA PARA AS AULAS DE CORTE E COSTURA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2007 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASES PARA CPU COM RODIZIOS DESTINA DOS AO ATENDIMENTO DE PROGRAMA ASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2007 | 684.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 0103 A 31032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2007 | 1593.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001597 | 11/04/2007 | 13349.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI BUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2007 | 380.00 | 00007331900145 | JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA SERVIÇOS NO ALTERNA DOR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ROTOR PERTENCENTES AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2007 | 68.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 30CM V15 MARCA MON DIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF IV DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2007 | 268.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 RE LATIVO AO ANO DE 2007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2007 | 70.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE APARELHO DA TV DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2007 | 249.90 | 05814137000101 | DS GRACIA & SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DVD´S BIBLICOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001598 | 11/04/2007 | 974.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2007 | 135.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CAMISAS CINSCRIÇÕES DO SITIO ARQUEOLOGI CO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO2007 A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2007 | 1281.60 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2007 | 64.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 112 (UMA E MEIA) DIARIA PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJA MENTO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2007 | 67.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 112 (UMA E MEIA) DIARIA PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJA MENTO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2007 | 45.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE RESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 11042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2007 | 45.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 112 (UMA E MEIA) DIARIA PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 11042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2007 | 56.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE PESSOAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2007 | 839.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENCANADA DOS PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2007 | 1380.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR PENTIUM 4306HZ PLACA MÃE PUITI 1065 E 512 DDR HD 8065 GABINETE DRI VE E GRAVADOR DE DVD DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2007 | 104.90 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIAS DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2007 | 250.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA DE 01 (UM) TERRENO PERTENCXENTE A SRª NITE LUCIA RANGEL RIBEIRO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FORUM ELEITORAL DESTA COMARCA DECRETO Nº 0122006 DE 130706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2007 | 740.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FONTE 05 (CINCO) MOUSE 01 (UM) ESTA BILIZADOR 04 (QUATRO) TECLADO 01 (UM) PENTI DE 512GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2007 | 600.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E PREGÃO Nº 1007 NAS EDIÇÕES DO DO NOS DIAS 31 0307 E 040407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2007 | 600.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CARTEIRAS ESCOLA DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 12042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2007 | 700.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE CARRO PIPA DE PLACA MMO 7840 COM CAPACIDADE PARA 8000L DURANTE O PERIODO DE 09 A 12042007 PAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFCANDIDA AFBRAGA VARZEA NOVAJOSÉ FIGUEIREDOMANOEL GDO NASCIMENTOOLIVIA DE ACATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001624 | 12/04/2007 | 1298.10 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2007 | 642.00 | 73471963010614 | SENAT SERV NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES PARA OS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001620 | 12/04/2007 | 16840.00 | 41137381000132 | RESCOM REP COM E SERV DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAIXAS ESTACIONARIAS MODELO PAPA LIXO DE 3M CUBICO EM CHAPA DE AÇO 14 E 20 (VINTE) LIXEIRAS COM SUPORTE CONFECCIONADA EM ME TAL E PINTURA EPOX DESTINADA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2007 | 214.00 | 73471963010614 | SENAT SERV NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMER GENCIA DOS MOTORISTA DESTA ENTIDADE EXIGIDO PELA ANVISA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2007 | 432.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JÕAO PESSOA PB NOS MESES DE ABRIL DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2007 | 1509.90 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2007 | 600.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REA LIZADAS CONDUZINDO USUÁRIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2007 | 749.00 | 73471963010614 | SENAT SERV NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE TRANSPORTE DE EMER GENCIA DOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EXIGIDO PELA ANGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2007 | 400.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AN TENA PARABÓLICA E SISTEMA DE TV NA SEDE DA PREFEI TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2007 | 150.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE PE NO DIA 11042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2007 | 690.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA CA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO TRIFÁSICO E SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PREDIO SEDE DA PRE FEITURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 12 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2007 | 2000.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSADOR PLACA MÃE PENT HD DRIVE GRAVADOR DE DVD GABINETE E ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001625 | 12/04/2007 | 169.20 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS DE FRUTAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2007 | 525.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 20" 20PT333678 E SUPORTE P TVVIDEO PTO 14" A 21" PGV25 DESTINADO A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO DO FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2007 | 400.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30K DE CARNE BOVINA SOSSO E 20KG COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANO DIAS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2007 | 100.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA FAIXADA PRINCIPAL DO TELECENTRO MUNICIPAL TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E LOGOMARCAS DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL CAS SEGUINTES INS CRIÇÕES: TELECENTRO MUNICIPAL LOGOMARCA DO GOVER NO FEDERAL LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL E MI NISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2007 | 507.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS E TOALHAS DE PAPEL DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2007 | 280.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2007 | 109.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLIXO DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2007 | 200.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB6938CON DUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇÕ DO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE INGA NOS DIAS 11 E 1204 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2007 | 320.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER PRETO PARA CO PIADORA GESTETNER MOD DSM715 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO2007 A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001639 | 16/04/2007 | 1740.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (696) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCI ONARIOS E PESSOAL DE APOIO QUE ORGANIZARAM OS FES TEJOS CARNAVALESCOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2007 | 1307.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO 1339 E MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2007 | 612.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EXTRAORDINARIAS CULTURAIS COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 08 15042007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E NO DIA 14042007 PARA A CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001644 | 16/04/2007 | 659.90 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2007 | 150.00 | 00006613037486 | JORGE LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR (NOSOLOGICA CID NºK403) DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO JORGE LUIS BEZERRA DA SILVA PORTADOR DO CIC 06613037486 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO915 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2007 | 360.00 | 00811651000161 | DIPEMOLCOM DISTCE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOLAS MESTRE E 04 (QUATRO) MOLAS QUINTA E 06 (SEIS) PARAFUSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2007 | 700.60 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXE CUÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 02023624206 E 019538822106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2007 | 352.68 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXE CUÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 02023624206 E 019538822106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001647 | 17/04/2007 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2007 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001649 | 17/04/2007 | 615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185 R14 E 02 (DUAS) VALVULAS DESTINADOS A KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARKOMBI DE PLACA MNO 1349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTU RA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001654 | 17/04/2007 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001655 | 17/04/2007 | 1265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 R14 GPS 2 02 (DUAS) VALVULAS 414 E 02 (DUAS) PORCAS (RODA LADO ESQUERDO) DO TRANSPORTE ESCOLARKOMBI PLACA MNO 1339 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARKOMBI DE PLACA MNO 1339 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTU RA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2007 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 112007 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 17 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2007 | 315.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFADAS DE DOCU MENTOS FORMULARIOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DURAN TE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2007 | 90.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SU DEMA NOS DIAS 1604 A 1704 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT (FILME) PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE 2007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2007 | 250.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO CEMI TERIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2007 | 200.00 | 00001267754435 | GENILSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO LIXÃO DO SITIO TAMBOR NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2007 | 882.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LABOTORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2007 | 862.77 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LABOTORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001660 | 18/04/2007 | 2109.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001663 | 18/04/2007 | 432.90 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 481K DE CARNE BOVINA MOIDA DESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2007 | 102.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE INAUGURAÇÃO DAS NO VAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI AL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001669 | 19/04/2007 | 601.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001672 | 19/04/2007 | 212.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA DIAS EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001673 | 19/04/2007 | 303.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS EM MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001674 | 19/04/2007 | 120.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO 300GR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CADASTRADOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2007 | 147.50 | 09160128000197 | ML SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AS MAQUINAS DE COS TURA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001676 | 19/04/2007 | 71.56 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001678 | 19/04/2007 | 45.86 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2007 | 1175.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE FEVEREIRO A ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001667 | 19/04/2007 | 591.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001668 | 19/04/2007 | 226.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS USUARIA DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MU NICIPIO PORTADORA DO CIC 02269642481 RESI DENTE NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA67 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001680 | 19/04/2007 | 1300.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL E BLO COS RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POS TOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2007 | 3024.03 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTIN A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BA SICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2007 | 1952.04 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6251 6318 6320 6327 6330 6335 6368 6441 6546 6740 7072 6796 6859 6925 7736 7928 7980 PERIODO 030307 A 020407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2007 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DO REO CONTRATOS DE Nº 89 E 9006 PREGÃO Nº082007 HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº082007 DECRETO DE Nº072007 NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 12042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001702 | 20/04/2007 | 547.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO DOS VEI CULOS DE PLACA MNM 8468 E MNJ 3769 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001682 | 20/04/2007 | 944.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001683 | 20/04/2007 | 2700.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN TE GTX E UNIVERSA DESTINADOS AOS VEICULOS TRANS PORTES DE ESTUDANTES DE PLACA MNG 1900 E MNO 1580 ONIBUS MNO 1339 E MNO 1349 KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0001686 | 20/04/2007 | 2609.25 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86975KG DE PÃES DE 050 GRAMA DES TINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2007 | 707.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2007 | 704.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF9879 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PAAR CAMPANHA DE VACINA ÇÃO NO MUNICIPIO E CONDUZINDO USUARIOS DOS SER VIÇOS DE SAUDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2007 | 373.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOQ 2673 AMBULANCIA RE LATIVO AO ANO DE 2007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2007 | 1466.94 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DE PLACA JZV7371 RELATIVO A 2º PARCELA PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2007 | 360.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAM PINA GRANDEPB CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA PERIODO 100307 A 050407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2007 | 550.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 140407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2007 | 450.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 130307 E 100407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001698 | 20/04/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 10 0307 A 10032007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO DE Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001701 | 20/04/2007 | 1858.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN TES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KHQ 5957 MOQ2784 MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2007 | 260.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FECHADURA E CO LOCAÇÃO DE PORTA CADEADOS EM 03 (TRES) PORTAS NO ALMOXARIFADO E SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PAREDE DE DIVISORIA DE MADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2007 | 350.30 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXE CUÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2007 | 176.34 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE EXE CUÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2007 | 472.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANO DE 200MM PESGOTO CADEADOS VASSOURAO PIASSAVA E AREIA DESTINADOS A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2007 | 1550.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS 400W E 160W E REATORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA ILU MINAÇÃO PUBLICA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2007 | 260.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRÃO DE BAIXO AO SITIO SURRÃO DE CI MA NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001699 | 20/04/2007 | 1129.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL OLEO DE FREIO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A MAQUINA RETROES CAVADEIRA E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2007 | 526.64 | 05887687000142 | IBAMASUPERITENDENCIA DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL EN FACE DOS PROCESSOS DE Nº 2007001205 E 2007001204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001684 | 20/04/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245 DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 09 A 2004 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2007 | 30.00 | 00004950659430 | REGINALDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ADE SIVOS INDICATIVOS (COMUNICAÇÃO VISUAL) DESTINADO AO SETOR DE ATENDIMENTO SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001712 | 23/04/2007 | 1249.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001715 | 23/04/2007 | 681.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA LO CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001716 | 23/04/2007 | 268.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CA RENTES DE EXTREMA POBREZA QUE REZIDE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001717 | 23/04/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A SRª RITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 861 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 5616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001718 | 23/04/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A SRª SEVERINA NOBRE DE OLIVEI RA RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2007 | 140.00 | 00023674024420 | HILDA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DO RIO JANEIRORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: VALTER SPENCER DA SILVA PORTADOR DO CIC 59356987491 RESIDENTE NA RUA TRIGUEIRO MONTEIRO52A RESIDEN TE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2007 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: ROZILDA DA SILVA ALEXANDRE PORTADORA DO CIC 04133109490 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO39 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2007 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: EVANDRO LOPES DA SILVA PORTADOR DO CIC 08242977410 RESIDENTE NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIASSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2007 | 81.00 | 00001308608403 | JOSISANDRA ALVES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISCO ALTERNA ADE SIVO FLANGE 60MM PSUA MÃE SEVERINA DA SILVA AL VES HENRIQUES CONF REQUERIMENTO NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2007 | 600.00 | 00013943839400 | JOSE ESMEJOSE FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2007 | 100.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA COM MANGU EIRA DO FOGÃO PERTENCENTE AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2007 | 250.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO TARCIZIO DE MIRANDA BURITY E DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 120407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001733 | 23/04/2007 | 927.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001736 | 23/04/2007 | 736.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO BISCOITOS TIPO CREAM CRACKER E MARIA E LEITE EM PÓ INTEGRAL DES TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULIANA DIAS E GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001737 | 23/04/2007 | 266.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO0 DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADSTRADOS NO SISTEMA DE ASSSOCIAL (EXTREMA POBREZA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2007 | 84.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO MECANICO PARA CONSERTO DAS MA QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA NO VEICULO DE PLACA MMY0028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2007 | 150.00 | 00053089928434 | SEVERINO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001705 | 23/04/2007 | 509.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTANTES E NUTRIZES CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL E PORTADORES DE HANSENIASE COORDENADO E ACOM PANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001708 | 23/04/2007 | 450.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2007 | 574.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE DE INGA EM SUA ESTREIA NA 9ª COPA CULTURAL DE FUTEBOL REALI ZADA COM EQUIPES DAS CIDADES CIRCOVIZINHAS CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2007 | 300.00 | 00031292933453 | ANTONIA RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PANOS DE BANDEJA EM LABIRINTO COM SIMBOLOS DA PEDRA LAVRADA (SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA) PARA DIVULGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICO DE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001713 | 23/04/2007 | 2450.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE GAS GLP 13K DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2007 | 120.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS CINSCRIÇÕES DO SITIO ARQUEOLOGI CO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICOPEDRA LAVRADA DURANTE RECEPÇÃO AO GOVERNADOR EM EXERCICIO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 040407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2007 | 2256.25 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO MATERIAL HI DRAULICO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001728 | 23/04/2007 | 875.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2007 | 321.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES E SOLDAS EM FO GÕES E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCA ÇÃO BASICA NO PERIODO DE 02 A 05042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2007 | 224.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE PONTINA PARA JÕAO PESSOA E ITABAIANA E VICEVERSA NOS DIAS 07 E 14042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001735 | 23/04/2007 | 200.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001706 | 23/04/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO2007 CONFORME A SECRE TARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2007 | 7285.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941136 1132 1218 1192 1118 1239 13041009 1003 2235 1406 1546 1236 E 5010020 ASSACESSO IU 250 KBPS E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2007 | 90.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA ENTI DADE NO PERIODO DE 13 A 20042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2007 | 81.04 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA ASSOCIAÇÃO DE P PRODUTORES RURAIS DO SITIO CORREDOR COM VENCIMENTO NO DIA 30042007 CODIGO DA RECEITA DE Nº 5338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2007 | 400.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2007 | 288.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PES SOAPB NO PERIODO DE 3101 A 02022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2007 | 1032.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB NO PERIODO DE 3110 A 23112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2007 | 240.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2255 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PERIODO DE 05 A 29122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2007 | 679.26 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2007 | 650.00 | 00009831339487 | ROMILDO OTAVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2007 | 120.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS A DI VULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2007 | 1200.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO FLEX COM KM LIVRE DE PLACA MOQ2789 DURANTE O PERIODO DE 2903 A 29042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2007 | 313.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2007 | 160.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DOS MASTROS NA PRAÇA VILA DO IMPERADOR E RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO GRANJEI ROS NO PERIODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2007 | 350.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PA REDE DO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO826 NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2007 | 1326.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 204KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001757 | 25/04/2007 | 1350.00 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2007 | 250.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 02 A 25 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2007 | 110.00 | 00004950659430 | REGINALDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KOMBIS ESCOLARES DE PLACAS: MNO1339 MNO1329 E MNO1349 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2007 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2007 | 300.00 | 00023540745491 | JULIANA MARIA CORDEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CIC 92889662420 RESI DENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO977 NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2007 | 1800.00 | 10970077000148 | INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DA CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO NO OLHO DIREIRO REALIZADO NA PESSOA DE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA NO DIA 25 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2007 | 1200.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSICIADOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS CIRURGIAO EM CIRURGIA FACO EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR NO PACIENTE ALBERTO FRANCISO DA SILVA PORTADOR DO CIC 92889662420 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2007 | 1200.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSICIADOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LENTE INTRAOCULAR SNGOWF IMPLANTANDA NO PACIENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CIC 92889662420 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO 977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001748 | 25/04/2007 | 275.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001749 | 25/04/2007 | 389.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001753 | 25/04/2007 | 639.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO SALSICHA E MACARRÃO 500G DESTSINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001754 | 25/04/2007 | 273.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO 400G SALSICHA A GRANEL E MACARRAO ESPQGUETE 500G DES TINADO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL VA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001764 | 26/04/2007 | 167.32 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS DE FRUTAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2007 | 60.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 6658 CON DUZINDO USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ITA BAIANAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS NO DIA 22032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2007 | 50.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2007 | 100.00 | 00002854217438 | LAELTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CPR 4750 NO DIA 10032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2007 | 224.70 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210K DE AÇUCAR DESTINADO AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2007 | 100.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS ES COLAR PLACAS MMY 0287 E MNO 1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 23 E 26042007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUN TO A AGENCIA DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2007 | 200.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HBY 7028 COM DESTINO A CIDADE DE CABADELOPB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA PREFEITURA PARA SUPERVISIONAR O CON SERTO DA AMBULANCIA E COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA PRESTAR SOCORRO AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DIA 21 032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2007 | 110.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2007 | 365.00 | 00000779646401 | WELLINGTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FERIAS (23)RELARIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NO CARENTE FRANCISCO PEREIRA RESI DENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO 895 CPF 379 765 834 68 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA MAIS EXAME ESPECIALIZA DO (NEOROLOGISTA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO RESISENTE A RUA PROJETA DA 508 CPF 054 597 414 32 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 5645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2007 | 624.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS DA SECRETA RIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE JÕAO PESSOA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 21042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001781 | 27/04/2007 | 1344.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO DE FREIO BOSCH 200ML AROMATIZANTE LUBRAX MD AUTO FRESCH DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 MOQ 2789 E JZV 7371 AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2007 | 927.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO POSTO PSF I LOCALIZADO À RUA PROJETADA E SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001782 | 27/04/2007 | 600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 E MAQUINA RETRO ES CAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2007 | 2061.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001784 | 27/04/2007 | 1825.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2007 | 806.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2007 | 500.35 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 212 (DUAS E MEIA) DIARIAS COM A FI NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 27042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2007 | 1530.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA ICMS 85480 CORRESPONDENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001783 | 27/04/2007 | 283.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E AUTO FRESCH DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001779 | 27/04/2007 | 576.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0001780 | 27/04/2007 | 2225.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL GTX LITRO AROMA TIZANTE LAMPADA CONTATO 24V TEXAMATIC HIDRAULICO DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACA MNO 1580 MMG 1900 ONIBUS MNO 1339 E MNO 1349 KOM BI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2007 | 224.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICNS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DIATRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2007 | 1150.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2007 | 434.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85500 ICMSBB A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EN CANADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PE QUENO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2007 | 1761.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2007 | 4882.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2007 | 1295.10 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO 1339 E MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (3ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001802 | 30/04/2007 | 1350.00 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2007 | 9873.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2007 | 24854.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS EN SINO INFANTIL COMISSIONADOS E ENSINO INFANTIL EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2007 | 6107.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2007 | 90116.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES E MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2007 | 20108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2007 | 42192.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELA TIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2007 | 8356.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR ÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2007 | 3639.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2007 | 1312.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2007 | 660.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2007 | 291.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2007 | 556.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE MARÇO2007 DEBITADO NO DIA 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2007 | 301.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRITO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 190407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2007 | 941.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2007 | 1844.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 26042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2007 | 23.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NOS DIAS 0404 E 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2007 | 58.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 20042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2007 | 14.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2007 | 81.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2007 | 96.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 12042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2007 | 4236.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2007 | 3183.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASRE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2007 | 2347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2007 | 4102.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2007 | 2035.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2007 | 8992.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2007 | 8804.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2007 | 1435.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2007 | 4066.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2007 | 1312.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 10042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2007 | 16442.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 042007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2007 | 660.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 20042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2007 | 291.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2007 | 1164.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MENSALIS RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO2007 DEBITADO NO DIA 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2007 | 5205.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2007 | 49.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALA RIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUIT DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2007 | 260.40 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 1911 A 27122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2007 | 941.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2007 | 1551.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2007 | 4001.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2007 | 794.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2007 | 13.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PA REDE DO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO826 NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2007 OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01264 EMITI DO EM 29032007 POR ERRO DE DIGITAÇÃO ORA REGU LARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2007 | 10010.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2007 | 40458.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2007 | 2757.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2007 | 5468.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2007 | 209.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SVISTORIA DE OBRAS EXTRAOR DINARIA OGU DO PRONAF EFETUADA DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2007 | 6971.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DESPESAS EFETUADA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO 17042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2007 | 234.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0001803 | 30/04/2007 | 283.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NO DIA 020407 NA CONTA 144398 FMS CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2007 | 5880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2007 | 22691.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2007 | 2759.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2007 | 3081.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2007 | 318.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO CONTA TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2007 | 1170.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2007 | 600.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO USUARIOS CADASTRADOS NO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 2304 28042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2007 | 5100.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2007 | 5163.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARINALVA ALVES PI NHEIRO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 17 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007488889428 | VERONICA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2007 | 240.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2007 | 250.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1020 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001929 | 02/05/2007 | 2316.60 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2007 | 647.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01042007 A 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2007 | 144.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JÕAO PESSOA PB NO DIA 03022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2007 | 120.00 | 07174094000164 | ELETROFAXCOMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO FAX KXFT71 MAT6658 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESTAURAÇÃO DA PLACA DO TECLADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001960 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB NO PERIODO DE 100307 A 100407 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2007 | 540.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0020 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO NO PERIODO DE 06 A 241106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 A SERVIÇO DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZIN DO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS SURRÃO DOS POÇOS SERRA VELHA SERRA VERDE E SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PERIODO 01 A 2607 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2007 | 735.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2007 | 10260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 OBS: EM COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1094 DE 070307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2007 | 180.00 | 00006753286403 | JERONIMO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NO SITIO TORRE NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2007 | 2199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2007 | 1800.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GA LERIAS E REDES DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDRO JATEAMENTO NO BAIRROODO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2007 | 875.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL NO CONSERTO DE CARRO DE MAO CONSERTO DE PORTÃO CON SERTO DE GRADES ARADOURA PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2007 | 11468.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2007 | 680.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2007 | 2380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2007 | 3724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE MARÇO207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2007 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941406 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL07 IU 250 KBPS E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001875 | 02/05/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2007 | 350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001889 | 02/05/2007 | 1228.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 945 MARMITAS DESTINADAS AO CON SUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 2603 A 23042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2007 | 910.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 1020 E 1200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDURO MES DE ABR07 EN VOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRASPFINS DE REMESSA AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSES SORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2007 | 170.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS E 03 (TRES) BIROS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2007 | 150.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 PB COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA CONDUZIN DO PROFESSORES DO SUPLETIVO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO DIDATIVO JUNTO AO SESI NO DIA 2104 2007 E COM DESTINO A CIDDE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO INSTRUTOR PARA O CURSO DE MOTORISTAS NO DIA 28042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2007 | 1040.00 | 03775588000224 | SENAISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE INTEL EDUCAÇÃO PARA O FUTURO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA 03 (TRES) TURMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2007 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DO REO CONTRATOS DE Nº 89 E 9006 PUBLIC DE LICEN ÇA DE INSTALAÇÃO NSº 1298 E 129907 EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 074 E 07507 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2007 | 60.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2007 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PLACA MNM 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2007 | 1600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2007 | 1690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2007 | 405.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE MATERIA E EVEN TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2007 | 363.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005421707440 | MARIA SUELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2007 | 135.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PIM PRESSOREAS HP21 E HP22 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLASDA ZONA URBANA E ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2007 | 1860.00 | 00045136939400 | Gabriel Quirino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MU NICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMU 4609PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2007 | 175.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GENTIL NO PERIODO DE 09 A 20042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2007 | 385.00 | 00005616527408 | KATIENE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE NA EMEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2007 | 350.00 | 00087265214404 | EDILEUZA NASCIMENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEFMA JOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2007 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS (SEDE DA BANDA 31 DE MARÇO E CENTRO DE MÚSICA MUNICIPAL) LIGADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2007 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2007 | 1637.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1349 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY 0236 PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTE DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO VEICULO MO CICLETA DE PLACA KLS 7345 SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOS DOS CARDEIROS E PINGA NO VEI CULO DE PLACA MMR 8076 RELATIVO AO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUCANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RE LATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPÍO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (ENSINO INFANTIL PROFESSORES) RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIOMDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNG 13 81PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2007 | 27907.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2007 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (ENSINO INFANTIL APOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATITO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOS DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR 8076PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2007 | 511.50 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMO 4727PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHA DOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2007 | 852.50 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2007 | 495.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2007 | 803.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2007 | 605.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORT DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2007 | 550.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICEV VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FE VEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2007 | 715.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRITO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DU RANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2007 | 990.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2007 | 225.50 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO A (11) DIAS TRABALHADOS DU RANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2007 | 291.50 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO A ONZE DIAS TRA BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2007 | 1028.50 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHA DOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2007 | 511.50 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMO 4727PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHA DOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2007 | 990.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2007 | 330.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2007 | 907.50 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2007 | 924.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2007 | 1210.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELATIVO A 11 (ON ZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2007 | 363.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2007 | 660.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHA DOS DURANE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2007 | 260.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONI BUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900 E MNO 1580 QUE FA ZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2007 | 350.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001899 | 02/05/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245 DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 2304 A 04 052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA INTERNET E CON FIGURAÇÃO DOS ACESSOS POINTS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2007 | 350.00 | 00079905757449 | ANTONIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2007 | 700.00 | 00005830346400 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA COMO COORDENADOR DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001263312438 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2007 | 315.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS RELA TIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2007 | 2598.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006270005418 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004275272447 | JOSEANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO PROFESSORA DE COSTU RA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008314315710 | VALDEREZ APARECIDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO MERENDEIRA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2007 | 300.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVAZAM TONER DAS IMPRESSO RAS C6614D HP 49 E HP 12A DA SECRETARIA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001977 | 02/05/2007 | 1273.35 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19590K DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2007 | 788.50 | 00004183127459 | ADRIANA ISABELE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTE AR DESPESAS COM SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO DE CI RURGIA NO FILHO MENORALYPE MATHEUS CORREIA CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2007 | 175.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL NO PERIODO DE 16 A 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2007 | 380.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2007 | 12540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALTIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006371961470 | HOSANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE PIMPEZA DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2007 | 350.00 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO MERENDEIRA NO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELA TIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2007 | 95.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PENDRIVE KINGSTON DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR DO SEU GENITOR MANOEL DA SILVA CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2007 | 350.00 | 00002684106401 | CICERA CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2007 | 50.00 | 00002701125456 | JOSE CARLOS DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2007 | 400.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL: SURRÃO DE BAIXOLINDOLFO CLAUDINO VI AGENS SERVIÇOS NAS KOMBI MNO133913291349ONIBUS MNG 1900 MNO1580 FORNECIMENTO SALGADOS PENCONTRO DOCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2007 | 120.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURI NO RODRIGUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 16 A 2004 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002047 | 03/05/2007 | 400.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE FARINHA DE TRIGO CFERMEN TO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE FEVE REIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2007 | 470.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA E A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE DIFICIL ACESSO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE CONS ULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE CA RENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JO SE AIRES DO NASCIMENTO CENTRO CPF 011 550 073 52 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2007 | 919.20 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2007 | 1238.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2007 | 117.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2007 | 218.40 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2007 | 470.49 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2007 | 218.40 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2007 | 470.49 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2007 | 270.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA D1360 HD DESTINA DA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/05/2007 | 4025.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2007 | 750.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO A EXTENSÃO DE 150M DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E INSTALAÇÕES DE 03 (TRES) LUMINARIAS NA PB 090 NO PERIODO DE 30042007 A 04052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2007 | 1100.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROC PLACA MÃE HD GRAVADOR DVDGAB ATX TECLADO MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2007 | 110.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/05/2007 | 44499.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2007 | 46371.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2007 | 6776.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2007 | 91154.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2007 | 20108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2007 | 2601.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2007 | 9348.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO CIA 04052007 COM A FINALI DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2007 | 563.34 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE PCONSUMO DOS PREDIOS PERTENCENTES A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/05/2007 | 233.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2007 | 2394.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2007 | 7582.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2007 | 4449.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2007 | 259.20 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2007 | 574.80 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DI AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2007 | 217.30 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2007 | 100.00 | 00002498625496 | ROSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPE SA COM EXAME ESPECIALIZADO (SERIOGRAFIAESOFAGOES TOMAGOINTESTINO DO FILHO MENOR ARYENDREW ADA S OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2007 | 100.00 | 00002835327428 | WILLAMS BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINA A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO A CARENTE SILVANA DIAS DA SILVA USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (A MESMA EM TRA BALHO DE PARTO) NO VEICULO DE PLACA MMO 0456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2007 | 200.00 | 00096433167420 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM PLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A FILHA JOSI RENE SOARES DO RIO DE JANEIRORJ COM DESTINO A SE DE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2007 | 5152.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/05/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2007 | 100.00 | 00028216237472 | MARIA DE FATIMA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR EXA ME TOMOGRAFIA DE CRANEO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2007 | 350.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO PROFESSOR DE REFORÇO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2007 | 150.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE CONDUZINDO PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM FUNERAL NO DIA 06052007 DIAS 15 E 19032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2007 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24K DE CARNE BOVINA SOSSO E 16KG COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANO DIAS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/05/2007 | 2856.16 | 00027721773865 | FABIANO ZIMBRUNES SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E LOGICO EXECUTADOS NA SALA DO SERVIÇO SOCIAL IGDBF DA SECDE ASSSOCIAL DO MUNI CIPIO LOCALIZADA NO PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2007 | 4252.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2007 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DADE DE JÕAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDI ENCIA PUBLICA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PROJE TO DE LEI Nº 11407 REALIZADA NO DIA 08052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2007 | 3889.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2007 | 5867.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2007 | 60.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 23 E 270407 04 E 060507 COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM PRAR PEÇAS PA AMBULANCIA E RESOLVER ASSUNTOS RE LACIONADOS AO VEICULO FIAT (FIORI) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2007 | 854.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2007 | 100.00 | 01475521000168 | REMAREP E MAN EM EQ LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇIS DE CONSERTO EM MICROCENTRIFUGA BIO ENGDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002104 | 07/05/2007 | 432.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2007 | 450.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE CONDUZINDO USUARIO DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NOS DIAS 26042007 02 E 07052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/05/2007 | 19361.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/05/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/05/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2007 | 2759.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2007 | 23821.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2007 | 3291.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PA CIENTE MARIA HELENA PEREIRA SALES USUARIA DO SIS TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO DISTRITO DE PONTINA CPF 646 337 214 53 CONFORME REQUERI MENTO 5521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2007 | 256.47 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2007 | 306.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGÁ PARA REUNIÃO DE SERVI ÇOS NO DIA 05052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2007 | 455.00 | 00002537339444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE TRATORISTA POR HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS EM CAMPOS AGRICOLAS DE PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 02042007 A 08052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2007 | 500.00 | 00003673797409 | WILSON CARLOS PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE MONITORES DO TELECENTRO DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 018677819MCTCEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2007 | 1147.25 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2007 | 23461.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2007 | 500.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE MONITORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 018677819MCTCEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2007 | 500.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE MONITORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 018677819MCTCEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2007 | 500.00 | 00006751456433 | JUSCELINO ALVES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENDO A CAPACITAÇÃO DE MONITORES DO TELECENTRO DESTE MUNI CIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 018677819 MCTCEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2007 | 50.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES OCULAR DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2007 | 269.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: SEBASTI ÃO NUNES DA SILVA RESIDENTE A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU SNº CPF 350 412 344 34 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2007 | 410.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002136 | 09/05/2007 | 2364.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL GTX LITRO FIL TRO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA CA MNO1580 MMY0287 MNG1900 MNO1349 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO VEICULOS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002128 | 09/05/2007 | 535.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOR 6578 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2007 | 129.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: ANTONIO AVELINO DE SOUZA RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO36 PORTADOR DO CIC 04476688462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: LUCIANO SOARES DA SILVA PORTADOR DO CIC 08845819463 RESIDENTE NA RUA JOSE SOARES DA SILVA51 BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002127 | 09/05/2007 | 664.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL GALÃO URSA LA3 5 LITROS URSA LA3 LITRO FILTRO PSL 900 UNIVER SAL 140 L DESTINADOS PRETRO ESCAVADEIRA CASETRA TOR FORD 4600 E MMX 0255 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2007 | 1975.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS 400W E 160W E REATORES) DESTINADOS A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA ILU MINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2007 | 380.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REALIZANDO A RECU PERAÇÃO DE BUEIROS CAIXA BOCA DE LOBO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA DO FUTEBOL E RECUPERA ÇÃO E DRENAGEM DA CAIXA DE ESGOTO DA PRAÇA DO TIJO LO CRU NO PERIODO DE 300407 A 110507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2007 | 110.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002129 | 09/05/2007 | 895.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002130 | 09/05/2007 | 1478.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTO FRESCH AROMATIZAN TE GALÃO GTX GTX LITRO FILTRO PSL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PUTILIZAÇÃO NOS VEICULOS MOQ 2673 E MOQ 2789 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2007 | 436.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO USUARIOS CADASTRADOS NO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 3004 A 05052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO INSTI TUTO DOS OLHOS NA CIDADE DE RECIFEPE NOS DIAS 25 E 26042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2007 | 245.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA EM CORTE DE CAMPO AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES NO SITIO CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE E CAPINAÇÃO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO ANTONIO G PAIVA E JOSE SINVAL DA SILVA NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2007 | 350.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 10042007 A 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2007 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERA ÇÃO DE REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E REPO SIÇÃO DE LAMPADAS EM RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 200405 A 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2007 | 126.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL NO PERIODO DE 02 A 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2007 | 126.60 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO NO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL NO PERIODO DE 02 A 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2007 | 215.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AU TEITICAÇÕES E 04 (QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR JURIDICO DESTA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2007 | 300.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA GRAVAÇÃO DE UM VT COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS2007 DESTE MUNICÍPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2007 | 700.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DESTI NADAS AS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO EMEF CORINA DE A BARBOSA EME F PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA DURANTE O DIA 03052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME SÃO PAULI NO NAN PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA XIX COPA CULTURA A REALIZARSE NO DIA 13052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2007 | 538.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2007 | 2126.94 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS WALBER VEN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS E DOS GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MU NICIPIO QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2007 | 200.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS: EMEF SEVERINA PEREIRA RAMOS EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO EMEF PROFES SORA CANDIDA A F BRAGA DURANTE O DIA 03052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2007 | 1282.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO 1339 E MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (4ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2007 | 470.00 | 00003753861499 | EVANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AL TOFALANTE E AMPLIFICADORES DO SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002172 | 11/05/2007 | 2772.00 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2007 | 200.00 | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2007 | 30.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS DE IN TERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2007 | 110.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) FOTOGRAFIAS TIRADA DURANTE INAUGURAÇAO DO TELECENTRO NO DIA 050507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2007 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVIII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2007 | 210.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO NA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 08 A 11 DE MA IO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2007 | 300.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO REATERRO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2007 | 2030.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) GABINETE ODON TOLOGICO E SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CENTRIFU GA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE AO ODONTO MOVEL AO PSFIII E PERTENCENTE AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2007 | 521.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2007 | 106.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2007 | 554.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO USUARIOS CADASTRADOS NO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 0705 A 12052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002170 | 11/05/2007 | 614.70 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NO CARENTE AGATA CAMILA S NUNES RESIDENTE NA RUA PROJETADA BAIRRO JARDIM FARIAS Nº153 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2007 | 216.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2007 | 5981.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002186 | 15/05/2007 | 636.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATULIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 555 DE 11 DE NO VEMBRO DE 2005 QUE REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU NICIPIOS CNM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2007 | 71.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DE COMPRAS DE AVIAMENTOS PARA VESTIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE FESTE JOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2007 | 900.00 | 09355546000644 | J MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GÁS NATURAL NO VEÍCU LO DE PLACA MNO1339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002177 | 15/05/2007 | 202.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUENTINHAS) DESTINADAS A REU NIÃO COM ARTESÃS REALIZADA NO DIA 15052007 NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2007 | 350.00 | 00098032089420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2007 | 450.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002187 | 16/05/2007 | 1046.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (TESOURARIA SETOR CONTABIL E CONTROLE INTERNO) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDEPB NOS DIA 14 DE MAIO DE 2007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2007 | 541.22 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2007 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: RODRIGO DA SILVA GOMES RESIDENTE A RUA NOEMIA MACIEL DE SOUZA CPF 064 547 004 02 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE R JANEIRO RJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO:ADRIANO DE FARIAS DA SILVA RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO CENTRO Nº 47 IDENTIDADE 1891107 SSPPB CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: MARIA JOSE CARNEI RO FERREIRA RESIDENTE NA RUA MANOEL BATISTA CHA VES 103 BAIRRO BELA VISTA CPF 53526899487 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO:WILSON DA SILVA RIBEIRO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS CPF 03839790484 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2007 | 134.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA MANOEL TRA VASSOS DA LUZ CPF 078 631 254 80 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2007 | 324.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PARES DE BOTAS DESTI NADAS AOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRU TURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2007 | 300.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICI PIO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DI AS 07 08 E 09052007 PREALIZAREM EXAME DE DNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2007 | 66.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 E JUNHO DE 2006 AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002206 | 17/05/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245 DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 0705 A 14052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002207 | 17/05/2007 | 186.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2007 | 21.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM CORRESPONDENDO A TRES PERNOITES PARA EQUIPE DE INSTALAÇÃO DO ARCONDICIONADO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2007 | 521.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/05/2007 | 160.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA EM 04 (QUATRO) HORAS DE CORTE EM CAMPO AGRICOLA DE CARENTES NO SITIO DE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2007 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2007 | 100.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO NA ENTRADA DA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2007 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/05/2007 | 50.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 TRANSPORTAN DO PRESOS DA CADEIA PUBLICA AO FÓRUM DA CIDADE E CONDUZINDO DOENTE MENTAL À CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2007 | 300.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002204 | 17/05/2007 | 862.50 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRINTA E QUATRO HORAS E MEIA DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDA DE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO DE Nº 0122007 NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 17052007 IDEM NO A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2007 | 175.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 06042007 NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2007 | 700.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA BANCADA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2007 | 165.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE) CAMISAS CINSCRIÇÕES DO SITIO ARQUEOLOGI CO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICO DA PEDRA ITACOATIARA NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2007 | 44.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO RALTIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL2007 ( CLUBE DANÇANTE DE CHÃ DOS PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2007 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2007 | 208.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DO SOM PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/05/2007 | 250.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RES TAURAÇÃO DO PISO E FOSSA SEPTICA DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 10 A 1705 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002225 | 18/05/2007 | 1029.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1339 PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2007 | 150.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM ALUNO DA REDE MUNICIPAL PARA REA LIZAR SEÇÃO COM A PSICOLOGA E CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª REGIÃO DE ENSINO NA CIDADE DE ITABAIANA PB VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15 16 E 17052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/05/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2007 | 350.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DE MATERIAIS DE INTERESSE AO ARQUIVO DESTA ENTIDADE REALIZADO NO PERIODO DE 2604 A 18052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/05/2007 | 190.00 | 00035691836889 | OTONIEL CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DE METAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICI PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2007 | 448.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LABOTORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2007 | 1543.80 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/05/2007 | 405.60 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZAÇÃOI DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTES DA SAUDE PARA PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE A SERVIÇO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO PERIO DO DE 07032007 A 27042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2007 | 250.00 | 00001451785445 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO MEDICOS E USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0401 A 27042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2007 | 250.00 | 00014417790434 | JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNR 1173 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAL REGIONAL E HU NO P ERIODO DE 16 A 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/05/2007 | 350.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HSOPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2007 | 1466.94 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/05/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA HOQ 2789 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002241 | 21/05/2007 | 2433.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL GALÃO ULTRAMAX OLEO ULTRAMAX LITRO FILTRO PSL 156 FILTRO PSC 496 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371KAQ 4957 MOQ 2673 E MOQ 2789 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB NO PERIODO DE 300107 A 20022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2007 | 754.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JÕAO PESSOAPB E NA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO 14 A 19052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2007 | 400.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2007 | 400.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A EFETUAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2007 | 260.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE AO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 17052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002245 | 21/05/2007 | 1323.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL FILTRO PSL 22 55 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ES CAVADEIRA TRATOR E VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY0255 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2007 | 250.00 | 00084025573415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA LO CALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO NO PERIO DO DE 01 A 20052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2007 | 253.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ESTA EDILI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2007 | 1000.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDU OS DE GALERIAS E ESGOTOS NAS RUAS FRANCISCO GRAN JEIRO E JOSE SINVAL DA SILVA COM EQUIPAMENTO DE AL TOVACUO SUCÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2007 | 320.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DO PONTILHÃO NO CANAL DO BAIRRO DO EMBOCA E CAIXA DE ESGOTO E LINHA DÁGUA NO BAIRRO DA BELA VISTA NO PERIODO DE 14 A 18052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2007 | 250.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 30M (TRINTA) DE TUBO PVC DE 100MM E DRENAGEM NO BAIRRO NOVA VIDA NO PERIODO DE 15 A 23 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002243 | 21/05/2007 | 429.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2007 | 854.90 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002237 | 21/05/2007 | 969.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002238 | 21/05/2007 | 1249.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002259 | 21/05/2007 | 736.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO BISCOITOS TIPO CREAM CRACKER E MARIA E LEITE EM PÓ INTEGRAL DES TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULIANA DIAS E GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2007 | 102.90 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002265 | 21/05/2007 | 681.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2007 | 452.52 | 00003283116423 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2007 | 490.00 | 00003283116423 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002257 | 21/05/2007 | 910.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 MARMITAS DESTINADAS AO CON SUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 2604 A 16052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2007 | 99.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOROLA F3 GSM + SIM CARD PRE PAGO (83) 9102 4762 8955 0501 8100 0254 1518 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002242 | 21/05/2007 | 786.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002232 | 21/05/2007 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 100X20 02 (DUAS) CA MARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY 0287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002233 | 21/05/2007 | 911.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002234 | 21/05/2007 | 266.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002235 | 21/05/2007 | 3157.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN TE GTX LITRO GALÃO GTX 3 LITROS OLEO GTX LITRO OLEO ULTRAMAX 2 LITROS OLEO DE FREIO BOSCH DESTI NADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACA MNO 1339 E 1349 (KOMBI) MNO 1580 E MMY 0287 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002236 | 21/05/2007 | 2555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275 E 01 (UMA) VALVU LA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002240 | 21/05/2007 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE 01 (UM) PNEU DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG 1900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2007 | 1240.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRA ORDINARIAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS 1857PB CONDUZINDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA COM DESTINO AOS SITIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA DU RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2007 | 900.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REFORMAS EM CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS EMEF HONÓ RIO ALVES EMEF MAURINHO R DE ANDRADE EME F PROFª C A F BRAGA E EMEF MAJOR JOSE BAR BOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 07 A 11052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2007 | 100.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM EQUIPAMEN TOS DE SON PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002261 | 21/05/2007 | 159.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ZONA URBANA E ZONA RURAL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002262 | 21/05/2007 | 3245.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002264 | 21/05/2007 | 1367.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002278 | 22/05/2007 | 1442.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2007 | 380.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE GRADE DE FERRO E PORTA DA PARTE EXTERNA DO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE E DO MURO NO PERIODO DE 14 A 21 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2007 | 1511.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2007 | 151.75 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA EFETUADAS COM BOLETO DE PAGAMENTO DE ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DA BOR BOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2007 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 270507 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2007 | 216.51 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA ASSOCIAÇÃO DE P PRODUTORES RURAIS DO SITIO CORREDOR COM VENCIMENTO NO DIA 31052007 CODIGO DA RECEITA DE Nº 5382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2007 | 250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2007 | 7491.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941132 33941003 33941136 33941192 3394 1236 33941218 33941406 33942235 339413004 33941239 33941118PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2007 | 1953.28 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6070 6170 6318 6327 63306335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6925 7928 PERIODO DE 030407 A 020507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002268 | 22/05/2007 | 628.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO SALSICHA E MACARRÃO 500G DESTSINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2007 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002277 | 22/05/2007 | 267.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO 400G SALSICHA A GRANEL E MACARRAO ESPQGUETE 500G DES TINADO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL VA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA INTERNET E CON FIGURAÇÃO DOS ACESSOS POINTS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2007 | 137.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E DRE NAGEM NA RUA DO FUTEBOL E TIJOLO CRU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2007 | 650.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO A RECUPERAÇÃO D REDE HIDRÁULICA ASSEN TAMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA E RECUPERÇÃO E PIN TURA DA PAREDE D PARTE INTERNA DO CLUBE UNIÃO CUL TURAL INGAENSE NO PERIODO DE 02 A 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2007 | 684.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NO SEU FILHO MENOR JOSE YSLAN GOMES DO NASCIMENTO TENDO COMO RESPONSAVEL SEVERINA DA SILVA GOMES PORTADORA DO CIC 04697539435 RE SIDENTE NA RUA PRADE JOSE ALVES27 CAZUZINHA INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2007 | 106.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TUBRO DE 60CM DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/05/2007 | 685.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SERVIÇOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 04 PORTAS DE PLACA MNM1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE CONS ULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE CA RENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPÍO PACIENTE VANDA CAETANO PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 01272672476 RESIDENTE NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES01B NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: MARCOS ANTONIO CASSIMIRO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2007 | 100.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRES) PNEUS TRAZEIROS E 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIRO DOS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2007 | 130.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERV PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA O SI TIO PEDRA D"ÁGUA AO SITIO PONTINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2007 | 377.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) MARMITAS DESTI NADAS AOS ENTREVISTADORES A SERVIÇOS DA ATUALIZA ÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 555 DE 11112005 QUE REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002291 | 23/05/2007 | 361.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002287 | 23/05/2007 | 1390.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 309(TREZENTOS E NOVE) REFEIÇOES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO2007 CONFORME A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2007 | 218.50 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) RECONHECIMEN TO DE FIRMA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO DEST AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE DE 130706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2007 | 230.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) RECONHECIMEN TO DE FIRMA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO DEST AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002289 | 23/05/2007 | 2427.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2007 | 725.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (290)LANCHES DESTINADOS A COMEMO RAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES RELIZADO NO DIA 130507 COM AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2007 | 216.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES 14X78 D33 DESTI NADOS A CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2007 | 45.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CO PIAS DE CHAVE DESTINADOS AOS PREDIAO DESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2007 | 420.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPE RIOR MAIS INFERIOR DESTINADO A CARENTE MARIA EULA LIA DE ANDRADE PORTADORA DO CIC 92905943491 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2007 | 100.00 | 00004669761439 | MARIA DO SOCORRO DA S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MAIS CONSULTA DA CARENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS PORTADORA DO CIC 04669761439 RG 2348089 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CUTIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2007 | 182.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2007 | 150.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO CACHOEIRA DOS BARBOSA PERTENCENTES A ESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 10 A 20052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2007 | 105.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2007 | 480.43 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2007 | 95.00 | 00004950659430 | REGINALDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERIGRAFIA EM ADESIVOS DESTI NADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2007 | 280.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA ARAUJO ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPAN TES DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE E TUBERCULOSE REALIZADO NO DIA 2905 E 30052007 NO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2007 | 1260.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL E BLO COS RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POS TOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2007 | 320.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICARE POSIÇÃO DE LAMPADAS COLOCAÇÃO DE BACIA E CAIXA DE DESCARGA ACLOPADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PSF II E IV NO PERIODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2007 | 1125.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VENTILADORES OSCILANTE DE 50CM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2007 | 2250.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE E EMBREAGEM DA BOMBA E BICO IN JETOR DO MOTOR 366 CSINCRONIZAÇÃORETIFICA DA CAR CAÇA CTROCA DE REPAROS SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE JUNTAS PISTÃO PINO DIAFRAGMA ELEMENTOS E VALVU LAS RETIFICA DE 06 (SEIS) SUPORTES DE BICOS CTRO CA DE BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG 1900 DA SECDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002315 | 28/05/2007 | 951.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOJA) DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2007 | 6300.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 MICRODICIONARIOS ESCOLAR DA LIN GUA PORTUGUESA AUTOR DERMIVAL RIBEIRO RIOS SP DCL 140 MICRODICIONARIO ESCOLAR INGLÊS AUTOR: DAVID CONRAD SP DCL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2007 | 90.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) MEIA DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICI PAR DO TREINAMENTO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO REALIZADO NO PERÍODO DE 2805 A 020607 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002314 | 28/05/2007 | 550.80 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 612K DE CARNE BOVINA MOIDA DESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002321 | 29/05/2007 | 1254.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL MILLENIUM HI DRAULICO 68 E LUBRAX THF 11 DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 TRATOR AGRALE E RETRO ES CAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2007 | 1120.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50) PLACAS EM ALUMINIO ESCOVADO TAM 40X10CM CLEGENDA EM ADESIVO RECORTADO E FITA DU PLA FACE (05) PLACAS EM ALUMINIO ESCOVADO TAM 60X 20CM CLEGENDA EM ADESIVO RECORTADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002323 | 29/05/2007 | 1965.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL AROMATIZANTE NEW SPRING E AROMATIZANTE SOLICONE DESTINDOS AOS VEI CULOS JZV 7371 MOQ 2673 MOQ 2789 E MNM 1436 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2007 | 280.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO POINT (INTERNET) DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO (EXAME DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LEAN DRO DE LIMA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JÕAO PESSOA Nº 5CPF 225 895 461 91 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2007 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADIAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMEN TO DE FRAQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NO DIA 31052007 NA CIDADE DE JOÃO PES SA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2007 | 220.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1339PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2007 | 400.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZANDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTOS NA FOSSA SEP TICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA JOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E CONFECÇÃO DA CALÇADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 24052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002327 | 29/05/2007 | 742.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMY0287PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2007 | 30.00 | 00003268140432 | MARIELSON VERISSIMO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMEN TO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 31052007 NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2007 | 59.38 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA ASSOCIAÇÃO DE P PRODUTORES RURAIS DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO COM VENCI MENTO 31052007 CODIGO DA RECEITA DE Nº 5338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002320 | 29/05/2007 | 393.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE GTX LI TRO E FILTRO PSL DESTINADOS AO VEICULO MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2007 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMU NICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRESA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2007 | 117.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 15 (QUINZE) CDS E 06 (SEIS) DVDS CONSTANDO NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2007 | 173.30 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DOS CONSELHOS MUNICIPAL DAS ES COLAS: PROFª CANDIDA AMEL JÕAO DIONISIO E HO NORIO ALVES PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2007 | 216.51 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFPGFN DA ASSOCIAÇÃO DOS P PRODU TORES RURAIS PROCESSO 10467 201591200619 PARCE LA 005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2007 | 81.79 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PODUTORES R DO SITIO CORREDOR PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2007 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME SÃO PAULI NO PARA PARTICIPAÇÃO DA 9ª COPA CULTURAL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2007 | 97.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2007 | 1050.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 1500 FICHAS IN DIVIDUAIS DO ALUNO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAI S DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2007 | 247.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA ODONTOMÓVES PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2007 | 370.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2007 | 825.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO SERV DE CONFECÇÃO DE GRADES RECUPERAÇÃO DO REBOQUE DA CAIXA COLETORA DE LIXO E DO MOTOR DO TANQUE PIPA E SERVIÇO DE SOLDA DE GRADES ARADOURAS PRETENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2007 | 4943.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2007 | 164.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : JÂNIO DANTAS CLAUDINO RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO CPF 039 203 614 23 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2007 | 368.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MOBILIZA ÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEITO COM A FUNASA MSD 1380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2007 | 134.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : KATILENE NUNES DA SILVA RESIDENTE A RUA MONTE CASTELO CPF 036 437 364 44 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : AILTON GONÇALVES DA SILVA RESIDENTE A RUA SEVERINO PEQUE NO DE MEDEIROS CPF 035 619 044 75 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2007 | 124.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: GENARIO HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 748 NO BAIRRO DO EMBOCA CPF 626 148 947 53 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002352 | 31/05/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6205 DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 210507 A 01062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2007 | 116.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 A SERV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR PARA REA LIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2007 | 54.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE 18 ( DEZOITO ) FOTOGRAFIAS TIRADA DURANTE INAUGURAÇAO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO SO CIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2007 | 418.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA ICMS 85480 RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS MUNICIPAIS LIGA DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2007 | 400.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO AO CARENTE MACELO FRANCICO DE ANDRADE U SUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO CONFORME REQUERIMENTO RO Nº 84 NO BAIRRO DO EMBOCA CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 2763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2007 | 50.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDU ZINDO PESSOA CARENTE PARA FAZER EXAME JUNTO AO UML A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 07052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2007 | 1813.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2007 | 725.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS MÃES REA LIZADO NO DIA 13052007 COM AS MÃES DAS CRIAN ÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2007 | 806.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2007 | 1572.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2007 | 380.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2007 | 1380.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2007 | 1150.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2007 | 10985.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2007 | 6935.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DEBITADO NO DIA 22052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2007 | 554.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9395 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2007 | 831.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS UNIDADE SANITARIA CENTRO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PSF IV E V E VACA MECANICA RELATIVO AO MESE DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2007 | 132.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11 ( ONZE ) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2007 | 320.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO DE PLACA JZV 7371 KAO 5957 E MOQ 2673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2007 | 700.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE CONF AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2007 | 1042.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO ICMS 85480 RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2007 | 1113.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICU LO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2007 | 6161.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2007 | 659.90 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002406 | 31/05/2007 | 591.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2007 | 994.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI COS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2007 | 363.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI COS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002433 | 31/05/2007 | 432.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002434 | 31/05/2007 | 117.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002435 | 31/05/2007 | 132.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2007 | 1077.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2007 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICNS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DIATRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2007 | 400.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS A GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNI CIPIO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS2007 NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2007 | 272.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESTINADA POS GRUPOS FOL CLORICOS CA FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJHOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2007 | 1530.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2007 | 571.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2007 | 325.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2007 | 1401.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2007 | 511.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2007 | 23300.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2007 | 11216.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS COMISSIONADOS E AGEN TES POLITICOS (MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2007 | 1009.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE ABRIL2007 DEBITADO NO DIA 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2007 | 1860.00 | 00045136939400 | Gabriel Quirino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MU NICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMU 4609PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORT DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMO 4727PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICEV VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2007 | 106.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE ITERESSE DESTA ENTIDA DE CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE AGENTES POLITICOS ADM 2 RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2007 | 1531.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO MEN SAL DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 010607 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2007 | 760.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DBK 720 E 02 (DOIS) ALTOFALANTES W15550 DESTINADOS AO EQUIPA MENTO DE SOM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2007 | 459.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4590 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2007 | 1530.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2007 | 13639.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 052007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2007 | 571.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2007 | 325.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 10052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2007 | 0.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 43494 ITR NO DIA 03052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 13127X FNS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DEBITADA NO DIA 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2007 | 91.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2007 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2007 | 4523.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2007 | 68.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 59854 F E PETROLEO EFE TUADO NO DIA 21052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2007 | 2831.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASRE LATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2007 | 42.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2007 | 15.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO CEX 110787 NOS DIAS 15 E 3105 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2007 | 22698.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2007 | 728.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2007 | 400.00 | 00064595854404 | José Elenildo Graciano Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CLE 5184 CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA COM DESTINO AO ESCRITORIO DA OMMEGA EM JÕAO PESSOAPB NOS DI AS 02 E 210307 09 E 240407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2007 | 1766.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2007 | 7500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DEBITADA NO DIA 15052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 25052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2007 | 51.50 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 05 (CINCO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2007 | 1690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002440 | 01/06/2007 | 1125.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO DE Nº 072007 E 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002443 | 01/06/2007 | 171.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO QUENTINHAS) DES TINADAS AO CORPO DE JURADOS DURANTE AUDIÊNCIA REA LIZADA NO FORUM DESTA CIDADE CONF OFICIO DO PO DER JUDICIARIO DA COMARCA DE INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002444 | 01/06/2007 | 1033.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) MARMITAS DES TINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURAN TE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDUR O MES DE MAI07EN VOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRASPFINS DE REMESSA AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSES SORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002447 | 01/06/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS CO MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2007 | 349.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002453 | 01/06/2007 | 1494.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332(TREZENTOS E TRINTA E DUAS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DURANTE O MES DE MARÇO2007 CONF CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002457 | 01/06/2007 | 1362.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600L BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 250K FARINHA DE TRIGO E 500UN RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA MMV 4609PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SAINDO DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS COM DESTINO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VE ICULO DE PLOACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUCANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOS DOS CARDEIROS E PINGA NO VEI CULO DE PLACA MMR 8076 RELATIVO AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2007 | 110.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE ABRIL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE ABRIL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2007 | 324.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE DOCENTES PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA E TRANSPORTANDO MERENDA ES COLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 A 28052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2007 | 434.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE DOCENTES PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA E TRANSPORTANDO MERENDA ES COLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 A 28052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2007 | 110.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO NA GELADEIRA PER TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPOR TANDO DOCENTES IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2007 | 930.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE GIZ DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIA NA DIAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ES COLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO NO PERIO 21 A28052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005421707440 | MARIA SUELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO D DE MENDONÇA RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005421707440 | MARIA SUELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOMAR DE CHÃ DOS PEREIRASRE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005991539464 | RUI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FA RIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2007 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2905 A 19062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2007 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO INFANTIL APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002482 | 01/06/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2007 | 410.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2007 | 480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COL DE DVD´S CELSO ANTU NES O UNIVERSO BRADIVERSIDADE O CORPO HUMANO EDUCAÇÃO SEXUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2007 | 988.30 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEF MAJOR JOSE B MONTEIROEMEF FREI HERCULANO EMEF CORINA DE A BARBOSA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2007 | 140.00 | 05650466000156 | METANO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA VALVULA DE CILINDRO E UM INVOLUCRO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNO 1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2007 | 1322.90 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LIQUIDIFICADOR 05 (CINCO) RADIO GRAVADOR 01 (UM) FERRO MUNDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004272197444 | RISONEIDE ALVES PEREIRA | DADOS DO EMPENHO PREENCHIDOS ERRONEAMENTE O MESMO SERÁ CANCELADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2007 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROJETO NA ROTA DO FORRO PARA DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2007 | 170.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPARAÇÕES EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS TRABALHA DOS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2007 | 500.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA DA EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA PERTENCENTES A ESTA MU NICIPIO SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 31052007 | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2007 | 5100.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2007 | 400.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A EFETUAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2007 | 1570.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2007 | 846.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2007 | 422.54 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2007 | 609.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURAN TE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2007 | 772.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9395 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE ITABAIANA NO PERIODO DE 2805 A 01062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO RASPADINHA DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2007 | 1278.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 A SERVIÇO DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZIN DO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 0108 A 27082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2007 | 432.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP4548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 01 A 17032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2007 | 600.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 1704 A 28042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2007 | 590.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV1814 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CON DUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 2003 A 2404 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2007 | 200.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE PLACA MNJ2887 NO PERIODO DE 1105 A 250107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2007 | 130.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002540 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB NO PERIODO DE 1004 A 10052007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2007 | 200.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH7115 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALI DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE CONDUZINDO USUARIO DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NO HOSPITAL PORTUGUES VIAGENS RE ALIZADAS NOS DIAS 17 E 21052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2007 | 300.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF9879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2007 | 11848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2007 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DIA 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2007 | 510.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROSSO DE MATO NA RODOVIA PB QUE LIGA INGA AO SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2007 | 90.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCILETA DE PLACA MNB7645 A SERV DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2007 | 200.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO A JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CORRESPONDENDO A INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NO BAIRRO BOA VISTA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSA PERTENCENTES A ESTA ENTIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2007 | 130.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA VERDE AO SITIO NOVO NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2007 | 18.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO TRABALHADORES PARA REALIZA REM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA PEDRA ITACOATIRA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2007 | 3724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002486 | 01/06/2007 | 169.38 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E MARGARINA VEGE TAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GA BRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002487 | 01/06/2007 | 360.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A SRªMARIA DO SOCORRO DE ARAUJO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 794 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2007 | 105.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS DANDO APOIO AO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FA MILIA NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A SRª JULIA COSTA DA SILVA RESIDENTE NO LOTEAMENTO SAO JOSESN NESTE MUNICI PIO PORTADORA DO RG 943178 SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002494 | 01/06/2007 | 780.18 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002495 | 01/06/2007 | 1124.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173KG DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002496 | 01/06/2007 | 95.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA TEXTEURIZADA) DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2007 | 2598.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2007 | 700.00 | 00005830346400 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA COMO COORDENADOR DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2007 | 80.40 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 TIPO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2007 | 380.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2007 | 50.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 COM O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004272197444 | RISONEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS VESTE DA QUADRILHA JU NINA ARRAIA DO INTERIOR DO DISTRITO DE PONTINA PARA APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2007 | 150.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTI NADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2007 | 3540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2007 | 363.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BAR BOSA MONTEIRO E CONSERTOS RESTAURAÇÕES E SOLDAS EM OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2007 | 2630.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO EMEF SEVERINA P RAMOS E DEMAIS ESCOLAS DO MU NICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2007 | 1400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA GRAVAÇÃO DE UM VT DA CHA MADA DO SAO JOAO 2007 DESTINADO A DIVULGAÇÃO NA TV CORREIO E COBERTURA DA ABERTURA DO SAO JOAO RE ALIZADO NOS DIAS 010203 DE JUNHO2007 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002564 | 04/06/2007 | 2457.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL LUBRAX EXTRA TUR BO DESTINADOS AOS VEICULOS MNO 1339 E 1349 (KOM BI) MNO 1580 E MNG 1900 (ONIBUS)TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO VEICULOS ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2007 | 550.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇAO DE UM PONTO DE INTERNETE DA ESCOLA ME F FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE COMPRAR MEDICA MENTOS JUNTO A LAFEPE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2007 | 1953.14 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6327 63306335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6925 6251 6796 7736 7980 NO PERIODO DE 03052007 A 02062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2007 | 6435.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941132 33941003 33941136 33941192 3394 1236 33941218 33941406 33942235 33941304 33941239 33941118 33941009 33941118 PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2007 | 243.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) LITROS DE ÁGUA COCO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2007 | 320.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER PRETO PARA CO PIADORA GESTETNER MOD DSM715 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2007 | 200.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESCRITURA DE CONCESSÃO DE DIREIRO E RE GISTRO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE PONTINA PER TENCENTE A CARLOS R DE ARAUJO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2007 | 260.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERV PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO PIN GA NO PERIODO DE 28 MAIO A 08 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2007 | 130.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS NO PERIODO DE 20 A 30 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2007 | 200.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO PERIODO 04 A 08062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2007 | 120.00 | 00003274890499 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA INGA AO SITIO BATENTE DE PEDRA NO PERIODO DE 2505 A 05062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2007 | 290.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO PERIODO 04 A 08062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2007 | 1902.42 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2007 | 2348.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/06/2007 | 186.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2007 | 280.00 | 43611771000128 | RIBEIRO & CORREIA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DEVIDAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2007 | 160.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR DES PESA NA AQUISIÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS DESTINADO A USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: ENE DINA MARIA DA CONCEIÇÕ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2007 | 90.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1 4 E 06062007 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SE TOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PRIMEI RO TERMO ADITIVO DE CONTRATO NO DO 010607 EX TRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS NO DO DE 010607 E AVISO REO NO DO DO DIA 0606 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2007 | 1147.25 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 OBS: EM COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO 1094 DE 070307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2007 | 380.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO A JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CORRESPONDENDO A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMA DAS NAS IMEDIAÇÕES DA PADRA ITACOATIARA NA ABER TURA DAS FESTAS JUNINAS 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2007 | 7200.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TUBO DE CA1 600X1000 MM PONTA E BOLSA COM FUNÇÃO ESPECIAL PARA ESGOTAME NTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTINADO AO CANAL DE ESGO TO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00512007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002589 | 07/06/2007 | 514.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002591 | 07/06/2007 | 1258.50 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002601 | 08/06/2007 | 2766.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL AUTO FRESCH GA LÃO ULTRAMAX ULTRAMAX LITRO FILTRO PSL 156 E WHITE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA CA MOA 2673 MNM 1436 MOQ 2789 E JZV 7371 DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2007 | 1100.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO A AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2007 | 100.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NO BAIRRO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002596 | 08/06/2007 | 952.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2007 | 300.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) CARRADAS DE MASSA ME PARA ATERRO DO CIMITERIO PUBLICO DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/06/2007 | 660.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTASDOS NA MENUTENÇÃO DO ONIBUS ESCO DE PLACA MNO1580 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002602 | 08/06/2007 | 3175.20 | 03486389000115 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRA TURBO 01 FILTRO PL 519 02 FILTRO FC 161 LUBRIFICANTE USA E COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUN DAMENTAL DE PLACA MNO1349 MNO1339 MNO1580 MNG1900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002598 | 08/06/2007 | 1023.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE GTX LI TRO DESTINADOS AO VEICULO MNM 8465 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002595 | 08/06/2007 | 1020.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) TALÕES PCOBRANÇA DE FEIRA E 10 (DEZ) BLOCOS DE MAPA DE COBRANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2007 | 442.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/06/2007 | 259.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SVISTORIA DE OBRAS OGU (PROGRAMA INCLU SÃO DIGITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/06/2007 | 495.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO)LAN CHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MAES DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002609 | 11/06/2007 | 93.83 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ES COLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002610 | 11/06/2007 | 852.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002615 | 11/06/2007 | 1352.70 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1503K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/06/2007 | 60.00 | 03860725000148 | M FERNANDES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA DE COSTURA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/06/2007 | 90.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) FAIXAS DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/06/2007 | 800.00 | 00004669761439 | MARIA DO SOCORRO DA S SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/06/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : LUCIANO DA SILVA GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/06/2007 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 110607 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ASSIS TENCIA SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2007 | 250.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO A CARENTE ROSILENE CANDIDO GOMES DO NAS CIMENTO USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL Nº 11 RO Nº 84 NO BAIRRO DO EMBOCA CONF REQUERIMENTO CPF 069 253 004 50 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/06/2007 | 200.00 | 00001154049450 | CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TECNICA PARA DIGITADOR NA IMPLANTAÇÃO DO CADSUS (OPERACIONALIZAÇÃO DO CARTÃO DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/06/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO DUPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE JÕAO JANUARIO DE OLIVEIRA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO QUIXELÔ DESTE MUNICIPIO CPF 579 106 264 87 CONF REQUERIMENTO 5521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/06/2007 | 120.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS A DI VULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIE LITE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DESTINADO AO CARENTE IDEOCLECIO DE SOUZA SILVA CPF 05166351401 RESIDENTE A RUA FUTEBOL Nº47 BAIRRO EMBOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2007 | 995.65 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATNDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002618 | 12/06/2007 | 45.86 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/06/2007 | 135.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO PE TIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2007 | 500.00 | 00002997679494 | RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A ESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002622 | 12/06/2007 | 2975.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13G DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2007 | 1160.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLAR DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002628 | 12/06/2007 | 2950.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2007 | 300.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NO MU NICIPIO E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2007 | 100.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO DO CUMENTAÇÃO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2007 | 163.70 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTE A ES TA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/06/2007 | 531.26 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE PCONSUMO DOS PREDIOS PERTENCENTES A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2007 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ECF NO DIA 12062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2007 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2007 | 726.40 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(EDUCAÇÃO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002636 | 13/06/2007 | 1300.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 200KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/06/2007 | 217.30 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002633 | 13/06/2007 | 129.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2007 | 395.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARIAL ELETRICO DA CASA DO CAREN TE JOANA SORES DA SILVA RESIDENTE NA RUA JOSE P DE MEDEIROS CPF 03532975424 CONFORME DOCU MENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002635 | 13/06/2007 | 400.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | MANUT DO PROG DE ASSIST INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002637 | 13/06/2007 | 160.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53500KG DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2007 | 563.08 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002639 | 13/06/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 15062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | MANUT DO PROG DE ASSIST INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2007 | 442.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) MARMITAS DES TINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 555 DE 111105 REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2007 | 145.20 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FICHA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALI ZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007 NA CIDADE DE SÃO LUIZMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2007 | 125.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FAIXAS DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO PESMS PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL MODULO SANITARIO DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2007 | 809.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01052007 A 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/06/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002646 | 18/06/2007 | 458.10 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5090K DE CARNE BOVINA MOIDADESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/06/2007 | 700.00 | 22584447000198 | J ANTONIO FERNANDES NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PONTO DE INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS 0507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/06/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/06/2007 | 600.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/06/2007 | 218.63 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO PERIO DE APURAÇÃO 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/06/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPON DENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MU NICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 13 A 16062007 EM SÃO LU IZ MA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/06/2007 | 360.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 16 A 160607 EM SÃO LUIZ MA TEMA NOVOS TEMPOS DA EDUCAÇÃO BA SICA SA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/06/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIO ) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/06/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROFESSORES EDU CAÇÃO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/06/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORNA MENTAÇÕES DAS RUAS PRAÇAS E BAIRROS PARA OS FES TEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/06/2007 | 971.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS DO POSTO DO PSF E SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/06/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/06/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/06/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PARCELA 33 DA INDIVIDUALIZA ÇÃO DO FGTS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2007 | 90.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS NO CORTE DE TERRA NO CAMPO AGRICOLA DEVIDO A DESISTENCIA DO CONTRIBUINTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/06/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA NO DIA 140607 E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/06/2007 | 840.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNI CIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO CORRESPONDENDO A SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTI CA NO PERIODO DE 04 A 19062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/06/2007 | 2293.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA E OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MNO1339 MNO1349 MNO1580 E MNG1900 DESTINADO AO TRANS PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/06/2007 | 300.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTAR DESTINADO A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/06/2007 | 73.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMORA ÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/06/2007 | 1800.00 | 35613777000106 | PRODIESELPNEUS PROGRESSO COM E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERTO DO PNEU DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00016888492702 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA DO PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO DA SILVA E RUA FRANCISCA C MORAIS DE FARIAS LOCA LIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/06/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE APINAÇÃO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO E BAIRRO DA BELA VISTA NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/06/2007 | 1654.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DE SINALIZALÇAO DE TRANSITO MEIO FIO DE DAS PRAÇAS: ANTENOR NAVARRO E RIO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/06/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA REALIZANDO INSTA LAÇÕES DE LAMPADAS E REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTE JOS JUNINOS2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/06/2007 | 1399.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MINICI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2007 | 200.00 | 00026846213147 | IVANILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NA CARENTE IVANILDA FIRMINO DA SILVA PORTADORA DO CIC 042 04636403 RG 2723287 SSPPB RESIDENTE NA RUA EPAMINONDAS TRAVASSOS DA COSTA71 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2007 | 1495.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS MISTAS 160WTS 6 LAMPA DAS DE 400WTS 30 LAMPADAS A VAPOR DE 70WTS 5 LU MINARIA DE FIBRA E DOIS PACOTES DE FIOS FEXIVEL DSTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/06/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : SEVERINO ANSELMO DE FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2007 | 150.00 | 00096449390425 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTE AR AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA A FILHA MENOR KALLINE VITORIA DO NASCIMENTO CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2007 | 99.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHÃO 14X128 EXPRESS D23 ORTOLITE DESTINADO A CARENTE JUCELIA COSTA DA SILVA CPF 05355739440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2007 | 150.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ASUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2007 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO : ERIVAL DO DA SILVA RESIDENTE A RUA JOAQUIM FCº F BRAGA Nº 62 CPF 078 940 524 50 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2007 | 450.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE CONDUZINDO USUARIO DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NO OSVALDO CRUZ NOS DIAS 24 E 30 052007 E 05062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA HOQ 2789 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2007 | 700.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2007 | 63.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2007 | 280.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD DESTINADO A SEC DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2007 | 115.50 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA AMELIA E HONORIO AL VES PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2007 | 630.97 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 31052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002688 | 21/06/2007 | 2511.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO SÃO PAULINO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª COPA CULTURA NO DIA 23062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2007 | 554.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM9395 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PA RA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE ITABAIANA INGA A SITIO CUTIAS PERIODO DE 04 A 09062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2007 | 150.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A COM PLEMENTAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CINTOLO GRAFIA RENAL COM PROVA DE FUNÇÃO RENOGRAMA) CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2007 | 220.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA CORRESPONDENDO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS PRAÇAS AN TENOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2007 | 664.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E UM OLEO DE FREIO BOSCH 500ML DESTINADO A SEC DE INFRAESTRU TURA PARA O VEICULO DE PLACA MMY0255 E TRATORES AGRALE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO NO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002696 | 22/06/2007 | 374.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002702 | 22/06/2007 | 76.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: JÕAO PEDRO GOMES DE ARAÚJO CPF081 539 874 37 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002704 | 22/06/2007 | 80.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: JÕAO PEDRO GOMES DE ARAÚJO CPF081 539 874 37 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002715 | 22/06/2007 | 639.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIDATICAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002716 | 22/06/2007 | 303.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS EM MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002718 | 22/06/2007 | 239.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA DIAS EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002720 | 22/06/2007 | 0.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA DIAS EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 2718 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2007 | 675.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2007 | 12160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALTIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2007 | 350.00 | 00042613248491 | JOSE HENRIQUE DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002701 | 22/06/2007 | 1710.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OF 75 BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2007 | 150.00 | 00002532133473 | JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 10 A 20 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/06/2007 | 455.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1203 07 A 070507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2007 | 699.05 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002721 | 22/06/2007 | 249.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL CFERRO PLACTAN TES FASE 01 DESTINADA AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A SUPLEMENTAÇÃO DE GESTANTES NUTRIZES E CRIANÇAS EM FASE LACTENTEDE VIDAMENTE CADASTRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2007 | 680.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2007 | 1592.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESELDESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DE PLACA IZV7371 MNQ2673 E MNM1436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2007 | 6361.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2007 | 150.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO 190 X 90M VECAMLGA33666 CLASS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PATENDI MENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/06/2007 | 200.00 | 00059987977103 | MAGALI JOELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIAO CUL TURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2007 | 50.00 | 00064128772232 | RHONALD GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DAS CAMISAS DO GRUPO FOLCLORICO TURMA DO BURRO PRETO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2007 | 847.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA VI LA DO IMPERADOR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A REALI ZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 23 E 2406 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2007 | 1620.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO 02 (DUAS) REFEI ÇÕES DIARIAS (ALMOÇO E JANTA) PARA OS COMPONENTES DA BANDA MULHER CHORONA QUE SE APRESENTA NO MU NICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2007 | 90.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PARES DE SAPATILHA MASCULINA DESTINADAS AO GRUPO FOLCLORICO DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS NUNINOS2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2007 | 207.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E DO SITIO ARQUEOLOGICO PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2007 | 110.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DAS RUAS P COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS2007 NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002710 | 22/06/2007 | 520.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PABASTECIMENTO DO TRANS PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MMY 0287 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTU RA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002711 | 22/06/2007 | 851.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRAX MD 400 LITRO DES TINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DE PLACA MMY 0287 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2007 | 204.00 | 00024934158090 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTECOSTURA DO GRUPO FOL CLÓRICO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2007 | 1140.00 | 00045136939400 | Gabriel Quirino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SEITIOS RASPADINHA CUTIAS III PARA CHA DOS PEREIRA E VICEVERSA NO HORARIO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA MMV4609PB DURANTE O MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2007 | 340.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS E 01 (UM) GUARDAROUPA DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2007 | 38.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 MAIO2007 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2732 EM 220407 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2007 | 28292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2007 | 23461.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00045136939400 | Gabriel Quirino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS RASPADINHA CUTIAS III PARA CHA DOS PEREIRA E VICEVERSA NO HORARIO DA NOITE NO VEICULO DE PLACA MMV4609PB DURANTE O MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2007 | 390.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002709 | 22/06/2007 | 1122.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2007 | 22.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA DE SERVIÇO COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13062007 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME MAPA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2007 | 4085.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002717 | 22/06/2007 | 829.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA EM ABASTECIMEN TO AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2007 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001307 E ADITIVOS AOS CONTRA TOS TP 00105 ADITIVO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICI AL NOS DIAS 13 E 16062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2007 | 150.00 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDA DE NA EDIÇAO DE 25032007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2007 | 336.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON TRA PARALESIA INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2007 | 140.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHÃO INFLAVEL CAIXA DE OVO 190 X 90M VECAMLGA33700 CLASS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PATENDI MENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2007 | 170.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LABOTORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002744 | 26/06/2007 | 5023.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI BUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2007 | 145.00 | 00072203665580 | LUIS CARLOS VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) IN GRESSO PARA O PARQUE DE DIVESÕES DESTINADOS AS CRIANÇAS SO PETI DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2007 | 56.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2007 | 3000.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR PARA SUA MÃE RILDA MENDES RODRI GUES QUE ENCONTRASE INTERNADA NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2007 | 5000.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR PARA SUA MÃE RILDA MENDES RODRI GUES QUE ENCONTRASE INTERNADA NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2007 | 4943.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA NO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2007 | 350.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2007 | 680.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZANDO A RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLI CA NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 18 A 220607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2007 | 1300.00 | 00010903615487 | RITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE STAND PARA EXPOR PRODUTOS ARTESANAIS NA XVII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2007 | 216.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002753 | 27/06/2007 | 326.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2007 | 300.00 | 00036491292487 | EUDA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE UM APARELHO ESPALDEIRA POSTURAL PARA SUA FILHA ERIKA SABRINA CARVALHO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2007 | 454.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 ( CENTO E UM ) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2007 | 138.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS E LO CADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: JOSE ORLANDO BERNARDO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 76 CPF 026 586 524 70 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002759 | 27/06/2007 | 1052.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002761 | 27/06/2007 | 85.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/06/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO DESTINADO AO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE FLAVIO LAURENTINO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2007 | 750.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE TELÃO PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM AO VIVO E VT DE 02(DUAS) MI NUTAS PARA A TV CORREIO CORRESPONDENTE A COBERTU RA DOS FESTEJOS JUNINOS2007 REALIZADOS NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSICO LOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002764 | 27/06/2007 | 55000.00 | 07332196000160 | J FRANCISCO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS P REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS2007 NESTE MU NICIPIO CORRESPONDENDO A ANIMAÇÃO PALCO E SONORI ZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2007 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TC DE CRÂNEO REALI ZADO NO BENEFICIADO PAULO TRAJANO DA SILVA USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO CPF 346 122 034 53 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO MENOR: EMER SON DA S HENRIQUE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2007 | 100.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS NA CARENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA Nº 11 CPF 980 325 854 00 CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/06/2007 | 115.50 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO SECUNDARIO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002772 | 29/06/2007 | 2485.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL GTX LITRO AUTO FRESH CERA CARNU ILTRAMAX LITRO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 MOQ 2789 E MNM 1436DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002780 | 29/06/2007 | 160.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA 50MM C10UND MARK MED DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002782 | 29/06/2007 | 1190.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BALANÇA MECANICA SPORT CAP 130KG APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL FECHO VELCROMISSOURI CLASS ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC ADULTO COD 162 MIS SOURI CONJ AP PRESSÃO AD NY METAL CESTETO STD COR BIC CLASS CONJ AP PRESSÃO AD NY METAL C ESTETO DP CORE BIC CLASS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/06/2007 | 994.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMACICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 DE PREDIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/06/2007 | 495.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2007 | 500.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A EFETUAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0002816 | 29/06/2007 | 450.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2007 | 125.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA ESPECIA LIZADA COM PSIQUIATRA) REALIZADA NA CARENTE MARIA TEREZA FAGUNDES DA SILVA PORTADORA DO CIC 96449608404 RG 1462119 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHASN BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2007 | 20991.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2007 | 24605.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2007 | 281.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMIS SAO DE EXTRATO TARIFA PAGAMENTO SALARIO DE CRED EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2007 | 5866.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002866 | 29/06/2007 | 454.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2007 | 280.00 | 43611771000128 | RIBEIRO & CORREIA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002868 | 29/06/2007 | 1710.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OF75 BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2007 | 1902.42 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2007 | 2348.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2007 | 971.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS DO POSTO DO PSF E SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002768 | 29/06/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/06/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA ICMS 85480 RELATIVO AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO MUNICIPAL DA CRE CHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2007 | 5152.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2007 | 1818.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2007 | 50.00 | 00064128772232 | RHONALD GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DAS CAMISAS DO GRUPO FOLCLÓRICO TURMA DO BURRO PRETO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002773 | 29/06/2007 | 1413.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL LUBRAX THF 11 20 LITROS FILTRO PSL 123 USA LA3 40 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 E TRATORES AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2007 | 2226.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/06/2007 | 6917.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DEBITADO NO DIA 19062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/06/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2007 | 43983.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2007 | 6267.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2007 | 10960.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2007 | 479.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2007 | 4025.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2007 | 854.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2007 | 1572.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0002770 | 29/06/2007 | 718.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 13 A 20062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2007 | 2565.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA GTX 3L FILTRO MAX 20L FILTRO PL514 FILTRO FC 161 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS VICULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE PLACA MMY0287 MNG1900 MNO1339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2007 | 170.00 | 00067926154202 | JOZINALDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE EM COLOCAÇÃO DE CE RAMICA E CONSERTO NOS REPAROS HIDRAULICOS DA CRE CHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 25 A 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2007 | 1144.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 08 062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/06/2007 | 952.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/06/2007 | 383.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 29 062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/06/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICNS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DIATRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2007 | 1495.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2007 | 46504.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2007 | 19091.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/06/2007 | 92720.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2007 | 859.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE ABRIL2007 DEBITADO NO DIA 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2007 | 3889.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2007 | 7149.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSI NO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2007 | 9236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2007 | 11241.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS COMISSIONADOS E AGEN TES POLITICOS (MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2007 | 1479.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2007 | 23415.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2007 | 511.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME DE FUTE BOL SÃO PAULINHO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª COPA CUL TURA REALIZADA NO DIA 23062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA GOITI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2007 | 69.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 59854 FE PETROLEO EFETUADO NO DIA 20062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2007 | 14.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 110787 CEX EFETUADO NO DIA 2906 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/06/2007 | 1144.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 42617 FPM EFETUADO NO DIA 0806 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/06/2007 | 16939.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 08062007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETINSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/06/2007 | 952.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 42617 FPM EFETUADO NO DIA 2006 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/06/2007 | 383.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 42617 FPM EFETUADO NO DIA 2906 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2007 | 1293.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2007 | 32.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2007 | 11.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO EFETUADO NO DIA 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/06/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002811 | 29/06/2007 | 1498.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS DURAN TE O MES DE ABRIL2007 CONFORME CONVENIO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2007 | 9156.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2007 | 2290.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2007 | 2693.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2007 | 4449.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2007 | 3677.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2007 | 8212.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2007 | 429.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MENSA LISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2007 | 4500.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS AG POLITI COS 2 EVENTOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2007 | 3015.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2007 | 163.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO A RECOLHER NA CC 0733006 00001400 PRONAF EFETUADO NO DIA 04062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002775 | 29/06/2007 | 666.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E GTX LITRO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/06/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/06/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/06/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 25062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/06/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2007 | 1766.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2007 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMU NICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRESA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002907 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO T PREÇO Nº 0032007 NO DIARIO OFI CIAL DO DIA 23062007 IDEM NO JORNAL UNIAO DO DIA 23062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/07/2007 | 200.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 14 A 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002900 | 02/07/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/07/2007 | 385.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDUR O MES DE JUNHO2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/07/2007 | 100.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE JUSTI ÇA NO DIA 21062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002918 | 02/07/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/07/2007 | 60.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 0106 A 18062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2007 | 50.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JTR6629 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇO DO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/07/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/07/2007 | 117.10 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1171 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2007 | 260.00 | 00008636749417 | JAN PIERRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS DES TINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTINA DAS AOS FESTEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RE LATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY 0236 PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2007 | 1240.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAS NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASI CA DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NOS SITIOS CACHEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPORTANDO DOCENTES DE IDA E VOLTA DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DU RANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2007 | 300.00 | 00007728466429 | MARIO SERGIO XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SOM E DAS BAR RACAS NA PEDRA ITACOATIARA DURANTE AS FESTIVIDA DES JUNINAS2007 NO MUNICIPIO PERIODO 01 A 3006 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2007 | 156.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 52 (CINQUENTA E DU AS) FOTOGRAFIASDURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PE RIODO DE 1º A 30 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2007 | 390.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) CAMISAS COM SERIGRAFIA DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGÁ DESTINADAS AOS RESPONSAVEIS PELA SEGURANÇA NOS FORRÓS DOS BAIRROS TIJOLO CRU EMBOCA E ESTAÇÃO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/07/2007 | 200.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) PESSOAS EQUIPE RESPONSAVEL PELO SOM NOS DIAS 22 23 E 240607 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2007 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE SONORIZAÇÃO DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS2007 REALIZADOS NOS BAIR ROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2007 | 620.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 ( SETE ) BALÕES COM ARMAÇÃO DE FERRO DESTINADO A ORNAMEN TAÇÃO DO MUNICIPIO PARA FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2007 REALIZADOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/07/2007 | 240.00 | 00007820309474 | CRISTIANO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NOS BAIRROS SEN ZALA E ESTAÇÃO DURANTE FESTEJOS JUNINOS DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006835568437 | ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2007 REALIZADOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003562949430 | EDNILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA PRAÇA VILA DO IMPERADOR PER TENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 24 062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/07/2007 | 190.00 | 00008152189405 | ROMILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JU NINOS2007 DO MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 24062007 CORRESPONDENDO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS COLOCAÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/07/2007 | 190.00 | 00079906737468 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JU NINOS2007 DO MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 24062007 CORRESPONDENDO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS COLOCAÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2007 | 846.00 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) PRATO FEITO DESTNADOS A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHAU NO SITIO ARQUEOLOGICO PERIODO DE 01 A 30062007 DU RANTE JESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2007 | 190.00 | 00008354426408 | ACASSIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JU NINOS2007 DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 2406 2007 CORRESPONDENDO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS COLO CAÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 22 23 E 24062007 CORRESPONDENDO A SEGU RANÇA DA POPULAÇÃO NAS ÁREAS ONDE SE REALIZAREM OS FESTEJOS JUNINOS NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO E SI TIO ARQUEOLOGICO DE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2007 | 900.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DOIS ) CARROS DE FERROS COM PNEUS COM CAMARAS E ROLAMEN TOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS CAIXAS DE SOM PARA ANIMAR OS FESTEJOS JUNINOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/07/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA D´ AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2007 | 190.00 | 00006992878476 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 24062007 CORRESPONDENDO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS COLOCAÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NOS DIAS 09 10 16062007 E 10072007 DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/07/2007 | 434.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MU NICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA MILLENIUM NOS DIAS 23 E 24062004 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2007 | 1610.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS APRESEN TAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO DE FORRÓ P´R DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZA DOS NA PEDRA ITACOATIARA BAIRRO DO EMBOCA E PRA ÇA ANTENOR NAVARRO REALIZADOS NOS DIAS 02 03 16 20 23 E 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/07/2007 | 1380.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS APRESEN TAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOC DO MUNICIPIO REALIZADOS NA PEDRA ITACOATIARA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO BA IRRO DA SENZALA E NA PRAÇA DR AISIO REALIZADOS NOS DIAS 02 03 10 21 24 E 28062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2007 | 2070.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS APRESEN TAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA PEDRA ITACOATIARA NA PRAÇA MARIO BOI E NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTE JOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 01 03 17 19 22 23 24 29 E 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2007 | 2530.00 | 00031367011515 | JURANDIR MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS APRESEN TAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZA DOS NA PEDRA ITACOATIARA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E NO GRUPO ESCOLAR MAJOR JO SE BARBOSA MONTEIRO REALIZADOS NOS DIAS 01 03 20 22 23 24 27 E 28062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2007 | 600.00 | 00031367011515 | JURANDIR MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO REALIZADO NA PEDRA ITACOATIARA NOS DIAS 22 23 E 24062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/07/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/07/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA GOITI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/07/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMO 4727PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/07/2007 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2007 | 250.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 24 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/07/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002978 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002911 | 02/07/2007 | 1405.30 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21620KG DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/07/2007 | 124.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: WILLAME RODRIGUES DE LIMA PORTADOR DO CIC 08326094714 RG 2341509 2ª VIA SSPPB RISENDENTE NA RUA PRE SIDENTE JOAO PESSOA05 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/07/2007 | 134.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: MARIA EMI LIA ANSELMO DA SILVA PORTADORA DO CIC 068644 33498 RESIDENTE NA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO 303 BAIRRO DA BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2007 | 134.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CDESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: GILVANIA DE MELO SANTOS PORTADORA DO CIC 01260890430 RESIDENTE NA RUA NOEMIA MACIEL DE SOUZA2002 BAIRRO DO TIJOLO CRU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/07/2007 | 300.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO USUARIO CARENTE PAULO TRAJANO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2007 | 560.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42K DE CARNE BOVINA SOSSO E 28KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 0505 A 16062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2007 | 700.00 | 00005830346400 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA COMO COORDENADOR DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2007 | 3251.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/07/2007 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/07/2007 | 1530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2007 | 468.80 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZAÇÃOI DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTES DA SAUDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FAZER O TRABALHO DE CONTROLE DA DEN GUE E DA FEBRE AMARELA NO PERIODO DE 120507 A 300607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002881 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB DURANTE O MES DE JUNHO2007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2007 | 200.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTR 6629 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSO AS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 1203 07 A 260407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/07/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO RASPADINHA DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/07/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO RASPADINHA DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/07/2007 | 62.40 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE E DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONDUZINDO TRABALHADORES PARA REALIZAR SERVIÇO DE MAODEOBRA EM ROÇO DO MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002902 | 02/07/2007 | 160.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/07/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/07/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/07/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/07/2007 | 5100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGA MENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO PEVA (PRO GRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/07/2007 | 1280.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIA LIZADOS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU NHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2007 | 356.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME RIQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2007 | 600.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DE DESTE MUNICIPIOPB NO PERIODO DE 0203 A 2103 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002948 | 02/07/2007 | 459.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA MECANICA NA REPO SIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002949 | 02/07/2007 | 120.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA MECANICA NA REPO SIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA DE PLACA JZV PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/07/2007 | 650.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 30042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/07/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/07/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2007 | 678.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 A SERVIÇO DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZIN DO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 0110 A 20102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/07/2007 | 504.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOÃO PESSOAPB NO PERIODO DE 1312 A 30122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO REA LIZADO NO CARENTE PEDRO JOSE DO NASCIMENTO RESI DENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO Nº 331 USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 051 150 774 77 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2007 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª PARCELA DO 13º 2006 DO PROGRAMA DE ESTRUTURA ÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICEV VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2007 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 04 PNEUS 1000X20 DESTINADOS AO VEICU LO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL SITIO POÇO DOCE PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2007 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2007 | 45.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO A RECOLHER NA CONTA CORRENTE 0733006000001400 CONTRATO DE REPASSE DE Nº 123953142001PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2007 | 800.00 | 00067556523420 | JOSIMAR CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) TROFEU DESTINADO A MARATONA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA 2007 REALIZA DA NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/07/2007 | 4000.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIA NOS DIAS 22 23 24 E 25062007 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/07/2007 | 4500.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) TOLDOS MEDINDO 5X5 CADA NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DESTINADOS AS FESTIVI DADES JUNINAS2007 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/07/2007 | 766.86 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/07/2007 | 286.41 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2007 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE CONS ULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE CA RENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPÍO BENEFICIADA MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS RE SIDENTE A RUA NOVERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO Nº14 CPF 497 403 004 30 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003006 | 05/07/2007 | 204.70 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/07/2007 | 1555.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/07/2007 | 1085.90 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01062007 A 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/07/2007 | 80.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) SALTO ORTOPEDICO DESTINADO A CARENTE JUCELIA COSTA DA SILVA USUARIA DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 11 CPF 053 557 394 40CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/07/2007 | 350.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RUA FLORIANO PEIXOTO PER ENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/07/2007 | 455.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO A SER VIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LINHA DÁGUA E DRENAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/07/2007 | 111.20 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FISCAIS DA FUNASA PARA A VISTORIAS DE OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADA NOS SITIOS PEDRA D`AGUA CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2007 | 150.00 | 00002532133473 | JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI NO PERIODO DE 01 A 06072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003011 | 06/07/2007 | 9577.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2007 | 250.00 | 00006753286403 | JERONIMO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO E SERVENTE REALIZA DO A COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JOSE CUSTODIO DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003015 | 06/07/2007 | 2553.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS FESTEJOS JUNI NOS2007 DO MUNICIPIO AO VIVO ATRAVES DA RADIO RU RAL ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HOR TENCIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA Nº 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HORTEN CIO REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2007 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003019 | 07/07/2007 | 472.50 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003024 | 09/07/2007 | 1969.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL LUBRA EXTRA DES TINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436 MNM0775 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/07/2007 | 150.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FIXAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PLACAS DE IDENTI FICAÇÃO NA POLICLINICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2007 | 320.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) CARRADAS DE MASSA ME PARA ATERRO DO CIMITERIO PUBLICO DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2007 | 730.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL MILENIUM HI DRAULICO 68 TEXAMATC LITRO DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULO DE PLACA MMY 0255 RETRO ESCAVADEIRA TRATOR AGRALE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2007 | 20.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSPARENCIAS DESTINADAS AO PESMS CONVENIO 0812003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2007 | 599.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003022 | 09/07/2007 | 691.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003027 | 09/07/2007 | 1338.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA LAMPADA 67 24V LAMPADA 1CONTATO 24V OLEO UNIVERSAL 90 2LT GTX LITRO DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MMY 0287 MNG 1900 E MNO 1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2007 | 180.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SHOW PIROTECNICO PARA A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2007 | 40.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMI SAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO GRUPO FOLCLORICO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2007 | 2660.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE MOLAS CAIXA DE DIREÇÃO CAIXA DE MARCHA EMBUCHAMENTO DE TRANSMI SSÃO E SUSPENSÃO NSO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MNG1900 E MMY0287 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2007 | 170.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PRE DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2007 | 1190.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER 1020 UM SWITCH TRES TECLADOS PS2 DOIS MAUSE PS2 E UM SWITCH DE OITO PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM COM DES TINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO CARENTE ELVES PRESLEY DA SILVA ALVES USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNCIPIO RESIDENTE A RUA PADRE JOSE AL VES Nº 92 CPF 008 160 444 06 CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 3112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO CARENTE VAGNER GOMES VIEIRA RESIDENTE A RUA SEVE RINO PEQUENO DE MEDEIROS Nº 7 CPD 943 681 551 44 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM COM DES TINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO CARENTE GILSON GOMES DE ARAUJO CPF 04943728421 RUA PROFESSOR SEVERINO ALVES DA ROCHA SN CENTRO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO CARENTE CRISTIANO RIBEIRO LEITE USUARIO DO SISTE MA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MA NOEL CORREIA DE FARIAS Nº 629 CPF 085 191 154 46 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2007 | 180.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE ARMARIOS DA SA LA DE ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIO DO DE 02 A 06072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2007 | 123.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM COM DES TINO A RIO DE JANEIRO DESTINADA AO CARENTE ANTO NIO VERISSIMO NETO CPF 24772445153 RUA FLORI ANO PEIXOTO CENTRO INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003044 | 10/07/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 13072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2007 | 1260.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSADOR PLACA MÃE PENT HD DRIVE GRAVADOR DE DVD GABINETE E ESTABILIZADOR MOUSE TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (IGD INCLUSÃO DIGITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2007 | 300.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENDRIVE DE 1G DESTI NADO AO IGD (INCLUSAO DE GESTAO DIGITAL) DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2007 | 100.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PNEUS TRASEIROS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2007 | 940.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NA TROÇA DE PEÇAS DO TRATOR AGRALE TROÇA DE PEÇAS DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA TROÇA DE PEÇAS DO CAMINHÃO BAS CULHANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003032 | 10/07/2007 | 1150.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E COPIAS EM DUPLICADOR DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2007 | 147.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) MULTIMISTURAS DESTINADO AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) REALIZA DO NO CARENTE PEDRO JOSE DO NASCIMENTO RG398617 SSPPB CIC 05115077477 RESIDENTE NA RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO331 BELA VISTA INGAPB CONFORME PRONTUARIO DE Nº 331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003042 | 10/07/2007 | 441.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003049 | 10/07/2007 | 1322.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2007 | 153.60 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS LOBORATORIAIS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS POS TOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/07/2007 | 3205.89 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2007 | 149.10 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2007 | 1828.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2007 | 545.45 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/07/2007 | 119.82 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCILETA DE PLACA MNB7645 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2007 | 696.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO CADEADOS BOTAS DE BOR RACHA BOTAS DE COURO E PICARETAS DESTINADOS A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2007 | 392.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) GRADES DE FERRO BOCA DE LOBO DESTINADOS A RUA FLO RIANO PEIXOTO E TRAVESSA MANOEL MENEZES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2007 | 1925.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LAMPADAS 200WTS 300 SOQUETES SEM CRAVES 10 DIUNTORES TRIFASICO 05 PACOTES DE FIO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS FESTIVIDA DES JUNINAS DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/07/2007 | 332.78 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 TIPO MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2007 | 200.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DO ESPOSO JOSENILDO GO MES PEREIRA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2007 | 90.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 090707 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/07/2007 | 520.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00032007 NO DIA 26062007 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2007 | 220.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNI CIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO CORRESPONDENDO A SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DE CERAMICA NO PERIODO DE 02 A 05072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2007 | 530.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONS TRUÇÃO DO MURO DA EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEI REDO DURANTE O PERIODO DE 11 A 18062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2007 | 363.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2007 | 200.00 | 00067926154202 | JOZINALDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA E MEF PROFESSORA CANDIDA A FARIAS BRAGA NO PE RIODO DE 02 A 05072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2007 | 3498.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO MATERIAL HI DRAULICO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2007 | 220.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO CEMI TERIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2007 | 160.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENDO A CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 408 TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICI PIO AO SITIO GAMELEIRA SERVIÇO REALIZADO NO PERIO DO DE 03 A 13072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003074 | 13/07/2007 | 95.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA TEXTEURIZADA) DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/07/2007 | 600.00 | 41035833000175 | VISIOMED SOCIEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CAPSULECTOMIA COM YAG LASER REALI ZADO EM OLHO DIREITO DO USUARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO SR ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTA DOR DO CIC 92889662420 RESIDENTE NA RUA FLO RIANO PEIXOTO977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/07/2007 | 340.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003075 | 13/07/2007 | 408.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL CFERRO PLACTAN TES FASE 01 DESTINADA AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A SUPLEMENTAÇÃO DE GESTANTES NUTRIZES E CRIANÇAS EM FASE LACTENTEDE VIDAMENTE CADASTRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/07/2007 | 1905.60 | 00005616527408 | KATIENE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAOR DINARIOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/07/2007 | 100.00 | 00006932229480 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE PEDRAS DA RUA TRAVESSA MANOEL MENE ZES NO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/07/2007 | 390.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 25M DE DRE NAGEM COM TUBO PVC DE 150M CONSTRUÇÃO DE QUATRO CAIXA DE BOCA DE LOBO 60X60 E REPOSIÇÃO DE CAL ÇAMENTO NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO NO PERIODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/07/2007 | 300.00 | 00022600230459 | CARLOS ANTONIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO TORRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/07/2007 | 380.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NAS PRAÇAS ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR E NO SITIO ARQUELOGICO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30062007 PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/07/2007 | 430.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE 60M DE BO EIRO COM TUBO DE CONCRETO DE 600MM E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 100X150X100M COM TAMPA DE CONCRETO NA RUA VENANCIO NEIVA NO PE RIODO DE 04 A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/07/2007 | 70.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME DE FUTE BOL SÃO PAULINHO PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª COPA CUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003084 | 16/07/2007 | 442.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR MMY 0287PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/07/2007 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE MICROCOMPUTADORES AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA PROJETO INCLUSÃO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/07/2007 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 PB COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA CONDUZIN DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRONAF 2001 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/07/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA DE SERVIÇO COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0207 0907 10 E 11072007 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CEF SEPLAG FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/07/2007 | 334.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/07/2007 | 603.92 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/07/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEI FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 15072007 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/07/2007 | 256.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/07/2007 | 245.66 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/07/2007 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER 2015D DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECDE ADM E FINANÇAS DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003095 | 17/07/2007 | 2165.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/07/2007 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS VENANCIO NEIVA E NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003099 | 17/07/2007 | 243.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA DURANTE REUNIÃO REALIZA DA NO DIA 07072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003094 | 17/07/2007 | 169.38 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE E MARGARINA VEGE TAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE CHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GA BRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003096 | 17/07/2007 | 780.18 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/07/2007 | 340.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/07/2007 | 70.00 | 03433706000135 | BELO MAGAZINE ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 COLCHÃO DE SOLTEIRO D23 78X188X12 PLUMATEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003104 | 18/07/2007 | 337.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO BISCOITOS TIPO CREAM CRACKER E MARIA DESTINADOS AS CRECHES MUNI CIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULIANA DIAS E GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003106 | 18/07/2007 | 612.80 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/07/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/07/2007 | 127.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM COM DES TINO AO RIO DE JANEIRORJ (COMPLEMENTAÇÃO) DESTI NADA A CARENTE MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RESIDENTE NO SITIO ALTO DOS SEIXOS CPF 579 113 804 06 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/07/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE: JOSINALDO JOAQUIM DE SANTA NA PORTADOR DO CIC 79905374434 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO20 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/07/2007 | 400.00 | 00047377011491 | MARIA DA GUIA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR (SERVIÇOS MEDICO) REALIZADO NA PACIEN TE MARIA DA GUIA MONTEIRO ALVES PORTADORA DO CIC 47377011491 RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOS POÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/07/2007 | 180.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) METRO DE LINHA DÁGUA NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES NO BAIRRO BELA VISTA NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/07/2007 | 350.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 100M (CEM) DE LINHA DÁGUA E RETIRADA DE BORRACHUDO E 20M METRO DE REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO NO PERIODO DE 10 A 19 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/07/2007 | 1574.99 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003102 | 18/07/2007 | 168.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003109 | 18/07/2007 | 1863.20 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003115 | 18/07/2007 | 1895.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA GTX 3L DESTINA DO AOS VEICULOS DE PLACA MNG1900 MMY0287 MNO 1349 MNO1339 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/07/2007 | 201.60 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0028 COM DESTINO AOS SITIOS PEDRA LAVRADA QUIXELÔ E ALTO DO SEIXOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29 0507 A 060607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003114 | 19/07/2007 | 661.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/07/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E RESCISAO DE CONT 07307 INEXIBILIDADE LICIT 00407 PREGÃO DE Nº 01107 PORTARIA DE INEG004 2007 PUBLICADO NO DIA 0407 0507 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/07/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003125 | 19/07/2007 | 184.20 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003126 | 19/07/2007 | 135.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/07/2007 | 600.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003128 | 19/07/2007 | 1306.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003131 | 19/07/2007 | 1724.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003132 | 19/07/2007 | 65.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003134 | 19/07/2007 | 112.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003118 | 19/07/2007 | 2267.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436 MNM0775 KHQ5957 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003119 | 19/07/2007 | 186.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/07/2007 | 150.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON S COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (MAPEA MENTO DE RETINA AO TONOMETRIA HD ALTA MIOPIA)RE ALIZADOS NA PACIENTE CARENTE VIVIANE DA SILVA SOU ZA RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 591 CPF 069 427 944 73 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/07/2007 | 802.27 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003116 | 19/07/2007 | 1468.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL MILENIUM HI DRAULICO 68 USA LA3 40 20L DESTINADO A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULO DE PLACA MMY 0255 RETRO ESCAVADEIRA TRATORS AGRALE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/07/2007 | 360.00 | 00004968600461 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DO SITIO QUIXE LO NO PERIODO DE 04 A 19 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/07/2007 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ESTADEIRA 300KG PARA AÇOUGUE CAUDURO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/07/2007 | 517.60 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/07/2007 | 211.75 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO A SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA DIS TRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRA DOS NO SISTEMA DE ASS SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/07/2007 | 180.00 | 00003436476480 | JOSE ANTONIO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 9284 COM DESTINO A PEDRA D AGUA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E COM DESTINO A RECIFE PE CNDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/07/2007 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DE CHA DOS PEREIRA E A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2007 | 80.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) BIRÔS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003153 | 20/07/2007 | 494.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO SALSICHA E MACARRÃO 500G DESTSINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003154 | 20/07/2007 | 203.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTATANEO 400G SALSICHA A GRANEL E MACARRAO ESPQGUETE 500G DES TINADO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL VA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2007 | 10912.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2007 | 170.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REDE DE VOLEI E 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL MAX 500 DESTINADO AO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/07/2007 | 666.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/07/2007 | 1594.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/07/2007 | 500.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 100MTS DE MEIO FIO DESTINADO AO CANTEIRO DO CEMITERIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/07/2007 | 156.00 | 00084025573415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BRITO NO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2007 | 3744.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2007 | 120.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 19 DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/07/2007 | 693.88 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/07/2007 | 50.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOP 7282 A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDECON DUZINDO MEDICAMENTOS PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE ITABAIANAPB NO DIA 20072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/07/2007 | 630.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS UNIDADE SANITARIA CENTRO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PSF IV E V E VACA MECANICA RELATIVO AO MESE DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/07/2007 | 0.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS UNIDADE SANITARIA CENTRO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PSF IV E V E VACA MECANICA RELATIVO AO MESE DE JUNHO2007 OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2007 | 200.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR E CONDUZINDO EQUIPE MEDI CA PREALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO PERIODO DE 050507 A 140607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/07/2007 | 525.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO DURANTE O PERIODO DE 1205 A 25062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/07/2007 | 650.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0106 A 29062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/07/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA HOQ 2789 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/07/2007 | 139.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TTRINTA E UM) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2007 | 683.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONDUZINDO VACINAS E MEDI CAMENTOS PARA O 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2007 | 326.90 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/07/2007 | 600.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV1814 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CON DUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 2003 A 2404 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/07/2007 | 484.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/07/2007 | 244.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/07/2007 | 3429.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE BIROS E CARTEIRAS ESCOLARES E COLOCAÇÕES DE FECHA DURAS NAS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO: EMEF FREI HERCULANO EMEF PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA EMEF CORINA DE A BARBOSA EMEF DJALMA R DE CARVALHO EMEF MAJOR JOSE BARBO SA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/07/2007 | 2923.20 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48384 (COPIAS XEROGRAFICAS) E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003133 | 20/07/2007 | 1064.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/07/2007 | 2262.45 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6327 63306335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6925 6251 6796 7736 7980 NO PERIODO DE 03062007 A 02072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/07/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/07/2007 | 3470.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941009 33941003PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/07/2007 | 28292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/07/2007 | 450.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CONDUZINDO MENBRO DE EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO PROGRA MA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 0307 E 210707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/07/2007 | 640.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDAS E CONFECÇÃO DE OB JETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NO PERIODO DE 02 A 10072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/07/2007 | 7777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO JO VENS E ADULTOS PEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/07/2007 | 945.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) PRATOS FEITOS DESTINADO AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS E CONTRAOLADORES DE SOM QUE SE APRESENTAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/07/2007 | 529.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL FREI HERCULANO E SITIO BATENTE DE PEDRA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/07/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PON TINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/07/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE AGUA MINE RAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/07/2007 | 50.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 6658 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB CONDUZINDO PESSO AS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER PERICIA JUNTO AO INSS NO DIA 27062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/07/2007 | 300.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO USUARIO CARENTE OSMAN ANGELO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/07/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/07/2007 | 450.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/07/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIO ) RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/07/2007 | 98.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SVISTORIA DE OBRAS OGU IGD EFETUADO NO DIA 24072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/07/2007 | 1360.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/07/2007 | 250.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVIÇO COMO CONFERENCISTA DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA REALIZADA NO DIA 2607 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/07/2007 | 1062.90 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/07/2007 | 250.00 | 00040330036491 | INACIO HELIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW E SOM PARA PRIMEIRA CONFEREN CIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/07/2007 | 468.25 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/07/2007 | 440.37 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/07/2007 | 200.00 | 00020415176468 | DIONEIA GARCIA MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO COMO CONFERENCISTA DURANE A I CONFERENCIA MANUCIPAL DE SAUDE DE INGA NO DIA 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/07/2007 | 250.00 | 00046836926434 | TANIA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ NO DIA 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/07/2007 | 200.00 | 00003046388462 | CAROLINA BANDEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO ODONTOLO LIGO NO PACIENTE CARENTE MARCOS SIMÃO DA SILVAUSU ARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CPF 225 914 944 87 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2007 | 100.00 | 00046711775449 | ALBA JEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME NEUROLOGICO REALIZADO NO CARENTE DJALMA BEN TO DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FA RIAS BAIRRO DO EMBOCA Nº 594 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/07/2007 | 623.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/07/2007 | 200.00 | 00001303505401 | MARIA JULIANA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE INFOR MATICA PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1ª VIGENCIA DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/07/2007 | 89.78 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DMEDICAMENTOS FARMECEUTICO PARA DISTRIBU IÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/07/2007 | 363.17 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTINA DOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF EM ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003235 | 27/07/2007 | 314.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA MECANICA NA REPO SIÇÃO DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS DE PLACA JZV 7371 MOQ 2673 SANTANA MMY 0002 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/07/2007 | 6361.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/07/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003190 | 27/07/2007 | 344.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 265 MARMITAS DESTINADAS AOS CADAS NADAS AOS ENTREVISTADORES A SERVIÇOS DA ATUALIZA TRADORES A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DU RANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003194 | 27/07/2007 | 394.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA INTERNET E CON FIGURAÇÃO DOS ACESSOS POINTS DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2007 | 324.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO EM 108 (CEN TO E OITO) CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 28032007 A 2007 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2007 | 254.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM COM DES TINO AO RIO DE JANEIRORJ PARA O CARENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO CPF 032 302 024 08 RESI DENTE NO SITIO SERRA VERDE CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/07/2007 | 127.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DEST A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE: TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO PORTADORA DO CIC 96434112491 RESI DENTE NA RUA PROJETADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS 80 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/07/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003218 | 27/07/2007 | 239.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS EM MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003219 | 27/07/2007 | 239.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO FLOCOS DE MILHO 500GR E RAPADURA BREJEIRA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA DIAS EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/07/2007 | 420.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMBOR DE FREIO DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/07/2007 | 188.00 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCO DE FRAUTAS DESTINADOS AS CRECHES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/07/2007 | 825.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003234 | 27/07/2007 | 241.20 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CA RENTES DE EXTREMA POBREZA QUE REZIDE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003236 | 27/07/2007 | 713.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003239 | 27/07/2007 | 681.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/07/2007 | 340.00 | 09207606001491 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO PESMS CON VENIO 0812003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/07/2007 | 281.00 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/07/2007 | 45.86 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPEROS COLORIFICOS VINAGRE CALDO DE GALINHA DESTINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003248 | 27/07/2007 | 79.72 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/07/2007 | 792.68 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/07/2007 | 47.50 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MEDALHAS E 01 (UM) TROFEU DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/07/2007 | 260.05 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003196 | 27/07/2007 | 208.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) MARMITAS DESTINA DAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EX TRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/07/2007 | 170.00 | 00004968600461 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DO SITIO QUIXE LO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2007 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA PB 408 NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2007 | 520.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO SOLDAS CONSER TOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2007 | 320.00 | 00022600230459 | CARLOS ANTONIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO TORRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA SITIO CU TIAS UMBURANA E GOITI NO PERIODO DE 05 A 25 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2007 | 720.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A LIMPEZA DAS FOSSAS DO FÓRUM E DA RESIDENCIA DA JUIZA DA COMARCA DO MUNICIPIO E DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DO BAIRRO DO FUTEBOL NO PERIODO DE 16 A 20072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2007 | 100.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERV PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO NOVO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/07/2007 | 250.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERV PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE LAGOA DOS CARDEIROS E SITIO PEDRA DÁGUA NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2007 | 280.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/07/2007 | 310.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 (TRES) CAIXAS DE ESGOTO DE 30(TRIN TA)M DE DERENAGEM COM TUBO PVC DE 100MM NA TRAVES SAMANOEL NASCIMENTO DE MENESES NO PERIODO DE 23 A 27072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2007 | 120.00 | 00003780777401 | JOSE IVANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NO PERIODO DE 15 A 25 DE JU LHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/07/2007 | 360.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 200MT DE LI NHA DÁGUA NA RUA JOSE DA SILVA PEREIRA NO PERIO DO DE 23 A 27072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/07/2007 | 183.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 34 CO NEXÃO FG JIC PRENSADA MOLA DE AÇO 34 DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/07/2007 | 40.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 38 CO NEXÃO MF NPTF PREPRENSADA E CONEXÃO FG JIC PREN SAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2007 | 116.96 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CANDIDA AMELIA E JOAO DIO NISIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2007 | 60.38 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO LOCALIZA DO NA R LUDOVICO DE MELO AZEDOSN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003200 | 27/07/2007 | 1157.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 MARMITAS DESTINADAS AO CON SUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2007 | 362.63 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2007 | 196.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 REALIZANDO VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA EN TIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/07/2007 | 528.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELAIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/07/2007 | 45.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CEDADE DE SAPEPB NO DIA 30072007 COM FINALIDADE DE PAR TICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DA 23ª CSM CO RONEL CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/07/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DES TINO A CIDADE DE RECIFEPE COM FINALIDADE DE COM PRA MEDICAMENTOS NA LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/07/2007 | 231.84 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE PCONSUMO DOS PREDIOS PERTENCENTES A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/07/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/07/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO PREGÃO Nº122007 NO DO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 122007 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20072007 E 210742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/07/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2007 | 780.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE DESTINADO A MINIBIBLIOTECA DO PROFESSOR DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/07/2007 | 3146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE JUNHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/07/2007 | 120.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPA IS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03040506072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/07/2007 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER PCOPIADORA 5614 CX XRX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/07/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/07/2007 | 982.00 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003254 | 30/07/2007 | 3451.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA FILTROS DESTINA DOS OS VEICULOS DE PLACA MNM1339 MNM1349 MMY 0287 MNG1900 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MNO 1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2007 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM IMAGEM DOS FES TEJOS JUNINOS2007 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 23 E 24062007 EDIÃO DOS ENCONTROS DE QUADRILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003260 | 30/07/2007 | 3205.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1282 LANCHES DESTINADOS AOS COMPO NENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUADRILHAS BANDAS E MANUTENÇÃO DE SOM QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2007 DO MUNICIPIO PERIODO DE 01 A 30062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003257 | 30/07/2007 | 444.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003258 | 30/07/2007 | 159.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL FILTRO BOSCH 200ML USA LA3 40 LITROS DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003255 | 30/07/2007 | 562.50 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 160707 A 270707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003256 | 30/07/2007 | 2633.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL ULTRAMAX VISCUS 3L ULTRAMAX VISCUS 2L FILTRO PSC 156 REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436 MNM0775 JZV7371 KAQ5957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO MENOR: JOSE LAILSON P MORENO FILHA DE FABIANA ALVES PEREIRA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MANOEL CDE FARIAS 729CPF 042 581 534 00 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO MENOR: ALAN GOMES PEREIRA FILHO DE ALIANA GOMES PEREIRA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF 964 344 574 72 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2007 | 21007.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2007 | 11567.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2007 | 23738.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/07/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARCELA UNICA DO 13º SALARIO DE 2007 DE SERVIDORES EXONERADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/07/2007 | 5683.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2007 | 1950.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMACICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 DE PREDIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2007 | 374.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE CRE DITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2007 | 2163.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS SECRETARIA DE SAUDE PSF IV RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2007 | 1801.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003265 | 31/07/2007 | 1124.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2007 | 310.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS COLORIDO E 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETO DESTINADOS AO PESMS CON VENIO 0812003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2007 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2007 | 1485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/07/2007 | 2371.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/07/2007 | 839.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2007 | 5152.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/07/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2007 | 1862.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2007 | 206.40 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2007 | 377.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DJALMA DUTRANA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2007 | 1650.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIO NADO CAPACIDADE 10000BTUS VOLTAGEM 220V MARCA ELGIN MODELO TIPO JANELA PRODUTO DE ORIGEM BRA SILEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2007 | 11848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2007 | 19555.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/07/2007 | 2710.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/07/2007 | 43284.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/07/2007 | 5855.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/07/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2007 | 10730.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2007 | 6911.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2007 | 1351.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2007 | 3366.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007093794475 | SUELEIDE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2007 | 3724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2007 | 1957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/07/2007 | 565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2007 | 4196.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/07/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/07/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2007 | 1669.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2007 | 954.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2007 | 666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/07/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/07/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/07/2007 | 1690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2007 | 1766.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/07/2007 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO2007 DE BITADO NO DIA 19072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 25072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2007 | 1070.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2007 | 2194.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2007 | 1203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA 50% DO 13º2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2007 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2007 | 3727.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2007 | 256.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2007 | 2180.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2007 | 755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2007 | 1269.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2007 | 4449.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/07/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/07/2007 | 3698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/07/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/07/2007 | 7582.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/07/2007 | 1343.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2007 PARCELA UNICA EXONERADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2007 | 2.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA 43494 ITR EFETUADO NO DIA 03 E 24 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2007 | 5366.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2007 | 2831.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2007 | 69.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 59854 FEP EFETUADO NO DIA 2007 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO EFETUADA NO DIA 31072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/07/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2007 | 103.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2007 | 2306.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2007 | 2317.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELAIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2007 | 931.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO SALA RIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2007 | 215.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2007 | 1097.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM EFETUADO NO DIA 1007 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2007 | 17484.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 052007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2007 | 442.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM EFETUADO NO DIA 2007 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2007 | 389.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM EFETUADO NO DIA 3007 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2007 | 19944.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2007 | 7156.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO A RECOLHER NA CONTA CORRENTE 0733006000001400 CONTRATO DE REPASSE DE Nº 123953142001PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 09072007 NA CC 0733006000001400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2007 | 119.79 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO SEDE E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2007 | 18427.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2007 | 91385.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2007 | 49936.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2007 | 4245.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2007 | 4112.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50% DO 13º SALARIO2007 DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/07/2007 | 6705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/07/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005421707440 | MARIA SUELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI ÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE JU NHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/07/2007 | 2227.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/07/2007 | 58.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA UNICA EXONERADO DE SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONA DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/07/2007 | 703.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2007 PARCE LA UNICA EXONERADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/07/2007 | 1726.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO20207 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/07/2007 | 1382.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2007 | 9851.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2007 | 511.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2007 | 22995.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2007 | 512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO A 1º PARCE LA DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2007 | 136.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DIATRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2007 | 1078.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2007 | 853.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE JULHO2007 DEBITADO NO DIA 25072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2007 | 1097.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2007 | 442.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2007 | 389.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2007 | 22995.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2007 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2007 | 8312.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (GRUPOS ESCOLARES) RELATI VO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2007 | 180.00 | 00080638775434 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO NO PERIODO DE 02 A 06072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2007 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003400 | 01/08/2007 | 2778.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2007 | 385.00 | 00005616527408 | KATIENE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª CANDI DA A F BRAGA DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2007 | 607.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2007 | 22800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2007 | 65.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE AGUA ENCANADA ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSICO LOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003429 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003433 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2007 | 90.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 A 26072007 COM FINA LIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PESPLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2007 | 280.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) FILMAGENS DE MA TERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2007 | 300.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO JOSE PONTES DA SILVA E PROFESSORA CANDIDA A FBRA GA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA MMO 7840 NOS DIAS 09 E 10072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2007 | 170.00 | 00002854217438 | LAELTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANS PORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DO SITIO GENTIL DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DISTRITO DE PONTINA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2007 | 120.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 A 06072007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003478 | 01/08/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2007 | 800.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PRESTADO NO REFORÇO DO CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA1580 PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2007 | 150.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/08/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2007 | 380.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) RELATI VO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003499 | 01/08/2007 | 530.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRA NO VEICULO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIO ) RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003501 | 01/08/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/08/2007 | 456.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSANO VEICULO DE PLACA KGG2777 NO PEREIODO DE 01 A 10082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003507 | 01/08/2007 | 2620.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003508 | 01/08/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2007 | 91543.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2007 | 46676.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2007 | 19387.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/08/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINAVI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727PB RELATI VO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/08/2007 | 2611.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003515 | 01/08/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RE LATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003517 | 01/08/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA D´ AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003522 | 01/08/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003528 | 01/08/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2007 | 2480.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003530 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA GOITI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003532 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDA MENTAL SITIOS PINGA E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KIL4725PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003534 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA E DO DISTRI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003536 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNCAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE JUNHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003539 | 01/08/2007 | 300.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003540 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA KFO 8907 RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003542 | 01/08/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003543 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESETADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPOR TANDO DOCENTES IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2007 | 28292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2007 | 6705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2007 | 3889.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003563 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002396799460 | Élson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNY1172PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002396799460 | Élson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003567 | 01/08/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VI CE VERSA NO VEICULO DE PLACA5490PB DURANT O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2007 | 110.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA JME 71 20 CONDUZINDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA RESIDENTE NO SITIO SERRA RAJADA COM DESTINO AO DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA NO PERIODO DE 13 A 190707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2007 | 453.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003437 | 01/08/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2007 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2007 | 240.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 COM DESTINO AO SITIO SERRA VE LHA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIO A SERVI ÇO DO IBGE NO PERIODO DE 040707 A 290707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2007 | 2923.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941192 33941239 33941304 33941236 339412 18 33941132 3394146 33942235 33941118 339 41136 RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003458 | 01/08/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEI FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS RELATIVO AO PE RIODO DE 16 A 31052007 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003489 | 01/08/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDUR O MES DE JULHO2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/08/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2007 | 2601.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2007 | 4449.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2007 | 2484.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2007 | 7672.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2007 | 3756.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIR GOLINO DE SOUZA CAMPOS714 DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUS TIÇA DA COMARCA DE INGARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2007 | 550.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA DE COMUNI CAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2007 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMU NICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRESA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003415 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2007 | 1690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2007 | 288.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO FUNCIONARIO A SERVI ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR SER VIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO PERIODO DE 120607 A 110707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2007 | 3724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/08/2007 | 4044.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003394 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003427 | 01/08/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MO TOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003448 | 01/08/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2007 | 250.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A RECUPERA ÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA VILA DO IMPERADOR CAIXA DE ESGOTO NA RUA JÕAO DA LUZ DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE LINHA DÁGUA NA RUA SILVÉRIO LACERDA NO PERIO DO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2007 | 180.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A REPOSIÇÃO DE 15M DE CALÇAMENTO NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTE LO BRANCO NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOS TO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2007 | 12228.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003490 | 01/08/2007 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A RE CUPERAÇÃO DE LINHA D´AGUA NA RUA JOSE DA SILVA PE REIRA E UM BOEIRO NA RUA SILVERIO LACERDA E NA CA IXA DE ESGOTO NA RUA JOAO DA LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2007 | 43441.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2007 | 5867.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005982135461 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO DA RUA NORBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2007 | 225.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 CONDUZINDO PALESTRANTE DA 1ª CONFERENCIA DA ASSIS TENCIA SOCIAL E COM DESTINO AO BAIRRO DA ESTAÇÃO CONDUZINDO GRUPO DE DANÇA DO PETI NO DIA 270707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2007 | 3251.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005830346400 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA COMO COORDENADOR DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2007 | 190.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS E 04 (QUATRO) BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICI PANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL REALIZADA NO DIA 27072007 A DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 28072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2007 | 325.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DIDATICAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2007 | 236.80 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003457 | 01/08/2007 | 400.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) QUENTINHASDES TINADAS AOS CONVIDADOS DA I CONFERENCIA DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL REALIZADA NO DIA 27072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2007 | 78.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) FOTOGRAFIAS DA I CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27072007 E REUNIÃO DO PLANO DIRETOR REALIZADA NO DIA 300707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/08/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003477 | 01/08/2007 | 273.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADA A 1º CONFERENCIA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2007 | 5152.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2007 | 130.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 11 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2007 | 103.80 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON TRA POLIOMELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 11 A 16 DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2007 | 86.80 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADO NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2007 | 130.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2007 | 1408.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2007 | 497.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2007 | 80.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2007 | 893.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF IV RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2007 | 130.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO DO DIA 11 A 16 DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2007 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2007 | 130.00 | 00053090462400 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2007 | 409.24 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PESSOA JU RIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003431 | 01/08/2007 | 603.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) QUEN TINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICI PAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO RASPADINHA DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2007 | 250.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A P0LIOMIELITE REALIZADA NO MUNICI PIO NO DIA 11 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2007 | 130.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2007 | 80.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2007 | 5100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGA MENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO PEVA (PRO GRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2007 | 80.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2007 | 650.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SI TIO CHÃ DOS PEREIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2007 | 540.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO TORRE ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 190307 A 280707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2007 | 300.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO VACINAS PARA O 12º NUCLEO E COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2007 | 180.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 01 E 02012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2007 | 100.00 | 00013943839400 | JOSE ESMEJOSE FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO1414PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 13 E 2707 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2007 | 744.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS GENTIL SURRÃO DOS POÇOS SERRA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALI DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO 0110 A 20102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2007 | 560.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NO SITIO NO VO ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2007 | 336.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003474 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB DURANTE O MES DE JULHO2007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2007 | 80.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO RALIZADA NESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE CAM PANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADO NO MUNICI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2007 | 80.00 | 00053090462400 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2007 | 336.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO USUA RIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURAL (SITIO SURRÃO DOS POÇOS) COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2811 A 081206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/08/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/08/2007 | 7685.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2007 | 130.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 16062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/08/2007 | 21482.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/08/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/08/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2007 | 24392.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2007 | 21938.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003569 | 02/08/2007 | 655.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/08/2007 | 348.46 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/08/2007 | 793.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003572 | 02/08/2007 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003579 | 02/08/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003580 | 02/08/2007 | 1068.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ARQUIVO FICHARIO EM AÇO E 01 (UM) BEBEDOURO ELETRICO COM GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA A PO DESTI NADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA IRACI CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO CONVENIO DE Nº 172205 MAT LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003583 | 02/08/2007 | 267.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 03 TRES CADEIRAS CONSTRU SOLIDA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA IRACI CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO CONVENIO DE Nº 172205 MAT LABORA TORIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003584 | 02/08/2007 | 303.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 03 TRES CALCULADORA COM BOBINA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA IRACI CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO CONVENIO DE Nº 172205 MAT LABORA TORIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/08/2007 | 80.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MU NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003573 | 02/08/2007 | 423.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47KG DE CARNE BOVINA MOIDA DESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003585 | 02/08/2007 | 505.90 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADA AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA CONVITE 00607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/08/2007 | 120.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VOLAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERV PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO VARZEA DE CANA PERTENCENTES A ES TE MUNICIPIO SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DE 30 DE JULHO07 A 03 DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/08/2007 | 120.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA VERDE AO SI TIO NOVO NO PERIODO DE 20 A 30072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/08/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 090 QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO HOTEL CRUZEIRO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 30072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/08/2007 | 150.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA PB 408 NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/08/2007 | 325.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2007 | 188.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 38 CO NEXÃO MF NPTF PREPRENSADA E CONEXÃO FG JIC PREN SAVEL DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/08/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 02/08/2007 | 2940.93 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6327 63306335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6925 6251 6796 7736 7980 NO PERIODO DE 03062007 A 02072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/08/2007 | 600.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO BASICA JUNTO COM A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POS TERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003595 | 03/08/2007 | 606.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2007 | 135.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TRES BLOQUEADOR DE TELEFONE MASTER COM SENHA DESTINADO A APARELHOS DESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/08/2007 | 150.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO A 1º CONFERENCIA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003592 | 03/08/2007 | 281.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS CRIANÇAS DOPETI(PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003593 | 03/08/2007 | 317.40 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: GEOR GINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003594 | 03/08/2007 | 865.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2007 | 280.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/08/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2007 | 178.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MNM1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003598 | 04/08/2007 | 1318.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003600 | 06/08/2007 | 2335.70 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS APOLINARIO J DE MELOJOSE TRAJANO DE FIGUEIREDOMANOEL SABINO ROFª CANDIDA AFBRAGAHONORIO ALVESE JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/08/2007 | 3030.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA PARA AS ATIVIDADES PRATICAS DE EDUCAÇÃO FISICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/08/2007 | 660.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BIROS MEDINDO 090X050 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO 01 06082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003603 | 06/08/2007 | 1352.70 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15030K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003604 | 06/08/2007 | 1326.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 204KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/08/2007 | 166.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO REA LIZADO NO CARENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS47 TENDO COMO RESPONSAVEL O SR SEVERINO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO RG 1313693 SSPPB CIC 928896624 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0003599 | 06/08/2007 | 435.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TIPO GELAGUA COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/08/2007 | 120.00 | 00016051181415 | EDILEUZA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 03 SESSOES DE ANA LISE PSICOLOGA NO MENOR JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA ALVES TENDO COMO RESPONSAVEL LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO887A PORTADORA DO CIC 46766600497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/08/2007 | 185.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 TROFÉUS GRANDE E MEDIO DESTI NADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 1208 2007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/08/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58514M DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1339 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003610 | 08/08/2007 | 3149.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS MMY0287 MNG1900 E MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003609 | 08/08/2007 | 562.50 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI DO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 30072007 A 10082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2007 | 30.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08082007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO OBJETIVANDO ESTRATEGIAS DE CADASTRAMENTO DE COMUNIDADE QUILOMBOLAS REALI ZADA NO DIA 08082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003617 | 09/08/2007 | 280.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/08/2007 | 150.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) PLAQUETAS DE ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DO IGD COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003622 | 09/08/2007 | 1294.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESELMILENIUM HIDRAU LICO 68 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS VEICULOS DE PLACA MMY0255 TRATORES AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2007 | 193.30 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO PLAS PARA LIXO SACOLA PLAS TICAS DEST AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003620 | 09/08/2007 | 2644.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL ULTRAMAX VISCUS 3L ULTRAMAX VISCUS 2L FILTRO PSC 156 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAQ5957 MNM1436 MNM0775 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/08/2007 | 150.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/08/2007 | 450.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE CORRES PONDENDO A CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO NO PERIODO DE 01 A 08082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/08/2007 | 412.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 TRANSPORTANDO DOCENTES COM DESTINO A CHA DOS PEREI RA E PONTINA NO DIAS 03 A 06072007 E TRANSPOR TANDO MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 31072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/08/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PES (PLANE JAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA NOS DIAS 2425 E 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003615 | 09/08/2007 | 3746.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA GTX 3L F1 SUPER 20 40 500ML GTX LITRO GRAXA TEXACO CHSSISE 2 WHITE LUB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO1349 MNO1339 MMY0287 MNO1580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/08/2007 | 477.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BELICHE EM MADEIRA E 02 DOIS COL CHÃO EM ESPUMA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2007 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER 2015D DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2007 | 66.28 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLIXO DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003623 | 09/08/2007 | 714.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2007 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2007 | 150.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO DE PLACA MNM 1436 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003643 | 10/08/2007 | 1672.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM INDUZIDO PORTA BUCHAS BATEDOR DIANTEIRO FEIXE DE MOLA SUPERIOR CANALETAS DE TUCHOS JOGO DE JUNTA DE MOTOR CABECOTE VELAS CAPA TUCHOS TAMPAS DISTRIBUIDORES DOS VEICULOS KOMBIS ESCOLARE MNO1349 E MNO1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2007 | 990.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA EM MACA ESCADA SUPORTE DE SO ROMESA DE APOIO TROCA DE FORRO DE COLCHÃO ESTO FADO REPOSIÇÃO DE ESPUMA EM LONGARINA RODAS DE CADEIRA GIRATORIA FORRO DE COLCHÃO DE CAMA DE DES CANSO E FORRO DE ESTOFADO EM CADEIRA PRESIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS01 REVISÃO DE MAR CAPASSO NO PACIENTE JOSENEIDE DA SILVA NUNES USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 596 BAIRRO DO EM BOCA CPF 579 127 504 87 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2007 | 153.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2007 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2007 | 295.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO DE PLACA JZV 7371 MNM8468 E MOQ 2673 E MNM 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003640 | 10/08/2007 | 132.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003641 | 10/08/2007 | 3000.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2007 | 232.80 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURALC AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 170707 A 100807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2007 | 190.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2007 | 400.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A RETIRADA DE BURRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 40(QUARENTA) METROS DE CALCAMENTO NA RUA TRIGUEIRO MONTEIRO NO PERIO DO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2007 | 300.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO ASSENTA MENTO DE 100 (CEM) METROS DE MEIO FIO EM CANTEI ROS NO CEMITERIO DE INGA NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2007 | 120.00 | 00003780777401 | JOSE IVANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2007 | 400.00 | 00007030437497 | LAYS LAURIZE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) VESTI DOS E 10 (DEZ) CONJUNTOS DESTINADOS AOS COMPONEN TES DA QUADRILHA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002547635453 | OSCAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO AO CARENTE OSCAR JOSE DA SILVA PORTADOR DO CIC02547635453 RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS65 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2007 | 183.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHOJULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2007 | 700.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR NA PACI ENTE MARIA JOSE RODRIGUES DE A OLIVEIRA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PORTADORA DO CPF 366 379 394 04 RESIDENTE A RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2007 | 124.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM PESSOA JU RIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003651 | 13/08/2007 | 2188.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2007 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIADORA MODELO XOROX 5614 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003647 | 13/08/2007 | 3675.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/08/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/08/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15082007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/08/2007 | 627.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2007 | 45.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB NO DIA 31072007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE INTEGRAÇAO PARA LEVANTAMENTO DE SUBSIDIOS PARA CONFECÇÃO DE PLANO ESTRATEGICO E DO PLANO PLURIANUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2007 | 637.22 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/08/2007 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2007 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO REALI ZADO NO DIA 12082007 NESTE MUNICIPIO ENTRE AS EQUIPES DO BRASIL DE PELOTAS CRUZEIRO INDUSTRIAL FERROVIARIO ALGAROBA PONTINENSE BRASIL GENTIL E GUARANI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003654 | 14/08/2007 | 7741.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI BUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/08/2007 | 65.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO RXJOELHO ESQUERDO E RX DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACI ENTE CARENTE DAMIAO RAMOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS19 CIC964330 43453 LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2007 | 170.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS E 05 (CINCO) BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO COFEE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REA LIZADA NO DIA 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2007 | 730.48 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/08/2007 | 110.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB408 NO TRECHO QUE LIGA INGA AO SITIO GAMELEIRA NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/08/2007 | 135.00 | 00009083153762 | MANOEL DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA ANTENOR NA VARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/08/2007 | 370.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) DENTES E 10 (DEZ) PARAFUSOS E 10 (DEZ) PORCAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003669 | 14/08/2007 | 239.58 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA DRAGAO DESORIZADOR DE AR (GRANDE) ESPONJA DE AÇO LANUX INSETICIDA PAPEL HIGIENICO 30X10M SABAO EM PO ALA 500GR DE SINFETANTE 2L SAT SALONDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/08/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/08/2007 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO INDUSTRIL ESPORTE CLUBE LOCADO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2007 | 1169.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA KSB 1 CV S 1000 E 03 (TRES) TORNEIRAS PJARDIM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2007 | 130.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO MENOR AISLAN MARTINS DELGADO FILHO DE WILSON ALVES DE ARAUJO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO SNº BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CPF 330 414 584 20 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2007 | 218.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE PB E PESSOAS QUE RESIDE NO SITIO GENTIL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2007 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ADESIVOS COLOCANDO NO VEI CULO UNO DE PLACA MNN0775PB A SERVIÇOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2007 | 44.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 03 (TRES) DVDS E 04 (QUATRO) CDS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2007 | 250.00 | 08592222000152 | LABORATORIO CLINICO BEZERRA DE CARVALHO SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (VACINA PREVENAR) REALIZADA NA FILHA MENOR ALANA VITORIA EPIFANIO DE ASSIS TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DO SOCORRO EPIFANIO DE ASSIS RESIDENTE NO SITIO GEMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2007 | 320.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE 20 (VINTE) DRENAGENS COM TUBO DE PVC DE 150 MM NA RUA FRANCISCA C MORAIS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIO DO DE 06 A 16 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/08/2007 | 694.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA ILU MINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/08/2007 | 775.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/08/2007 | 3600.00 | 03775588000224 | SENAISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FOR MAÇÃO PEDAGOGICA DE INSTRUTORES DE INFORMATICA BA SICA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/08/2007 | 800.00 | 03775588000224 | SENAISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA REGIS TRO E CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS REFERENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003679 | 17/08/2007 | 648.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15062007 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2007 | 554.05 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO PERIODO DE APURAÇÃO 31072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/08/2007 | 118.00 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS4584 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 1707 A 06 082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/08/2007 | 895.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 1020 E 1200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 0105 A 10 082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/08/2007 | 198.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/08/2007 | 75.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CAMISAS COM SERIGRAFIA DO SITIO ARQUIOLOGICO DE INGA PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGA ÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003690 | 20/08/2007 | 2886.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA TEXMATIC BLITRO UNIVERSAL 140 LITROS GTX LITROS UNIVERSAL 90 LIT USA LA3 20 LITROS DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSFUNDAMENTAL DA SECDE EDUCAÇÃO PLACA MNO 1336 E MNO 1349 (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003687 | 20/08/2007 | 769.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/08/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003695 | 20/08/2007 | 220.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CARENTE EDICLEIDE BATISTA BARBOSA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO BAIRRO SENZALA MESTE MU NICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003700 | 20/08/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1308 A 2408 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003701 | 20/08/2007 | 40.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASO SANITARIO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO MARIA DA LUZ CAVALCANTE RE SIDENTE NA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA CONJUNTO NOVA VIDA Nº 76 CPF 01310814465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003689 | 20/08/2007 | 1101.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR AGRALE E A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003691 | 20/08/2007 | 879.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA FRANCISCA CFARIAS BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/08/2007 | 78.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PNE US TRASEIROS DO TRATOR AGRALE E 02(DOIS) PENEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003696 | 20/08/2007 | 1086.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003699 | 20/08/2007 | 510.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0003692 | 20/08/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2007 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE CONS ULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE CA RENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPÍO BENEFICIADO DANILO FAGNE FERREIRA ARAUJO TENDO COMO RESP ALVARO FERREIRA DA SILVA PORT DO CIC 53090055449 RG 1154990 SSPPB RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003697 | 20/08/2007 | 137.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2007 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA CAREN TE JOSE HELIO FELICIANO DO NASCIMENTO PORTADOR DO CIC 96448806415 RG 1831587 SSPPB RESIDENTE NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAUSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003702 | 20/08/2007 | 2026.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL FILTRO PSL 55 LUBRAX LITRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE PLACA MNM 1436 MNM 0775 JZV 7371 E KAQ 5957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/08/2007 | 85.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO RXCOLUNA LOMBAR RX DOS JOELHOS REALIZADOS NA PACIENTE BEA TRIZ ALVES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 90 CPF 546 048 114 53 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/08/2007 | 693.88 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/08/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO MENOR: ROMULO CASSIANO RODRIGUES TENDO COMO RESPONSAVEL GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CIC57912076042 RG 1556564 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FA RIAS BRAGA77 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/08/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: CLAUDINETE DUTRA DA SILVA PORTADOR DO CIC 01210247410 RG 2216480 SSPPB RESIDENTE NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/08/2007 | 1837.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MNM 1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/08/2007 | 676.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT FIRE 04 PORTAS DE PLACA MNM1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/08/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGIS TA REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO MENOR: NAIL TON DE OLIVEIRA PEREIRA TENDO COMO RESPONSAVEL MARINALVA DE OLIVEIRA PORTADORA DO CIC 873837 80434 RG1677200 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/08/2007 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/08/2007 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/08/2007 | 4943.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/08/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/08/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL CORRESPONDEN TE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/08/2007 | 83.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES) LITROS DE ÁGUA COCO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/08/2007 | 6329.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941009 33941003 33941132 33942235 3394 1118 33941304 33941218 33941239 33941236 33941406 E ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET IU 256KBPS LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELA TIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/08/2007 | 1709.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/08/2007 | 100.00 | 04735401000140 | L M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DEPOSITO EFETUADO A MAIOR ORA REGULA RIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/08/2007 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDECAÇÃO E CULTURA SEDE DA BANDA 31 DE MARÇO TELEVISAO DA PRAÇA PU BLICA CLUBE UNIAO CULTURA INGAENSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/08/2007 | 357.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/08/2007 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOAO EVERAL DO COSTA DE SÁ USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE SINVAL LACERDA Nº818 CENTRO NESTE MUNICIPIO CPF 022 104 214 89 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2007 | 350.00 | 00084544562449 | JANCLEBIO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) METROS DE PIÇARRO D ESTINADOS AS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO JOSE PERTEN CENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003722 | 23/08/2007 | 609.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/08/2007 | 200.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 1608 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/08/2007 | 225.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PRO LETRAMENTO A REALIZARSE NA CIDADE DE LAGOA SECA PB NO PERIODO DE 27 A 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/08/2007 | 150.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS COM DESTINO A CIDA DE DE LAGOA SECA PB NOS DIAS 27 A 31082007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA TUTO RES PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2007 | 225.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECAPB NO PERIODO DE 27 A 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2007 | 150.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PB NOS DIAS 27 A 31082007 COM FI NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/08/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS APOLINARIO J DE MELO JOSE B DA ROCHA MANOEL SALVINO JOSE PONTES DA SILVA TRAJANO DE FIGUEIREDO ANATACIA B DE MELO VANDILSON M DE LIMA E MARIA DAS DORES FIRMINO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/08/2007 | 373.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/08/2007 | 200.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/08/2007 | 266.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELAIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003739 | 24/08/2007 | 850.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OIENTA E NOVE) REFEI ÇOES DESTINADO AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIO DO DE 16 A 30062007 CONFORME CONVENIO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/08/2007 | 158.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB COM FINALIDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM DESTINO A ZON A RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO ALMOÇO DA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/08/2007 | 220.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RECUPERAÇÃO DE 80 (OI TENTA METROS DE LINHA DÁGUA E 20 (VINTE) METROS DE MEIOFIO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA NO PERIODO DE 13 A 22 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/08/2007 | 390.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE 30M (TRINTA METROS) DE DRENA GEM COM TUBO DE PVC E CONSTRUÇÃO DE 3 (TRES) CAI XAS DE INSPEÇÃO NAS RUAS FRANCISCA C FARIAS NO PERIODO DE 13 A 17082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/08/2007 | 240.00 | 00084025573415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BRITO NO PERIODO DE 03 A 23 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/08/2007 | 420.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA COM IMPLANTA ÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PB 090 NO PERIODO DE 13 A 17082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/08/2007 | 650.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPOR TA A CARNE DO MATADOURO PUBLICO COM DESTINO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2007 | 380.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO PERIODO DE 1207 A 10082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003729 | 24/08/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A BENEFICIADO CARENTE EDILEUZA NASCIMENTO FABRICIO USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA BAIR RO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO CPF 872 652 144 04 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/08/2007 | 350.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA TELHADO E REBOCO DE UM BANHEIRO NO PSF DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 13 A 22 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003742 | 24/08/2007 | 472.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) REFEIÇÕES DES TINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2007 | 1550.81 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE CADAS TRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2007 | 1455.72 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003748 | 27/08/2007 | 393.66 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/08/2007 | 80.00 | 00005935180472 | SÔNIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/08/2007 | 1460.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE CADAS TRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003745 | 27/08/2007 | 1124.17 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17295KG DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRAL) DES TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/08/2007 | 338.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26K DE CARNE BOVINA SOSSO E 16KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/08/2007 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24KG DE CARNE BOVINA SOSSO E 16KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/08/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/08/2007 | 187.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KAQ A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/08/2007 | 24.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO TENDO SIDO DISCONTADO INDEVIDAMENTE O PAGAMENTO DO PLANO ODON TOLOGO ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003756 | 28/08/2007 | 510.30 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 567KG DE CARNE BOVINA MOIDADESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/08/2007 | 700.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI(PRO GRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/08/2007 | 766.86 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003763 | 29/08/2007 | 332.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL E PORTADORES DE HANSENIASE COORDENADO E ACOM PANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2007 | 550.00 | 00060321911091 | CLAUDIO POIAN CANTERGIANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FACETOMIA NO PACIENTE GED SON DE LIMA NASCIMENTO USUARIO DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CPF 028 611 26477 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: IVANCRIS GOMES DOS SANTOS USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE NA RUA DO FUTEBOL BAIRRO DO EMBOCA NESTE MU NICIPIO CPF 064 616 194 61 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: EUGENIO DA SILVA LIMAUSU ARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MONTE CASTELO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICI PIO CPF 026 225 544 86 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: EDSON DA SILVA LIMA USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA SEVERINO F DO NASCIMENTO Nº 20 CPF 048 467 874 43 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003775 | 29/08/2007 | 1934.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL ULTRAMAX VISGUS LITRO WHITE LUB DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM 0775 E MNM 1436 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003761 | 29/08/2007 | 532.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003762 | 29/08/2007 | 133.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO0 DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADSTRADOS NO SISTEMA DE ASSSOCIAL (EXTREMA POBREZA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003764 | 29/08/2007 | 399.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2007 | 380.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVAZAM HP 12A TONER DESTINADO A IM PRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003774 | 29/08/2007 | 1104.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL GRAXA TEXACO CHASSIS C2 USA LA3 40 LITRO OLEO DE FREIO BOSCH 500L LUB2 TEMPOS 500ML DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003760 | 29/08/2007 | 2194.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTGEGRAL 200G DEST MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003765 | 29/08/2007 | 199.50 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTGEGRAL 200G DEST MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (QUILOMBOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2007 | 600.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HOR TENCIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003770 | 29/08/2007 | 143.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003776 | 29/08/2007 | 961.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/08/2007 | 150.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2007 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAM PINA GRANDE NOS DIAS 24 E 29082007 COM A FINA LIDADE DE PESQUISAR PREÇOS E COMPRAR MATERIAL ES PORTIVO PARA AS CRIANÇAS DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003792 | 30/08/2007 | 897.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNACIMENTODE 69 (SESSENTA E NOVE) MARMITAS DES TINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE A GOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 27082007 COM FINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2007 | 3541.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003781 | 30/08/2007 | 951.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOJA) DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003789 | 30/08/2007 | 247.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA ZO NA RURAL NO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003791 | 30/08/2007 | 260.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA ZO NA RURAL NO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOS TO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2007 | 140.00 | 00005200971497 | MARIA JAQUELINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E NO SETOR DE TRANSPORTE NO PE RIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2007 | 80.00 | 00015129551400 | GENÁRIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CIN TOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO ELETRICISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2007 | 4943.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA NO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/08/2007 | 11672.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2007 | 185.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS DO PETI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2007 | 57.20 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REA LIZAR TRATAMENTO COM PSICOLOGO NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2007 | 30.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30082007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO CHEQUE MO RADIA NA CHEAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2007 | 140.75 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO SAO PAULO SP DESTINADO A USUARIOS CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: KARINA SUENIA SIMOES DE LEMOSCPF 37824514811 RESIDE NO SITIO QUIXELO SN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2007 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 300807 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE RACIONAL DO CHEQUE MORADIA NA CHEAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2007 | 360.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003799 | 30/08/2007 | 370.75 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2007 | 125.00 | 00007020358403 | JULIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A COMPLEMENTAR O CUSTEIO DE DESPESA COM MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0003782 | 30/08/2007 | 4900.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO MOD 2410 110220V FAMEMCLASS DESTINADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2007 | 357.60 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTES NA ZONA RURALC A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 14 A 23082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2007 | 250.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HBY 7028 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JÕAO PES SOAPB NOS DIAS 06 E 260707 E 100807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2007 | 175.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2007 | 70.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO (UROLOGIA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE PEDRO JOSE DO NASCIMENTO USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO Nº 331 CPF 323 231 154 72 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2007 | 125.00 | 00067576656468 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA CORRESPON DENDO A 05 (CINCO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA USUA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO: SEVERINA SALE TE BORBA RESIDENTE A RUA BENIGNA DA SILVA LIMA Nº 90 CENTRO NESTE MUNICIPIO CPF 768 118 084 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/08/2007 | 5100.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2007 | 112.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TUBRO DE 60CM DE PAREDE LOREN SID DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2007 | 5821.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2007 | 937.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMACICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 DE PREDIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2007 | 657.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2007 | 70.00 | 00096432675472 | JOSE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA COM UROLOGISTA) DESTINADO AO USUARIO CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE: JOSE GOIS SERAFIM TENDO COMO RES PONSAVEL MARIA DE LOURDES DE BARROS SERAFIM POR TADORA DO CIC 96432675472 RG 3463144 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO CARENTE BENEFICIADO: AURICELIA FERNANDES USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGASN PORTADO RA DO CIC 73852180406 CONFORME PRONTOARIO DE Nº6617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003876 | 31/08/2007 | 180.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO DESTI NADO A SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO CPESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTE MA DE ASS SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE CA DASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003877 | 31/08/2007 | 216.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO DESTI NADO A SECDE SAUDE DO MUNCIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO (GESTANTES E NUTRIZES) DEVIDAMENTE CADAS TRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2007 | 370.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS (RECEITUARIO) B C50XL VIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2007 | 382.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE PAG DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MENSAL DEBITADO NO DIA 27082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2007 | 150.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSOM REALIZADA NO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2007 | 170.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS E 05 (CINCO) BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO COFEE BREAK DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REA LIZADA NO DIA 26072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2007 | 150.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003806 | 31/08/2007 | 1700.80 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003808 | 31/08/2007 | 1415.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003823 | 31/08/2007 | 427.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2007 | 1818.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2007 | 360.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 CORRESPONDENTE A FATU RA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA RELATI VO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003872 | 31/08/2007 | 990.18 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003873 | 31/08/2007 | 241.38 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE MARGARINA E FLO COS DE MILHO DESTIADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003881 | 31/08/2007 | 79.72 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003882 | 31/08/2007 | 45.86 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDO DE GALINHA COLORIFICO TEMPERO COMPLETO E VINAGRE DESTINADOS AS CRE CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2007 | 1637.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2007 | 468.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2007 | 304.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENDO AO SERVIÇO DE ALVENARIA EM DIVISO RIA DO CANTEIRO DO CEMITERIO PUBLICO NO PERIODO DE 20 A 28082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2007 | 320.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO AO SERVIÇO DE ALVENARIA EM DIVISORIA DO CANTEIRO DO CEMITERIO PUBLICO NO PERIODO DE 20 A 28082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2007 | 390.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUICIPIO CORRESPONDENDO AO SERVIÇO DE DRENAGEM COM TUBO PVC CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE INS PEÇÃO NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES NESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 27 A 31062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2007 | 76.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESTRADA DO SI TIO POÇO DOCE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2007 | 80.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA ESTRADA DO SI TIO POÇO DOCE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2007 | 160.00 | 00002933249480 | JOSEILDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO BAIR RO CAZUZINHA II PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2007 | 10659.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2007 | 1958.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2007 | 12502.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 0708 E 210807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2007 | 100.00 | 00055458181468 | SOCYGENES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DA COMIS SAO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA SIMPLES EL SHADDAI PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL SONHO DE ELOI CESE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003809 | 31/08/2007 | 608.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTGEGRAL 200G BISCOI TO CREME CRACKER BISCOITO MARIA DESTINADO AO ES COLA DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSICO LOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003814 | 31/08/2007 | 760.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003815 | 31/08/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2007 | 200.00 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO AO INCENTIVO DESTINADA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA JOSINALDO COSMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2007 | 1682.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO20207 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2007 | 1386.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS ENS INFANTIL LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2007 | 538.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO RELA TIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2007 | 23230.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLO TADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JU LHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2007 | 9613.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE AGUA ENCANADA ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DISTRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2007 | 1284.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2007 | 790.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLA RES E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BIRÔS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCORINA DE AZEVEDO BARBOSA NO PERIODO DE 21 A 27082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003874 | 31/08/2007 | 246.06 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003875 | 31/08/2007 | 2006.80 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003878 | 31/08/2007 | 63.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOJA) DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SIL VA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003880 | 31/08/2007 | 62.60 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLORIFICO TEMPERO COMPLETO E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0003883 | 31/08/2007 | 2889.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA CASTROL GTX LIT USA LA3 40 20 LITROS UNIVERSAL 90L DESTINADOS AOS TRANSPORTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS MNO 1339 MNO 1349 MNO 1580 MMY 0287 E MNG 1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA (APOIO) RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2007 | 857.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE JULHO2007 DEBITADO NA CC 11748X FUNDEBFOPAB NO DIA 31 082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2007 | 1318.51 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBIRO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10082007 RELATI VO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2007 | 429.87 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBIRO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20082007 RELATI VO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2007 | 287.42 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBIRO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20082007 RELATI VO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/08/2007 | 790.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS ESCO LARES E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BIRÔS DESTINA DOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2007 | 350.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS ESCO LARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA NO PERIO DO DE 21 A 27082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2007 | 400.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) BIROS DESTINADOS A EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA DURANTE O PERIODO DE 21 A 27082007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2007 | 40.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) BIROS DESTINADOS A EMEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA DURANTE O PERIODO DE 21 A 27082007 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº3905 EMITIDO EM 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2007 | 1913.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 33941136 33941292 NO PERIODO DE 01 A 30072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2007 | 374.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2007 | 58.31 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA A RUA JOAQUIM FRANCISCO FARIAS BRAGA Nº 88 PERIODO DE APURAÇÃO JAN1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2007 | 59.11 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HONORIO ALVES LOCALIZADA NO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APU RAÇÃO JAN1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2007 | 60.88 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DA CENTRAL DAS ASSO CIAÇÕES DOS P PROD RURAIS DE INGA PERIODO DE APURAÇÃO JAN1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2007 | 4541.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2007 | 2882.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2007 | 2162.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2007 | 0.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 2108 E 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2007 | 71.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO AO RETEN ÇÃO DO PASEP NO DIA 21082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 89540 PNAC RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 110787 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2007 | 943.64 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CC 112488 RELATIVO AO CONVENIO DE 0812003 MSD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2007 | 729.57 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CC 12429X RELATIVO AO CONVENIO DE Nº 02872004 MSD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2007 | 219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2007 | 99.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2007 | 14.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2007 | 1318.52 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 10082007 RELA TIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2007 | 17861.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10082007 RELATI VO A PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2007 | 429.87 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 20082007 RELA TIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2007 | 287.42 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 10082007 RELA TIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2007 | 1289.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2007 | 5513.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2007 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINAR A ESCRITURA DO TERRENO DOUADO PELA PRE FEITURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CARTORIO ELEITORAL NO DIA 28082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2007 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA B NO DIA 28082007 COM FINALIDADE DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2007 | 1766.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONA DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 17 082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 27082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/09/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/09/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 290807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2007 | 40.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE SOLID MARFIM IBRATE TE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/09/2007 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMU NICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRESA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/09/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003989 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/09/2007 | 278.80 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/09/2007 | 750.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PARCELA 12 DA INDIVIDUALIZA ÇÃO DO FGTS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/09/2007 | 352.80 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/09/2007 | 20.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3566 DE 01082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 714 DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMERCA DE INGÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/09/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS CO MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0003940 | 03/09/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDUR O MES DE AGO2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/09/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/09/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/09/2007 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBNOS DIAS 15 E 29082007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARNO DEPARTAMENTO DEPAR TAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2007 | 381.88 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE COMUNICAÇÃO EMOLUMENTOS E FARPEN EM FA VOR DO TRIBUNAL REGIONAL ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/09/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004030 | 03/09/2007 | 1330.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/09/2007 | 200.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO NA SEMANA DA PA TRI DE 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2007 | 6460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSSORES CONTRATADOLO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PEJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/09/2007 | 232.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCO LAS MUNICIPAIS:EMEF FREI HECULANO EMEF MA JOR JOSE BARBOSA MONTEIRO EMEF ULISSES CAETA NO E SOLDA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMYMMY0287 E MNO1580PB NO PERIODO DE 22 A 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003982 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPÍO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2007 | 210.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY 0727 PB TRANSPORTANDO DOCENTES DO SITIO RASPADINHA PA RA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002902286465 | MARIA APARECIDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR DES PESAS DA BANDA FANFARRAEURIDES GARCIA CONF RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005421707440 | MARIA SUELENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MENDONÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2007 | 280.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MÃODEOBRA MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS ES COLAR DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SERVIÇO REALIZADO NO DIA 30082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003998 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0003999 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00002396799460 | Élson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004000 | 03/09/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS NO VEICULO DE PLACA GMW 4387PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004007 | 03/09/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004008 | 03/09/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004009 | 03/09/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPORTANDO DOCENTES DE IDA E VOLTA DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DU RANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004010 | 03/09/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA CANA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/09/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004012 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004014 | 03/09/2007 | 530.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PE REIRA NO VEICULO DE PLACA MMS4651 PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004015 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PINGA E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KIL 4725PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004016 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004017 | 03/09/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/09/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004021 | 03/09/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/09/2007 | 28292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004023 | 03/09/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRI TO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/09/2007 | 22800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004025 | 03/09/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004026 | 03/09/2007 | 2620.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004027 | 03/09/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004028 | 03/09/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004029 | 03/09/2007 | 1352.70 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15030K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004035 | 03/09/2007 | 2623.70 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAIS APOLINARIO J DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0003927 | 03/09/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003931 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003932 | 03/09/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/09/2007 | 80.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NON PISO DA PRAÇA ANTENOR NAVAR RO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/09/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 090 QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO HOTEL CRUZEIRO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 21092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003949 | 03/09/2007 | 484.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇO DE DRENAGEM NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003961 | 03/09/2007 | 643.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003963 | 03/09/2007 | 395.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTI LIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/09/2007 | 500.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃODEOBRA MECANICA CORRESPONDENDO A RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRALE PER TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/09/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/09/2007 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CORRESPONDEN DO A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS GENTIL CA CHOEIRA DOS BARBOSA E DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS NO PERIODO DE 03 A 250907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/09/2007 | 440.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDEN DO A SERVIÇOS A SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA SEBASTI AO INACIO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 04 A 13 DE SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/09/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/09/2007 | 97.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV7809 CONDUZINDO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003914 | 03/09/2007 | 859.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003916 | 03/09/2007 | 756.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/09/2007 | 175.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV7809 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONDU ZINDO CONSELHEIROS COM DESTINO A ZONA RURAL DO MU NICIPIO COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003935 | 03/09/2007 | 876.00 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003938 | 03/09/2007 | 258.90 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2007 | 15.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27082007 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUN TO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003942 | 03/09/2007 | 303.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0003943 | 03/09/2007 | 238.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: GEOR GINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/09/2007 | 240.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS LENTES DE OCULOS INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA CYNTIA MONTEIRO CONFORME DOCUMEN TOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/09/2007 | 60.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ROLOS DE PORTA DESTINA DOS A SECRETARIA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA ATENDER A USUARIA CARENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO Nº 374A CPF 011 556 734 52 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/09/2007 | 3251.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/09/2007 | 200.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 CONDUZINDO O COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA NO DIA 24082007 E CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30082007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/09/2007 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO SAO PAULO SP DESTINADO A USUARIOS CARENTE DOSISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: TATIANA DA SILVA LEMOSCPF 015 97390470 RESIDENTE A RUA JOAQUIM FAUSTINO DE O LIVEIRA CAZUZINHA II Nº 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/09/2007 | 875.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/09/2007 | 300.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAXER HP 1020 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/09/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/09/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/09/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/09/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/09/2007 | 930.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MMO 1010 CONDU ZINDO PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS GENTIL SURRÃO DOS POÇOS SERRA VELHA E SERRA VERDE) COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOPERIO DO DE 02 A 26012007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003924 | 03/09/2007 | 962.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO CEREAL A BASE DE ARROZ E LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADOS AO ESTO QUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTO A GESTANTES E NUTRIZES DEVIDAMENTE CADAS TRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/09/2007 | 374.40 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KDQ9033 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICI PIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI CO HJOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2007 | 110.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/09/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/09/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/09/2007 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZA DO NA PACIENTE EMILIA DE ANDRADE DE SOUZA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA ANTONIA BARBOSA MACIEL Nº 30 BAIRRO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO CPF 425 133 084 68 CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/09/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM PENEUMOLOGISTA PARA A CARENTE JOSEFA BEZERRA DA SILVA CPF980311394 15 RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO CENTRO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A CARENTE:AGATHA CA MILA SILVA NUNES RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL BAIR RO EMBOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/09/2007 | 638.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATI VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR CONSULTA COM NEUROLO GISTA AO CARENTE: LENILSON ALVES DA SILVA RESI DENTE A RUA MONTE CASTELO BAIRRO EMBOCA SN CON FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/09/2007 | 555.41 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/09/2007 | 428.00 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PREALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 270807 A 050907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/09/2007 | 242.65 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01072007 A 31072007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/09/2007 | 462.24 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO MATERIAL DA SEC DE SAUDE PARA OS POSTO DOS PSF I II IV E CONDUZINDO DOCUMENTOS E VACI NAS DO 12ºNRS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/09/2007 | 525.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO NO PERIODO 260607 A 2807 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003975 | 03/09/2007 | 1310.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E COPIAS EM DUPLICADOR DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/09/2007 | 80.00 | 00016051181415 | EDILEUZA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 02 SESSOES DE ANA LISE PSICOLOGA NO MENOR JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA ALVES TENDO COMO RESPONSAVEL LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO887A PORTADORA DO CIC 46766600497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/09/2007 | 250.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE PLACA MNJ2887 NO PERIODO DE 250707 A 1408 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2007 | 370.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E REA LIZAR EXAME DE DNA A SERVIÇO DA JUSTIÇA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/09/2007 | 480.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES DO MUNICI PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003985 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB DURANTE O MES DE AGOSTO2007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2007 | 405.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1020COM CILINDRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2007 | 410.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR E CONDUZINDO EQUIPE MEDI CA PREALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04052007 A 29082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/09/2007 | 500.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE CICERO VIDAL DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA PROJETADA LOTEAMENTO SÃO JOSÉ CPF 691 616 744 00 CONF RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/09/2007 | 130.00 | 00005935180472 | SÔNIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PELA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004013 | 03/09/2007 | 499.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL CFERRO PLACTAN TES FASE 01 DESTINADA AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A SUPLEMENTAÇÃO DE GESTANTES NUTRIZES E CRIANÇAS EM FASE LACTENTEDE VIDAMENTE CADASTRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/09/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUCIONAL PARA CONASEMSCOSE MS REFERENTE AO 02º TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/09/2007 | 30.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04092007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMPANHA CONTRA RAIVA CANINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 E 30082007 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/09/2007 | 40.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIXAÇÃO DE BARRAS EM MADEIRA DESTINADAS A 08 (OITO) FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/09/2007 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 041092007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUN TOS SOBRE A CAMPANHA CONTRA RAIVA CANINA CONFOR ME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM PENEUMOLOGISTA PARA O CARENTE JÕAO PEDRO PEREIRA BARBOSA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLO RIANO PEIXOTO Nº 895 NESTE MUNICIPIO CPF 076 770 584 00 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2007 | 180.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A BENEFICIADO CARENTE : MANOEL MOTA DE SOUZA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA JOAQUIM FRANCISCO F BRAGA BAIRRO: BAXINHA Nº 93 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/09/2007 | 74.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO 01 CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PA RA ATENDER A USUARIA CARENTE JOANA SOARES DA SILVA RESIDENTE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS51 POR TADORA DO CIC 03532975424 RG 2238766 SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/09/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DIVERSAS BONÉS BOTA E CORDA DESTINADOS AS CRI ANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PO DESFILE CIVICO DE 070907 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004043 | 05/09/2007 | 981.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA MANUTEN ÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004044 | 05/09/2007 | 299.90 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004046 | 05/09/2007 | 2220.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/09/2007 | 104.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MUSICAL (MAÇANETAS)DES TINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004049 | 05/09/2007 | 600.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL JOSE PONTES DA SILVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2007 | 613.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA BAN DA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO (BAN DA MUNICIPAL ISABEL BURITY) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV1548 PB NOS DIAS 04 05 E 06092007 CONDUZINDO OFICI AL DE JUSTIÇA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2007 | 1500.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E TROCA DE ESTOFADOS DE 30 (TRINTA) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2007 | 1100.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO (AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004042 | 05/09/2007 | 500.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO A CA RENTES DE EXTREMA POBREZA QUE RESIDE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2007 | 200.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITERIO PU BLICO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 17 DE SETEM BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/09/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004054 | 06/09/2007 | 450.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004064 | 06/09/2007 | 363.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/09/2007 | 120.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO GOITI ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/09/2007 | 243.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE COPOS PAGUA DESTINA DOS A CANTINA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/09/2007 | 243.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE COPOS PAGUA DESTINA DOS A CANTINA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/09/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE JEGUE E CORRIDA DE BASTÃO REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 REALIZADA NO BAIRRO JARDIM FA RIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004058 | 06/09/2007 | 184.20 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRIS TAL 30X01KG ARROZ PABORIZADO OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO A ESCOLA MEF JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004059 | 06/09/2007 | 1724.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRIS TAL 30X01KG ARROZ PABORIZADO OLEO DE SOJA 900ML DESTINADO AS ESCOLAR MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2007 | 120.00 | 00003538228418 | JOAO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) TORNEIOS UM DE FUTEBOL DE CAMPO E OUTRO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 UM DE MANHÃ E OUTRO A TAR DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2007 | 650.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINA RIO J DE MELO NO PERIODO DE 200807 A 060907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/09/2007 | 150.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO PE DE SERRA NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO BRITO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/09/2007 | 180.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAMISAS COM SERIGRAFIA DA PEDRA ITACOATIARA DSTINADO A DIVUGAÇÃO DO PO TENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO DURANTE O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/09/2007 | 100.00 | 00016982525449 | MARIA ETIENE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPE SAS REALIZADA COM A BANDA MARCIAL SONHO REAL FORMADA POR ALUNOS DA EMEF PROFESSOR RANGEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004071 | 10/09/2007 | 3366.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO ESCOLAR DE PLACAS MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2007 | 120.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 40 (QUAREN TA) FOTOGRAFIAS 13X18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 070907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004075 | 10/09/2007 | 1170.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004069 | 10/09/2007 | 1254.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL LUBRIFICANTE HIDRA 68 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004077 | 10/09/2007 | 3335.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO COOR DENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2007 | 195.00 | 00007793819470 | ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO DA ESTAÇÃO DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS NO PE RIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2007 | 60.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KEI1620 COM DESTINO AO SITIO BRITO CONDUZINDO O SOM DESTA ENTIDADE PARA EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RESIDENTES NA ZONA RURAL NO DIA 0809 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2007 | 350.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO USUARIO CARENTE CICERA Mª DA CONCEIÇÃO USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2007 | 320.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01082007 A 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004072 | 10/09/2007 | 2814.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL COMUM CASTROL GTX FILTRO PSL CERA CARNU FILTRO PSC 496 CAS TROL ULTRAMAX DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN 0775 JZV 7371 KOQ 5957 DA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2007 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 02 ALIMENTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA UTI PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2007 | 766.86 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR MARCOS ANTONIO BENTO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE MJARIA DE FATIMA BENTO CASSEMIRO PORTADORA DO CIC 07831554416 RG 2961515 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO BOA VIS TAINGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/09/2007 | 876.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MMO 1010 CONDU ZINDO PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004080 | 11/09/2007 | 172.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/09/2007 | 100.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ROÇO DO MATO NA PB 090 QUE LIGA INGA AO SITIO TAMBOR NO PERIODO DE 01 A 11 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/09/2007 | 120.00 | 00003780777401 | JOSE IVANILDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NO PERIODO DE 11 A 21 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/09/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DEBITADO NO MES DE SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004081 | 11/09/2007 | 6284.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTGEGRAL 200G BISCOI TO CREME CRACKER BISCOITO MARIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004087 | 12/09/2007 | 381.80 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(EDUCAÇÃO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004090 | 12/09/2007 | 767.94 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(EDUCAÇÃO BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2007 | 275.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TROFEUS E 10 (DEZ ) MEDDALHAS DESTINADA PELA PREMIAÇÃO PELA PARTICI PAÇÃO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/09/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004095 | 12/09/2007 | 237.30 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004099 | 12/09/2007 | 793.52 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2007 | 57.20 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS4584 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MOTOR BOMBA DA CIDADE DE INGA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 29082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004101 | 12/09/2007 | 595.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA E O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2007 | 300.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) CARRADAS DE MASSA ME PARA ATERRO DO CIMITERIO PUBLICO DO MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/09/2007 | 60.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14092007 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO CEASPB CONSELHO ESTADUAL DE AS SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/09/2007 | 800.42 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO DOS ENTREVISTAOS E ENTREVISTADORES DURANTE OS SERVI ÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004094 | 12/09/2007 | 514.38 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/09/2007 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO DESTINADO A CIDADE DE ITABAIANA PB NO DIA 12092007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR PROBLEMA SOBRE A REGULARIZAÇÃO E O COLEGIADO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/09/2007 | 150.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZDAS REALIZADAS EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/09/2007 | 350.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICARE POSIÇÃO DE LAMPADAS COLOCAÇÃO DE BACIA E CAIXA DE DESCARTA E ACENTAMENTO DE LOUÇA DE DOIS BANHEIROS NO PSF DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 04 A 14 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004100 | 12/09/2007 | 502.76 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004102 | 12/09/2007 | 497.90 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2007 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS EM USUARIA CARENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA ELIANE MARIA DA SILVA RESIDENTE A RUA PADRE JOSE ALVES NESTE MUNICIPIO CPF 831 698 904 25 CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2007 | 50.00 | 00020451644468 | COSME DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MUI 2638 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDU ZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FINALI DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 02092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/09/2007 | 1100.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR NO PACI ENTE RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PORTADORA DO CPF 77573480482 RESIDENTE NA RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA18 CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004108 | 13/09/2007 | 251.20 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/09/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/09/2007 | 550.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUICIPIO COMO PEDREIRO CORREPONDENDO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PERTEN CENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/09/2007 | 265.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOGRA FIAS DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO ELEITARAL DE INGA REALIZADO NO DIA 14 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/09/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 11 E 130907COM A FINALIDADE DE FAZER PEQEUISA DE PREÇO PARA AQUI SIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/09/2007 | 180.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO DURANTE SOLENIDA DE DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO ELEITORAL DE INGAPB NO DIA 14092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004118 | 13/09/2007 | 741.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57(CINQUENTA E SETE) MARMITAS DES TINADOS AO AMOÇO DURANTE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO DE ELEITORAL DE DE INGA NO DIA 14092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004109 | 13/09/2007 | 2442.75 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004113 | 13/09/2007 | 315.25 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 485KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBO LA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004116 | 13/09/2007 | 1144.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 176KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/09/2007 | 150.00 | 00048657433400 | ANTONIO FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A RETELHAMENTO E CAPI NAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AN TONIO VERISSIMO BARBOSA NO PERIODO DE 03 A 0609 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/09/2007 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM FILMAGEM EM DVD DO DISFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/09/2007 | 370.00 | 00079705324468 | ARGENTINA LOPES FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS TALHERES DESTINADO AO EVENTO DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 8ª ZONA NESTE MUNI CIPIO DE INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004120 | 14/09/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEI FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS RELATIVO AO PE RIODO DE 16 A 30092007 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/09/2007 | 235.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D´AGUA DA COMUNI DADE DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004121 | 14/09/2007 | 308.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO SALSICHA DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004123 | 14/09/2007 | 139.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO E SALSICHA A GRANEL DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/09/2007 | 220.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO CACHOEIRA DOS BARBOSA PERTENCENTES A ESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/09/2007 | 80.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ROÇO DO MATO NA PB 090 QUE LIGA INGA AO SITIO TAMBOR NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/09/2007 | 470.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA HI DRAULICA E INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/09/2007 | 80.00 | 00005093607428 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA (MASTOLOGIS TA) REALIZADO NA CARENTE EDILENE MENDES DA SILVA FELIX USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 54 NESTE MUNICI PIO CPF 045 342 334 50 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/09/2007 | 200.00 | 00019218664468 | LUIZ ATAIDE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEU ROLOGISTA) DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA RUTH XAVIER LOPES DANIEL PORTADORA DO CIC42413443487 RG 999226 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/09/2007 | 55.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM RAIO X DE COLUNA NO CARENTE DO PROG DE SAUDE DESTE MUNICIPIO : ODETE GOMES FERREIRA RESIDENTE A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO Nº172 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004132 | 19/09/2007 | 1843.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNN0775 E JZV7371 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/09/2007 | 30.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0(UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVA LIAÇÃO DAS POLITICAS SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004133 | 19/09/2007 | 1268.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CASTROL GTX LITRO FIL TRO PSL 619 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 84 68 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004131 | 19/09/2007 | 3197.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA CASTROL GTX FIL TRO PSL 561 CASTROL GTX LITRO FILTRO FC 161 FIL TRO PL 519 DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDAN TES DE PLACA MNG 1900 MNO 1580 MNO 1339 MNO0287 E MNO 1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/09/2007 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANÇANTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/09/2007 | 180.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTI FICIOS (SHOW PIROTECNICO) DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2007 | 3276.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/09/2007 | 67.50 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 112 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB NOS DIAS 04 E 11092007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER O CANCELAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O PAGAMENTO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM DESFAVOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/09/2007 | 93.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/09/2007 | 95.00 | 00011974140881 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO ELEITORAL DE INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2007 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBNOS DIAS 05 E 19092007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARNO DEPARTAMENTO DEPAR TAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/09/2007 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941546 PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/09/2007 | 111.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/09/2007 | 660.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO NO PERIODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004144 | 21/09/2007 | 225.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA E TORNEIRAS INOX DESTINADOS AO POSTO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE SINVAL DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004145 | 21/09/2007 | 763.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/09/2007 | 380.00 | 00001303505401 | MARIA JULIANA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE INFOR MATICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SCENS E SIAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/09/2007 | 740.75 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/09/2007 | 505.20 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REA LIZAR PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DA DENGUE PERIODO 040707 A 30082007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/09/2007 | 765.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/09/2007 | 740.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DOCUMENTOS AO 12ºNRS NA CIDADE DE ITABAIANA NO PERIODO DE 0107 A 2808 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/09/2007 | 500.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CDESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB CONDUZINDO DOCUMENTOS E VACINAS AO 12º NRS DE 21 0807 A 090907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/09/2007 | 50.00 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA (CARDIOLOGISTA) DESTINADO AO USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE JOAO PONTES DE SOUZA PORTADOR DO CIC19090245449 RG 557 043 SSPPB RESIDENTE NA RUA TRIGUEIRO MONTEIRO 15 BAIRRO DA BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/09/2007 | 693.88 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/09/2007 | 170.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZDAS REALIZADAS EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO BENEFICIADA: MARIA CLARA AVELINO DO NASCIMENTO E KARINA MOTA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/09/2007 | 560.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT FIRE 04 PORTAS DE PLACA MNM1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/09/2007 | 2400.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4P DE PLACA MNM 1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/09/2007 | 880.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BOR RACHUDO DE 80 (OITENTA) METROS E REPOSIÇÃO DE CAL ÇAMENTO NO BAIRRO DO CAZUZINHA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO PERIODO DE 24 A 28092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/09/2007 | 660.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BOR RACHUDO DE 60 (SESSENTA) METROS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/09/2007 | 350.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO DESTINADO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL BENEFIADA: MARIA DAS NEVES SILVA CORDEI RO PORTADORA DO CIC 87705443791 RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/09/2007 | 275.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE RELAIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/09/2007 | 636.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004162 | 24/09/2007 | 858.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) MARMITAS DES TINADOS AO AMOÇO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O SERVIÇO EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE 2108 A 20092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/09/2007 | 1000.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PALCO E SONO RIZAÇÃO DE UMA FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE DE CHA DOS PEREIRA NO DIA 22092007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004165 | 26/09/2007 | 526.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/09/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/09/2007 | 50.00 | 00057911029415 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JO SE SINVAL DA SILVA Nº 34 CPF 021 450 864 12 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2007 | 100.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR NA PACI ENTE EDILENE MENDES DA SILVA FELIX USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIOTENDO COMO RES PONSAVEL VANESSA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES PORTA DORA DO CIC 04534233450 RG 2835755 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2007 | 979.28 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/09/2007 | 200.00 | 00005093607428 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA (BIOPSIA) REALIZADO NA CARENTE VANESSA PEREIRA DA SILVA RO DRIGUES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CPF 045 342 334 50 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004178 | 28/09/2007 | 2470.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESELAROMATIZANTE CAS TROL GK FILTRO PSL 55 CASTROL ULTRAMAXVISCOS FILTRO PSL 156 SILICONI WHITE LUB DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAQ5957 MNM1436 MNM0775 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2007 | 80.00 | 00016051181415 | EDILEUZA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 02 SESSOES DE ANA LISE PSICOLOGA NO MENOR JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA ALVES TENDO COMO RESPONSAVEL LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO887A PORTADORA DO CIC 46766600497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2007 | 400.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBU LANCIA JZV 7371 NA CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DE LAMPADA A4 02 LATERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2007 | 2520.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004190 | 28/09/2007 | 190.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DES TINADA A GESTANTES E NUTRIZES CADASTRADAS NESTA PREFEITURA COMO CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2007 | 7685.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2007 | 87.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2007 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2007 | 954.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS 85480 RELATIVO A FATURAS DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2007 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2007 | 25505.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/09/2007 | 5912.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004285 | 28/09/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004286 | 28/09/2007 | 1605.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COPIAS EM DUPLICADOR E CARTÃO VACINAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004296 | 28/09/2007 | 594.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2007 | 177.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAG SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004308 | 28/09/2007 | 87.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2007 | 108.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NNO VEICULO DE PLACA KKH3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O 12º NUCLE REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESPECIALIZADO (EEC) REA LIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCO DANTAS DA SILVA POR TADOR DO CIC 93992766420 RG 1601769 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NO BAIRRO DA ESTA ÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESPECIALIZADO (EEC) REA LIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAUXILION VIEIRA DA SILVA PORTA DOR DO CIC 31330344804 RG2542136 SSPPB RESIDENTE NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO 81 BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESPECIALIZADO (EEC) REA LIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO WALLACE DA SILVA NASCIMENTO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA IRMÃ MARIA HERCULANO DA SILVA PORTADORA DO CIC 02624263403 RG 1903504SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NO BAIRRO DA ESTA ÇÃO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA ME DICA COM NEUROLOGISTA PARA O FILHO JOSE LAYLSON PEREIRA MORENO TENDO COMO RESPONSAVEL FABIANA ALVES PEREIRA PORTADORA DO CIC 04258152400 RG 2738984 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO EMBOCA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2007 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA OTORRINO REALIZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE ERIVAM ALEX PEREIRA DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL GENALVA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 98035285400 RG 943172 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE ANTO NIA DE BRITO PORTADORA DO CIC 22700064100 661875 SSPPB RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO97 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE MARIA MIKAELY DE SOUZA FRANÇA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE DE SOUZA DIAS PORTADORA DO CIC 873842 64472 RG 10925313 RESIDENTE NA RUA MANOEL COR REIA DE FARIAS789 EMBOCA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE MAUXI LON VIEIRA DA SILVA PORTADOR DO CIC31330344804 RG 2542136 SSPPB RESIDENTE NA RUA NOBERTO MON TEIRO CASTELO BRANCO81 BAIRRO DA BELA VISTA INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA + EEG REALIZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANGELICA LEITE LIRA NETA TENDO COMO RESPONSAVEL SANDRA CRISTINA NUNES DE ANDRADE LIRA PORTADORA DO CIC 98262181468 RG 1771 093 SSPPB RESIDENTE NA RUA MARIA JOSE DIAS BAIR RO ISABEL BURITY INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/09/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE JOSEFA BEZERRA DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA PORTADORA DO CIC070372 27439 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO915 CEN TRO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2007 | 1220.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS EM USUARIA CARENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/09/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE FRAN CISCO DANTAS DA SILVA PORTADOR DO CIC 839927664 20 RG 1601769 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NO VA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃOSN INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR NA PACI ENTE LUZINETE CORDEIRO DA S SOUZA USUARIA CAREN DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PORTADORA DO CIC 36736872472 RG 559439 SSPPB RESIDENTE NA RUA VENANCIO NEIVASN CENTRO INGAPB INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004331 | 28/09/2007 | 2333.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESELAROMATIZANTE CAS TROL GK FILTRO PSL 55 CASTROL ULTRAMAXVISCOS FILTRO PSL 156 SILICONI WHITE LUB DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAQ5957 MNM1436 MNM0775 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/09/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/09/2007 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/09/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2007 | 200.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 NOS DIAS 13 E 14092007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO CONSELHEIROS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA MESMA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2007 | 200.00 | 00045071870444 | VAGNER BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT3825 NOS DIAS 18 E 21092007 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SEAH E CEHAP RELACIONADOS AO CHEQUE MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004179 | 28/09/2007 | 286.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2007 | 5852.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/09/2007 | 2053.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/09/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/09/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/09/2007 | 500.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004272 | 28/09/2007 | 440.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTROS) UNIDADES DE MA CARRÃO ESPAGUETTI C 500GR DESTINADO A ALIMENTA ÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004276 | 28/09/2007 | 95.10 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA TEXTEURIZADA) DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004278 | 28/09/2007 | 188.00 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS DE FRUTAS) DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004282 | 28/09/2007 | 213.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/09/2007 | 104.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UNIDADES DE BOLAS GANDULA DES TINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRANMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/09/2007 | 40.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM ENXOVAL A CA RENTE GESTANTEMARGARETH ALVES DE ARAUJO CADAS TRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOR ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/09/2007 | 30.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANHEIRA CUEIRO CONJUNTO DE BEBE E SAPATINHOS DE BEBE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2007 | 30.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANHEIRA CUEIRO CONJUNTO DE BEBE E SAPATINHOS DE BEBE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE DA GESTANTE CARENTE VANILDA DE OLIVEIRA LIMA DEVIDAMENTE CADASTRADA NA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/09/2007 | 30.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM ENXOVAL PARA A GESTANTE SUZANY MARTINS FERREIRA CADASTRADO NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/09/2007 | 50.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM ENXOVAL PARA A GESTANTE LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA CADASTRADO NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/09/2007 | 180.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND LINHA DE CROCHE 24 UND DE LINHA DE BORDAR E 11 FOLHA EMBORRACHADA DESTINADO A AULA DE ARTE DAS CRIANÇAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004306 | 28/09/2007 | 214.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO E RAPADURA DE CANA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULI ANA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2007 | 120.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS NO PERIODO DE 10 A 20 DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2007 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2007 | 1895.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2007 | 44312.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2007 | 5867.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/09/2007 | 10747.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/09/2007 | 6996.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 18092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004297 | 28/09/2007 | 230.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004298 | 28/09/2007 | 1511.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL 4 L MILLENUM 140ML 1 UND DE FREIO BOSCH 500 ML 1L LUBRAX THE 11 1LTLUB HIDRA 68 20 LT DESTINADOS A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA NOS VEICULOS TRATOR AGRALE E RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004299 | 28/09/2007 | 450.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇO DE DRENAGEM NA RUA PROJETADA NO BAIRRO BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004300 | 28/09/2007 | 494.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004302 | 28/09/2007 | 1466.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2007 | 3344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2007 | 336.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2007 | 4177.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/09/2007 | 1604.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004176 | 28/09/2007 | 2788.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA CASTROL GTX LIT WHITE 2VB TEXAMATIC LITRO USA LA3 40 LITRO DES TINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS MNO 1580 MMY 0287 MNG 1900 E MNO 1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2007 | 497.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE NUME RO 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004191 | 28/09/2007 | 197.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2007 | 4510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA (ENSINO MEDIOMDE) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2007 | 1215.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2007 | 453.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2007 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 26 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2007 | 400.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 28 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2007 | 354.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL GEOR GINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE FATURA DE AGUA ENCANADA ICMS 85480 RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) JOÃO PESSOA Nº 3 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CENTRO CULTURAL CLUBE NO DISTRITO DE PONTINA ASS DE ARTESANATO E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL IN GAENSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2007 | 935.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS 85480 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2007 | 48923.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2007 | 91377.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2007 | 19387.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2007 | 2611.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2007 | 6718.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2007 | 3217.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2007 | 3889.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/09/2007 | 538.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/09/2007 | 23195.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS E PROFESSORES CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/09/2007 | 9648.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2007 | 1388.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/09/2007 | 1434.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/09/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/09/2007 | 19.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 270907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004274 | 28/09/2007 | 103.00 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCU DE FRUTAS DESTINADO A ESCOLA MEF JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004279 | 28/09/2007 | 500.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL ISABEL BURITY E O PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO NO DIA 07 DE SE TEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2007 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE SOLENIDADE DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO ELEITO RAL DE INGÁPB CDUAS EDIÇÕES DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/09/2007 | 864.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE JULHO2007 DEBITADO NA CC 11748X FUNDEBFOPAB NO DIA 28 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2007 | 195.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TROFEUS E 30(TRINTA) ME DALHAS DESTINADAS AO EVENTO DE CORRIDA DE JEGUE E CORRIDA DE BASTÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2007 | 300.10 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA FORNECI MENTO DE BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS FANFARRAS PELOTÕES ESPECIAIS DO PETI E DEMAIS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE REALIZADO NO MU NICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2007 | 181.60 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS FANFARRAS PELOTÕES ESPECIAIS DO PETI TI MES DE FUTEBOL MIRINS DO PETI E DAS CRIANÇAS MUSI CAIS DURANTE EVENTO DO DIA 070907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA Nº 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HOR TENCIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2007 | 460.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUAL DE EDUCAÇÃO FISICA O CORPO HU MANO KIT EDUCAÇÃO SEXUAL E COORDENAÇÃO PEDAGOGI CA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LIGA DA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/09/2007 | 460.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COL DE DVD´S CELSO ANTU NES O UNIVERSO BRADIVERSIDADE O CORPO HUMANO EDUCAÇÃO SEXUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2007 | 45.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (MEIA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 2310907 COM A FINALI DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2007 | 4640.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941236 33941218 33942235 33941132 3394 1118 33941304 33941009 33941003 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001094392448 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA SUBSTITUINDO UMA FUNCIONARIA SOB LICENÇA MEDICA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004196 | 28/09/2007 | 25000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE L P BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 000242007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2007 | 1215.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM NA COTA DO DIA 100907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2007 | 13890.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 092007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2007 | 453.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM NA COTA DO DIA 200907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2007 | 8.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM NA COTA DO DIA 260907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2007 | 19.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM NA COTA DO DIA 270907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2007 | 400.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 42617 FPM NA COTA DO DIA 280907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2007 | 2351.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2007 | 2180.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2007 | 4449.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/09/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2007 | 10687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2007 | 3698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/09/2007 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO AO RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA NO DIA 12092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/09/2007 | 78.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 59854 FEPETROLEO NO DIA 21092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/09/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO EFETUADA NO DIA 28092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2007 | 43.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/09/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 110787 CEX EFETUADO NO DIA 2809 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/09/2007 | 3420.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/09/2007 | 4446.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/09/2007 | 150.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM PESSOA FISICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/09/2007 | 139.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004280 | 28/09/2007 | 126.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) PRATOS FEITOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO AO TRIBUNAL DO JURI NO DIA 03092007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0004281 | 28/09/2007 | 375.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LACHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DU RANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/09/2007 | 107.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2007 | 14.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2007 | 287.50 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/09/2007 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM FILMAGEM DE SO LENIDADE DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CARTORIO ELEITO RAL DE INGÁPB COM DUAS EDIÇÕES DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004177 | 28/09/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/09/2007 | 1850.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO RELAIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/09/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/09/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 19 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/09/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 25092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/09/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004375 | 01/10/2007 | 1028.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA MNY 8587 E MOR 6578 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2007 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMU NICAÇÃO ASSESSORIA DE IMPRESA COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2007 | 380.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ERRADICAÇÃO JUN TO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/10/2007 | 108.10 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 37 (TRINTA E SETE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0004374 | 01/10/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2007 | 409.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVTECNICOS CONTABEISDUR O MES DE SET2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2007 | 108.10 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 37 (TRINTA E SETE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2007 | 400.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 714 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUNSTIÇA DESTA COMARCA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2007 | 750.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PARCELA 22 DA INDIVIDUALIZA ÇÃO DO FGTS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2007 | 105.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS ESCOLAR DE PLACA MNO 1339 E MNO 1349 PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004345 | 01/10/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004346 | 01/10/2007 | 2730.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004347 | 01/10/2007 | 1121.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI DE PLACA MNO 1339 PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VE ICULO DE PLOACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/10/2007 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 12092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004382 | 01/10/2007 | 2182.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004383 | 01/10/2007 | 781.88 | 07190281000131 | Comércio de Alimentos Savassi Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCU DE FRUTAS DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2007 | 385.00 | 00005616527408 | KATIENE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DOCENTE NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004388 | 01/10/2007 | 1696.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BA SICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2007 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2007 | 84.00 | 00002440977470 | JOSE ELENILDO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNV 3671 CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADEE CONSELHEIRO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTE LARNOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004367 | 01/10/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004373 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004376 | 01/10/2007 | 1192.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL TEXAMATIC LI TRO USA LA3 40 LITRO DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA TRATORES AGRALE E TRATOR FORD 4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2007 | 130.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO HI DRAULICA DO CATA VENTO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZA DO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SI TIO SERRA VERDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2007 | 237.50 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NA RODOVIA PB 408 TRECHO QUE LIGA A SE DE DO MUNICIPIO AS ITACOATIARAS NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2007 | 250.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NA RODOVIA PB 408 TRECHO QUE LIGA A SE DE DO MUNICIPIO AS ITACOATIARAS NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2007 | 836.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BOR RACHUDO E REPOSIÇÃO DE 76MT DE CALÇAMENTO NA RUA CLOTILDES ALVES DA ROCHA NO PERIODO DE 26 DE SE TEMBRO A 03 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2007 | 100.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 090 NO TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO HOTEL CRU ZEIRO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 24 DE SETEM BRO A 06 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0004391 | 01/10/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CLUBE MUNICI PAL UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004414 | 01/10/2007 | 595.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) SACOS DE CIMEN TO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIR RO CAZUZINHA E CHA DOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL CORRESPONDEN TE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004349 | 01/10/2007 | 1686.15 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18735KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )NO PERIODO DE 2708 A 05102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004358 | 01/10/2007 | 1405.30 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21620 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRAL) DES TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0309 A 0510 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2007 | 700.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ES PORTE COMO COORDENADOR GERAL DE EVENTOS ESPORTI VOS NO PMVC JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004366 | 01/10/2007 | 308.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004387 | 01/10/2007 | 105.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RAPADURA DE CANA DESTINADA A ME RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004389 | 01/10/2007 | 492.30 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 547KG DE CARNE BOVINA MOIDADESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURAN TE O PERIODO DE 0309 A 05102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2007 | 875.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2007 | 3251.69 | 00057660023438 | FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TU TELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2007 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 27092007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA PPI 2006 E MONITORA MENTO DO 1º SEMESTRE DO PAP 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2007 | 45.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO DESTINADO A CIDADE DE ITABAIANA PB NO DIA 27092007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA PPI 2006 E MONITORAMEN TO DO 1º SEMESTRE DO PAP 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2007 | 50.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGD 6704 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2007 | 900.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCOM FINALI DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO DE 0207 A 230807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2007 | 164.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CIRURGI AO PEDIATRICO NO MENOR EMERSON LOPES MOUZINHO DA SILVA FILHO DE SEVERINA LOPES MOUZINHO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA ZO NA RURAL (SITIO SURRÃO DOS POÇOS) CPF 013 771 174 03 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/10/2007 | 100.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO BENEFICIADO: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEI RA PRONTUARIO 6089 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2007 | 766.86 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2007 | 807.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2007 | 52.00 | 12929451000197 | ANALISES LABOR CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EDU ARDA DE LUNA MELO FILHA DE MONICA CRISTINA DE LU NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA TRIGUEIRO MONTEIRO Nº 41 NO BAIRRO BE LA VISTA NESTE MUNICIPIO CPF 078 887 294 01 CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE ESTRUT VIGIL AMBI ENTAN RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2007 | 5100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE ESTRUT VIGIL AMBI ENTAN RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2007 | 782.48 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DESTINADAS AO VE ICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2007 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO RADI OLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ROZARIA MARIA DE ME LO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS Nº 12 NESTE MUNICIPIO CPF 064 322 524 23 CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TC DE CRÂNEO REALI ZADO NO BENEFICIADO RICARDO DE ARAUJO NASCIMENTO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO QUIXELÔ DESTE MUNICIPIO CPF 468 318 604 78 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2007 | 601.15 | 24224008000108 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE (2ª ETAPA) REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2007 | 150.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO INFLAVEL CASCA DE OVO 190X90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2007 | 300.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DO PSF DA RUA FRANCISCO DE FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 01 A 05 OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2007 | 246.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01092007 A 30092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2007 | 120.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA IMUNOLOGICA E PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (TESTES ALERGICOS DE ALIMENTOS FUNGOS POEIRA E MEDICAMENTOS REALIZADO NA PACIEN TE MARILIA RAFAELA DE M OMENA SARMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MARIA JOSE DIAS NO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO CPF 066 189 404 51 CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/10/2007 | 10764.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/10/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2007 | 45.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03102007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GA RANTIA SAFRA DOS MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTARÃO ESSA EM CADA MUNICIPIO PARTICIPANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/10/2007 | 30.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAM PINA GRANDE PB NO DIA 03102007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELA CIONADOS AO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/10/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/10/2007 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER RF AFICIO 10151113 DESTI NADO A MAQUINA COPIADORA PERTERCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004437 | 03/10/2007 | 1153.54 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006835568437 | ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007 CORRESPONDENDO A COBERTURA DE EVENTOS REALI ZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004416 | 03/10/2007 | 78.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PAÊS DES TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA DURAN TE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004421 | 03/10/2007 | 443.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS CORREIA DENTADA DO ALTERNADOR BOCAL LAM PADA DO FAROL FILTRO ELETRICO BOMBA DE COMBUSTI VEL MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO KOM BI DE PLACA MNO 1349 (TRANSPORTE ESCOLAR) PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/10/2007 | 255.22 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PPAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2007 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26092007 COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADO RES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/10/2007 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25092007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PES PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/10/2007 | 30.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0(UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03102007 COM FINA LIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004433 | 03/10/2007 | 485.40 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/10/2007 | 1380.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM UMA BOMBA IN JETORA E RECUPERAÇÃO NO CABEÇOTE DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/10/2007 | 176.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 34 CO NEXÃO MF JIC PRENSADA E CONEXÃO FG JIC 45 PRENSA SADA DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2007 | 110.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÁ TRAMONTINA E LUVAS ESPECIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/10/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/10/2007 | 500.00 | 00060321911091 | CLAUDIO POIAN CANTERGIANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DO OLHO DIREIRO DO CARENTE MANOEL JORGE DA SILVA PORTADOR DA IDENTIDADE Nº 1325545 CPF 96450720425 RESIDENTE NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/10/2007 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FACECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL JORGE DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JUVINO RA MOS DE ARAUJO CPF 964 507 204 25 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/10/2007 | 1048.84 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA CDUAS PASSSAGENS CDESTINO A BRASILIADF BENEFICIADOS: ANTONIO MELO E JANIERICA MELO COM A FINALIDADE DE REALIZADAR TRATAMENTO DE SAUDE (MEDU LA) CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/10/2007 | 2209.70 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004435 | 03/10/2007 | 692.86 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2007 | 1300.00 | 41128919000142 | POLIGRAN POLIMENTO DE GRANIOS DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ20 MM (RECORTADOACABADO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/10/2007 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NO VEI CULO KOMBI MNO1339PB LOTADA NA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/10/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GÁS NATURAL NO VEÍCU LO DE PLACA MNO1339 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004440 | 04/10/2007 | 155.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA ZE TTA DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1349PB PERTEN CENTE A SECFRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/10/2007 | 4968.46 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PE RIODO DE APURAÇÃO 31082007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004442 | 05/10/2007 | 5529.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO C DESCONTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMECIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CADAS TRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004443 | 05/10/2007 | 8254.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CDESCONTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/10/2007 | 326.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/10/2007 | 3500.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PIPA CAPACIDADE P3500 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004452 | 08/10/2007 | 905.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E UM BALDE LUB HIDRA 68 20 LTS DESTINADOS AOS TRATORES 4610 TRA TORES AGRALE E CAÇAMBA DE PLACA MMY0225 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/10/2007 | 550.00 | 05964273000170 | ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E RETIFICAÇÃO DE DUAS PONTAS DE EIXO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/10/2007 | 1260.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/10/2007 | 775.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004451 | 09/10/2007 | 2172.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL CASTROL ULTRAMAX VISGUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KAQ 5957 JZV 2371 MNM 1436 E MNM 0775 DA SECRETARIA DE SA UDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/10/2007 | 990.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCA DE ESTOFADOS DE CADEI RAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004453 | 09/10/2007 | 128.55 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS: GEOR GINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004456 | 09/10/2007 | 640.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004457 | 09/10/2007 | 429.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004450 | 09/10/2007 | 773.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEI ITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004454 | 09/10/2007 | 2520.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE EDUCA ÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2007 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2007 | 366.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR A ZONA RURAL DO MUNI CIPIO E CONDUZINDO EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA E DOCENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU NICIPIO NO PERIODO DE 03 A 14092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/10/2007 | 1370.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADO AOS CONSELHOS ESCOLAR DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/10/2007 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 09102007 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004481 | 10/10/2007 | 189.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004486 | 10/10/2007 | 2699.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAS MNO1580 MMY0287 MNG1900 MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/10/2007 | 350.00 | 00001994936428 | JOSE WILVO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DA CISTERNA DA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O PERIODO DE 17 A 21092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/10/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PPAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/10/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/10/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2007 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2007 | 361.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS CO MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/10/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS CO MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2007 | 56.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOCADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2007 | 196.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2007 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TC DE COLUNA VETE BRAL REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSEVAL MENDES DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE À RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 78 NESTE MUNI CIPIO CPF 075 950 104 11 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2007 | 204.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2007 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004466 | 10/10/2007 | 432.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕES DES TINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DES TINADA AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/10/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/10/2007 | 365.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO DE PLACA JZV 7371 MNM1436 E KAQ 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/10/2007 | 90.00 | 00072772840468 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DES TINO A JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 10102007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTA DUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/10/2007 | 90.00 | 00097836931404 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DES TINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 10 102007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFE RENCIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/10/2007 | 45.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA REUNIÃO COM O CONACEMS PARA ESCLARECIMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004480 | 10/10/2007 | 168.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) MARMOTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO NA CARENTE EDILENE MENDES DA SILVA FELIX USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CON JUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/10/2007 | 110.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA NA CARENTE AURISTELA ALVES DE MELO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO 317 NESTE MUNICIPIO CPF 281 689 414 20 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004487 | 10/10/2007 | 168.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) MARMITAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/10/2007 | 450.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE PROCESSADOR SEMPRON 3000 PLACA MAE ON BOARD MEMORIA 512 DDR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/10/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA NA CARENTE IVILLE KAUANE SANTOS SILVA USUA RIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO RESPONSAVEL JOSE MOISES DOS SANTOS PORTADOR DO CIC 33814520459 RG 843388 SSP PB RESIDENTE NA RUA SEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS 99 BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/10/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA NA CARENTE ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MONTE CASTELO Nº 07 BAIRRO DO EMBOCA DES TE MUNICIPIO CPF 042 047 904 02 CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/10/2007 | 419.75 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINARIO DESTINADO AO AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VI GILANCIA AMBIENTAL) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS CACRORRO) REALIZADAS NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2007 | 213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/10/2007 | 49.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDI NARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/10/2007 | 764.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/10/2007 | 90.00 | 00041234499487 | SERGIO FLAVIO P DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFEETUADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 08 A 10102007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA FUNÇÃO DE DELEGADO QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/10/2007 | 90.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 08 A 10102007 COM A FUNALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/10/2007 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 12092007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR PROBLEMA SO BRE A REGULARIZAÇÃO E O COLEGIADO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/10/2007 | 382.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMB7645 CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR E FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DA MESMA NO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/10/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/10/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRA ÇÃO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E FUNDAMEN TAL FREI HERCULANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/10/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/10/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004504 | 11/10/2007 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEI FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS RELATIVO AO PE RIODO DE 16 A 31072007 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/10/2007 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/10/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/10/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/10/2007 | 80.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) CAIXA DE LUZ E 25 METROS DE FIO 14 DESTINADO A CARENTE Mª DA GLORIA DE SOU ZA CADASTRADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/10/2007 | 1414.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS REALIZADAS CAQUISIÇÃO DE SANDALIAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/10/2007 | 110.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 090 NO TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO HOTEL CRU ZEIRO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/10/2007 | 430.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAK 600 VA E 01 (UM)PEN DRIVE 1G DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/10/2007 | 127.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃODEOBRA MECANICA CORRES PONDENDO A REPOSIÇÃO DO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PIPA E 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004522 | 16/10/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 1910 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/10/2007 | 98.00 | 09160128000197 | ML SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AS MAQUINAS DE COS TURA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/10/2007 | 2960.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371PB PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/10/2007 | 450.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/10/2007 | 500.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/10/2007 | 840.00 | 05336143000192 | RL COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004528 | 16/10/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNM1436PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/10/2007 | 2458.08 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/10/2007 | 90.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVOS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SO FRERAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI BA NO MES DE SETEMBRO ÚLTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/10/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE RECIFEPE NO DIA 17102007COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS JUNTO A LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/10/2007 | 60.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVO A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRE RAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TE CNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO ULTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/10/2007 | 60.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATI VOS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRERAM ATRASO POR CONTA DE AUDITORIA REALIZADA P OR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA NO MES DE SETEMBRO ULTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004514 | 16/10/2007 | 2230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E BALACIAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLA CA MMY0287PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004517 | 16/10/2007 | 550.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRI GUES DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004518 | 16/10/2007 | 427.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO A MANU TENÇÃO E CONSUMO DO CENTRO DE TREINAMENTO JOANA TE LES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/10/2007 | 400.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO RADIADOR E RE FORÇO NO CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 15 80 DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO EM 24092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/10/2007 | 1957.85 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/10/2007 | 2993.48 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/10/2007 | 999.15 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/10/2007 | 3960.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/10/2007 | 437.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL (CNL SETTA XIK 2000J PC ELAST JARAGUA MT TEC PLANO 100% POLIESTER TINTO) DESTINADO AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/10/2007 | 110.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA NA CARENTE SUAGNO RUBENS DE SOUZA GOMES RESI DENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO BAIRRO DA SEN ZALA CPF: 02032375443 USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/10/2007 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE MOMOGRA FIA NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANICE FREITAS DE BARROS RESIDENTE NA RUA MARIA JOSE DIAS BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY CPF: 92890326420 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/10/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO EXAME (EEG) RE ALIZADA NA CARENTE RITA FERREIRA DIAS RESIDENTE A RUA CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF:467 65999434 CADASTRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/10/2007 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO (EXAME DE ELETRO NEUROMIOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE GENALVA PE REIRA DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO Nº11 CPF 98032585400 CADAS TRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/10/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) REALIZADO NA CARENTE RITA DA SILVA HEN RIQUES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO CPF 036 718 474 50 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/10/2007 | 115.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO RX DE TO RAX PA RX DE COLUNA CERVICO TORACO E LOMBAR EM AP E PERFIL REALIZADOS NA CARENTE ANGELINA CARNEI RO DO NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO 981 NESTE MUNICIPIO CPF 953 278 434 91 CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/10/2007 | 290.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRE TARIA DE SAUDE À RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/10/2007 | 1121.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/10/2007 | 130.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 05 (CINCO) PE ÇAS DE VIDROS 120 X 015 MM NA POLICLINICA LOCALI ZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004558 | 19/10/2007 | 2369.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL CASTROL GTX4 20W50 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436 JZV 2371 MNM 0775 DESTINADO AOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/10/2007 | 228.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 5672 CONDUZINDO USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB PERIODO DE 03 A 101007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/10/2007 | 470.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES DO MUNICI PIO RESIDENTE NA ZONA RURAL (SITIO TORRE) COM FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SEDE DESTE MU NICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/10/2007 | 400.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/10/2007 | 30.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/10/2007 | 600.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004570 | 19/10/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/10/2007 | 240.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 5672 CONDUZINDO USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTES NA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB PERIODO DE 03 A 101007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004576 | 19/10/2007 | 645.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/10/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004579 | 19/10/2007 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/10/2007 | 66.90 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/10/2007 | 598.78 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/10/2007 | 120.00 | 00048659061420 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O CARENTE JOSE SA BINO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL RITA ANDRE DA SILVA SABINNO PORTADORA DO CIC: 73949019472 RESIDENTE A RUA SEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS SN BAIRRO BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/10/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/10/2007 | 80.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA OFALMOLOGICO NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MARIA VERONICA CLAUDINO RFESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIO DE FARI AS Nº 582 BAIRRO DO EMBOCA CPF: 03576125400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004609 | 19/10/2007 | 190.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DES TINADA A GESTANTES E NUTRIZES CADASTRADAS NESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/10/2007 | 2750.00 | 00084543302400 | Guilherme Veras Mascena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CAR DIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 21102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/10/2007 | 116.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE MADEIRA UM VASO SANI TARIO UMA CAIXA DE DESCARGA COMPLETA UM ASSENTA MENTO SANITARIO DESTINADO A CARENTE GIRLENE ARAU JO DA SILVA CADASTRADA COMO CARENTE NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/10/2007 | 22.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO NA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/10/2007 | 700.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ES PORTE COMO COORDENADOR GERAL DE EVENTOS ESPORTI VOS NO PMVC JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/10/2007 | 611.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MESES DE REFENCIA AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004593 | 19/10/2007 | 82.58 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDO DE GALINHA COLORIFICO TEMPERO COMPLETO E VINAGRE DESTINADOS AS CRE CHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/10/2007 | 90.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) MEDALHAS DESTINADO AO TORNEIRO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/10/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/10/2007 | 4506.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004544 | 19/10/2007 | 558.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 01 A 19 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/10/2007 | 200.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFECCIONANDO VASSOURAS EM PA LHA PAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NO PERIODO DE DE 02 A 15 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/10/2007 | 276.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE 12 FOTOGRAFIAS 13X18 01 (UMA) FAIXA COM 17M E 01 (UMA) PLACA DE 110 X 080 DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004552 | 19/10/2007 | 3596.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA CASTROL ALTA CTX LITRO USA LA3 BALDE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PLACAS MNO 15 80 MNG 1900 MMY 0287 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 14 49 (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/10/2007 | 390.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JO AQUIM DE MELO NO PERIODO DE 01 A 08102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004556 | 19/10/2007 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DES TINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY 0287 (TRANS PORTE ESCOLAR)PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0004557 | 19/10/2007 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY 0287 (TRA NSPORTE ESCOLAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/10/2007 | 90.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA PB NOS DIAS 22 A 24102007 COM FI NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/10/2007 | 90.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIÇOS COM DESTINO A CIDA DE DE LAGOA SECA PB NOS DIAS 22 A 24102007 COM A FINALIDDE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004577 | 19/10/2007 | 1170.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 180 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL NO PE RIODO DE 01 A 17102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004581 | 19/10/2007 | 701.90 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALI ZADA NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/10/2007 | 385.00 | 00000974411396 | SAMARA ALVES BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE NA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA MONTEIRONO PERIODO DE 170907 A 171007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/10/2007 | 190.00 | 00073948802491 | JUSCELINO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF CORINA DE A BARBOSA DURANTE O PERIODO DE 0510 A 05112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/10/2007 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA NO PE RIODO DE 1509 A 15102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004589 | 19/10/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/10/2007 | 189.00 | 00004943721419 | Ercsandro de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NO DIA 05102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/10/2007 | 150.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TUTO RES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECAPB DURANTE O PERIODO DE 22 A 24102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/10/2007 | 150.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECAPB NO PERIODO DE 22 A 24102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/10/2007 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ES TADUAL DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 22 A 24102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/10/2007 | 28677.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO LO TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PREST DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FUTURO DE 2008 E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS CORRESPONDENTES PARA FINS DE REMESSA AO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VI GOR FICANDO ACORDADO QUE O VALOR ACIMA INCLUI POS SIVEIS ALTERAÇÕES QUE FOREM NECESSARIAS EM FACE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004540 | 19/10/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004554 | 19/10/2007 | 954.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/10/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/10/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL (EXTRATOS DE CONTRATOS NSº 142006772005 EDIÇÃO DO DIA 28092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL (EXTRATOS DE CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO E ADJU DICAÇÃO DO CONVITE Nº 00252007 NA EDIÇÃO DO DIA 16102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/10/2007 | 1202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DOS DIAS 1810 2010 E 2310 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/10/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004580 | 19/10/2007 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/10/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/10/2007 | 1128.66 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DO EXCELENTISSIMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO SAUDE E AGRICULTURA NO DIA 21102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004550 | 19/10/2007 | 1554.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNV0255 TRATOR AGRALE TRATOR 4600 RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0004561 | 19/10/2007 | 41152.45 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE INGAPB CONFORME CON TRATO DE Nº 01272007 CARTA CONVITE DE Nº0282007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/10/2007 | 200.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA CORRESPONDENDO A INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NO PERIO DO DE 01 A 08 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/10/2007 | 770.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BOCAS DE LOBO 70X70 RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CARROS DE MÃO E 01 (UM)SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2007 | 500.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E PISO DE CONCRETO MAGRO EM 250M PARA PASSEIO DE PEDES TRE NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 15 A 25 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/10/2007 | 120.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACENTAMENTO DE PEDRA RACHIN HA E REJUNTO DE 250M EM PASSEIO DE PEDESTRE NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 15 A 25 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/10/2007 | 200.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) BOCA DE LOBO C FERRO DE 1 12" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/10/2007 | 165.00 | 00019090242449 | JOAO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA RODOVIA PB 090 NO TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO HOTEL CRU ZEIRO SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/10/2007 | 100.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) HOSPEDAGENS DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004616 | 22/10/2007 | 4045.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CALÇADA DE PEDESTRE NA RUA DE FRANCISCO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/10/2007 | 350.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO COM 04 QUATRO GAVE TAS DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004612 | 22/10/2007 | 1902.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOJA) DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004615 | 22/10/2007 | 158.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SOJA) DES TINADO A MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA SITIO PINGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/10/2007 | 100.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CON DUZINDO FUNCIONARIOS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO NA PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004619 | 22/10/2007 | 2681.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004623 | 22/10/2007 | 1352.70 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15030K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE 0110 A 11102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/10/2007 | 390.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE LISO DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/10/2007 | 853.71 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/10/2007 | 853.71 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/10/2007 | 1000.00 | 35315993000175 | CLINOPECLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE CA RENTE FELIX ARAUJO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO CPF 141 090 264 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/10/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALI ZADA NO CARENTE ALAN GOMES PEREIRA RESIDENTE NA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA SN BAIRRO DA ESTA ÇÃO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/10/2007 | 709.22 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004631 | 23/10/2007 | 804.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004632 | 23/10/2007 | 246.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004633 | 23/10/2007 | 110.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/10/2007 | 380.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004635 | 23/10/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004636 | 23/10/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDEPB DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 CARTA CONVITE 01607 CONTRATO Nº 742007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/10/2007 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO DESTINADO A MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA PORTADORA DO CIC 06398679440 RG2139934 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA162 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/10/2007 | 120.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLO GICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES BENEFICIA DOS: ELISNGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 073 745 744 95 ANA MARIA DA SILVA VIEIRA CPF 054 215 617 19 JUDITE SONALY SILVA CPF 964 349 614 72 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004642 | 23/10/2007 | 70.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO ONDE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FAZ O ACOMPANHA MENTO DESSAS GESTANTES E NUTRIZES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004624 | 23/10/2007 | 3025.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSERTO COM MANUTENÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGI CO SISTEMA ELETRICO E PINEUMATICO SERVIÇOS DE DOIS COMPRESSORES ODONTOLOGICO CONSERTO DE UMA ESTUFA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/10/2007 | 110.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) NO PACIENTE CARENTE GUILHERME AVE LINO NASCIMENTO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL BATISTA CHAVES CONJUNTO BELA VISTA CPF 797 811 524 00 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/10/2007 | 60.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DUAS (02) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EN CONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 A 24 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/10/2007 | 350.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DO CARENTE ANTONIO FRANCISCO ALVES RESIDENTE A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO Nº 185 NO BAIRRO DO TIJOLO CRU CPF 705 455 024 20 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004643 | 23/10/2007 | 342.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 555 DE 11112005 QUE REGULARIZA A UTILIZAÇÃO DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/10/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/10/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO (EDUCA ÇÃO JOVENS E ADULTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/10/2007 | 4059.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA (ENSINO MEDIOMDE) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004640 | 23/10/2007 | 1558.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO CONTABILIDADE JURIDICO JUNTA MILITAR INCRA IPTU TRIBUTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004644 | 24/10/2007 | 145.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/10/2007 | 518.04 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS LOBORATORIAIS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS POS TOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/10/2007 | 70.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF A EXAME DE ESPIRO METRIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA CARNEI RODA SILVA USUARIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNI CIPIO RESIDENTE NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO CPF 019 967 574 07 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/10/2007 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS01 REVISÃO DE MAR CAPASSO NO PACIENTE JOAO VICTOR ARAUJO SILVA USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 765 BAIRRO DO EM TENDO COMO RESPONSAVEL EDINALVA ROSENDO DE ARAUJO PORTADORA DO CIC 08963165485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/10/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CIRURGI AO PEDIATRICO NO MENOR TIAGO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL TANIA DA SILVA RESIDENTE A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO BAIRRO TIJOLO CRU USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUE RIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/10/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CIRURGI AO PEDIATRICO NO MENOR LEONARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO DE ELZA MATIAS DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DRMANOEL C DE FARIAS 661 NESTE MUNICIPIO CPF 036 811 954 80 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/10/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CIRURGI AO PEDIATRICO NO MENOR GILMAR DA SILVA TENDO CO MO RESPONSAVEL GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA RESIDEN TE A RUA MONTE CASTELO Nº 10 BAIRRO EMBOCA USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/10/2007 | 900.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/10/2007 | 100.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE 6658 CON DUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA DE PSIQUIATRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 02102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004665 | 25/10/2007 | 214.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO E RAPADURA DE CANA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULI ANA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004670 | 25/10/2007 | 105.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RAPADURA DE CANA DESTINADA A ME RENDA DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004671 | 25/10/2007 | 87.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA MORANGO FARINHA DE TRIGO E RAPADURA DE CANA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULI ANA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/10/2007 | 187.20 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMB COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (CACHOEIRA DOS BARBOSAE DISTRITO DE PONTINA) CONDUZINDO FUNCIONA RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/10/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/10/2007 | 158.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB COM FINALIDADE DE RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/10/2007 | 1288.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941118 33942235 33941236 33941304 PERTEN CENTE A ESTAENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/10/2007 | 200.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL JO AO DIONISIO DE MENDONÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/10/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INSTIT DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METROLOGIA DA BALANÇA Nº 1747333 PER TENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/10/2007 | 200.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HONORIO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/10/2007 | 3345.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941003 33941009 E LINHA DEDICADA 5010020 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/10/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004651 | 25/10/2007 | 1200.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004657 | 25/10/2007 | 3000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPÍO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/10/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPORTANDO DOCENTES DE IDA E VOLTA DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DU RANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004666 | 25/10/2007 | 1924.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/10/2007 | 681.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004668 | 25/10/2007 | 299.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO FARINHA DE TRIGO RAPADURA DE CANA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) SITIO GRILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/10/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTU BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/10/2007 | 171.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PRAÇA E MEIO FIO NO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 08 A 12 10 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/10/2007 | 180.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA PRAÇA E MEIO FIO NO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 08 A 12 10 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/10/2007 | 1254.00 | 00095377492749 | JOSE CARLOS CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E AS SENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO E REJUNTO DE 228MTS QUADRADO NA AREA DE ESTACIONAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 25 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/10/2007 | 300.00 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS GARIS DESTA ENTIDADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/10/2007 | 41.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) ENCADERNAÇÕES E 210 (DUZENTOS E DEZ) XEROX DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/10/2007 | 180.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO DESTI NADO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM EXTREMA POBRE ZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004681 | 26/10/2007 | 190.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA TEXTEURIZADA) DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004677 | 26/10/2007 | 216.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO DESTI NADO A SECDE SAUDE DO MUNCIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO (GESTANTES E NUTRIZES) DEVIDAMENTE CADAS TRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0004679 | 26/10/2007 | 8091.00 | 07552815000122 | José Marinho Sobrinho Móveis | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CADEIRA GIRATORIA SBRAÇO CADEIRA GIRATORIA CBRAÇO LONGARINA 03 LUGARES CINZEIRO LIXEIRA TELEVISOR 29" TELA PLA NA CADEIRA INTERLOCUTOR CBRAÇO CADEIRA DIRETOR CBRAÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0004680 | 26/10/2007 | 8770.00 | 03090190000173 | Marelly Com. de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFAQUISIÇÃO DE MESA 130X060 02 GAVETAS ARMARIO SEMIABERTO 02 PRATELEIRAS E FECHADO C02 PORTASARMARIO FECHADO C02 PORTAS CCHAVE BALCÃO BAIXO FECHADO C02 POR TAS CCHAVE MESA PMICROCOMPUTADOR 090X068ARMA RIO C04 GAVETAS E MESA 160X068 DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004682 | 29/10/2007 | 493.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO PSF LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004693 | 29/10/2007 | 2944.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL CASTROL GTX4 CASTROL ULTRAMAX VISCUS FILTRO PSL 156ROST OFF WURTH 300ML DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECDE SAU DE DO MUNICIPIO DE PLACA JZV 7371 MNM 1436 HAQ 5957 E MNN0775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/10/2007 | 25848.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/10/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/10/2007 | 1859.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/10/2007 | 24179.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2007 | 54700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/10/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/10/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2007 | 5852.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/10/2007 | 4329.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004683 | 29/10/2007 | 993.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICU LO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2007 | 300.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE PERIODOS DE APURAÇÃO 03062002 01062004 E 01042005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2007 | 300.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO PERIODO DE APURAÇÃO 03062002 01062004 E 01042005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2007 | 400.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO PERIODOS DE APURAÇÃO 03062002 02062003 01062004 E 01042005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2007 | 300.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORREIA DE FARIAS PERIODOS DE APURAÇÃO 03062002 01062004 E 01042005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2007 | 2180.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/10/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2007 | 9232.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2007 | 3698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2007 | 4601.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2007 | 378.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2007 | 280.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDAS EM CADEIRAS PARA CHOQUE E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MALA PGUARDAR OBJE TOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 E SOLDAS EM 03 (TRES) CADEIRAS DO ONIBUS PLACA MNG 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2007 | 310.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDAS EM CADEIRAS PARA CHOQUE E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) MALA PGUARDAR OBJE TOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 E SOLDAS EM 03 (TRES) CADEIRAS DO ONIBUS PLACA MNG 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004696 | 29/10/2007 | 3347.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA CASTROL GTX FIL TRO PSL 561 CASTROL GTX LITRO FILTRO FC 164 BAL DE GRAXA TEYCO BALDE USA LA 3 40 20LTS DESTINA DOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MNO 13391349 MNG 1900 MMY 0287 E MND 1580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2007 | 47952.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2007 | 19387.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2007 | 91952.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2007 | 2611.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2007 | 3217.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2007 | 6705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2007 | 3889.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004684 | 29/10/2007 | 1507.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL COMUM BL MILLENIUM HIDRAULICO 68 LT LUBRAX MD 400 LTS OLEO DE FREIO BOSCH 500 ML BL MILLENIUM HIDRAULI CO 68 DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 02 55 TRATORES AGRALE TRATOR FORD 4610 E MAQUINA RE TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004685 | 29/10/2007 | 176.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA E BANHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004686 | 29/10/2007 | 295.25 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004687 | 29/10/2007 | 1225.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2007 | 43582.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2007 | 6326.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2007 | 530.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO ACENTAMENTO E RE JUNTO DE MEIO FIO 10M DE CALHA DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA SECRETARIA DE SAU DE NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2007 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2007 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2007 | 380.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GERAIS NA EMEF PROFESSORA CANDIDA AF BRAGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2007 | 7.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 30092007 CONTRATO Nº 0163263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2007 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONER 1140D DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTRO E DEMONSTRA ÇÃO ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRA COM RESPONSABILIZA ÇÃO TECNICA PARA FINS DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2007 | 478.69 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO CONFORME RELATORIO DE EXTRA TO SIMULADO DO MINISTERIO DA SAUDE FUNDAÇÃO NA CIONAL DE SAUDE FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/10/2007 | 3344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004733 | 30/10/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2210 A 01 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004743 | 30/10/2007 | 1058.85 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2629 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRAL) DES TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 A 311007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004745 | 30/10/2007 | 439.65 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 488KG DE CARNE BOVINA MOIDADESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURAN TE O PERIODO DE 0810 A 01112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2007 | 100.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CON FORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2007 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE BPAPABSIASUS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2007 | 300.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO (CITOSCOPIA) NA CARENTE MARIA HELE NA DE SOUZA RESIDENTE A RUA VENACIO NEIVA BAIRRO CENTRO Nº 55 CPF: 01200298713 USUARIA DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2007 | 190.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSASCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2007 | 300.00 | 03899141000186 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA TORIAIS NA PACIENTE CARENTE MICAELA NASCIMENTO SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE NO SITIO GAMELEIRA DO MUNICIPIO CPF 840 149 544 04 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/10/2007 | 460.00 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB E JÕAO PESSOAPB E CONDU ZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO PERIODO 060907 A 031007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/10/2007 | 84.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOP 7282 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL (SITIO GENTIL VARZEA DE CANA E SITIO CORREDOR) COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/10/2007 | 996.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MMO 1010 CONDU ZINDO PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS SERRA VELHA SERRA VERDE SURRÃO DOS POÇOS E GENTIL CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 02 A 28022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2007 | 168.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONF AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2007 | 714.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA MOGEI RO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO MATERIAIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2007 | 572.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2007 | 7685.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004769 | 31/10/2007 | 601.48 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2007 | 700.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESA HOSPITALAR (CIRURGIA HISTELECTOMIA) REALIZADA NA PACIENTE MONICA TERESA ANDRE PALHANO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RESIDENTE A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO Nº 14 CPF 601 261 754 20 CONFORME REQUERIMENTO INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/10/2007 | 550.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E J PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSOITALAR CON FORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2007 | 1426.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE ESTRUT VIGIL AMBIENTAL RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2007 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA PACIENTE MARIA JOSE TEOFILO DOS SANTOS RESIDEN TE A RUA JOSE VALERIANO DE OLIVEIRA SN CPF: 928 89093468 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2007 | 595.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA SEDE DO MESMO CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2007 | 3697.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE ESTRUT VIGIL AMBI ENTAN RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2007 | 208.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF3879 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO (SITIO CARDOSO SITIO ANJO) C FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE CONTROLE DE FE BRE AMARELA E DA DENGUE E A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE A FEBRE AMARELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/10/2007 | 200.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO DE PLACA MNJ2887 CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) NO PACIENTE CARENTE SEVERINA CAR DOSO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A CONJUNTO NOVA VIDA SN CPF: 48658294404 CONF REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) NA PACIENTE CARENTE LUCIENE DO NAS CIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MU NICIPIO CPF 054 215 724 12 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDE MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2007 | 6154.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITI COS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2007 | 989.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2007 | 780.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO DIABE TES ASMA E RENITE DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZA DA PEDIATRICO NA MENOR EVELY CLARA ALVES CATÃO RESIDENTE NO SITIO TORRE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2007 | 200.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT4887 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/10/2007 | 100.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL N LIAFOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (GINECO LOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA VENANCIO NEIVA Nº294 CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO CPF 980 307 444 04 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2007 | 110.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) NA PACIENTE CARENTE IVILLE USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE NESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/10/2007 | 308.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAG SAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI COS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0004845 | 31/10/2007 | 8091.00 | 07552815000122 | José Marinho Sobrinho Móveis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CADEI RA GIRATÓRIA SBRAÇO CADEIRA GIRATORIA CBRAÇO LONGARINA 03 LUGARES CINZEIRO LIXEIRA TELEVISOR 29" TELA PLANA CADEIRA INTERLOCUTOR CBRAÇO CA DEIRA DIRETOR CBRAÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/10/2007 | 300.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOA FISICA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO BENEFICIARIA MARIA HELENA DE SOUZA CPF 012 002 987 13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004754 | 31/10/2007 | 929.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G MACARRÃO ESPAGUETE C500G DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN ÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/10/2007 | 11738.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2007 | 2053.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2007 | 337.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/10/2007 | 1636.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2007 | 1005.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004811 | 31/10/2007 | 288.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) VASSOURAO DE PIASSAVA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/10/2007 | 1850.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE EFETIVOS E AGENTES POLITICOS RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004818 | 31/10/2007 | 1175.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 67 ( SESSENTA E SETE ) HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTE RESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM DE PLACA KSX7889 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/10/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/10/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/10/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 25102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2007 | 1921.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941239 33941406 33941192 33941136 PERTEN CENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2007 | 1086.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 101007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2007 | 3514.95 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6330 6335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6251 6796 7736 7980 6859 NO PERIODO DE 03092007 A 02102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/10/2007 | 14656.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 102007 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2007 | 469.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 191007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/10/2007 | 430.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 301007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/10/2007 | 3278.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2007 | 4446.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2007 | 2213.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/10/2007 | 36.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 43494 ITR NOS DIAS 0210 1110 E 23102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/10/2007 | 78.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 59854 F E PETROLEO DEBITADO NO DIA 22102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/10/2007 | 1.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 F E PETROLEO DEBITADO NO DIA 02 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/10/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO DEBITADO NO DIA 31102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/10/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/10/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 110787 CEX DEBITADO NO DIA 31102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/10/2007 | 104.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE DEBITADO NO DIA 10102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2007 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIV RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/10/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/10/2007 | 3529.33 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6330 6335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6251 6796 7736 7980 6859 REF MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2007 | 23.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/10/2007 | 10583.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/10/2007 | 516.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2007 | 79.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 149454 CFM DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL NO DIA 05102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004752 | 31/10/2007 | 24.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLORIFICO TEMPERO COMPLETO E VINAGRE CALDO DE GALINHA E CALDO DE CARNE DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA EMEF JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PINGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004753 | 31/10/2007 | 163.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINAGRE DE ALCOOL COLORIFICO PCC 100G CALDO DE GALINHA CX19G TEMPERO COMPLETO PAC100G DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004755 | 31/10/2007 | 1898.83 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004756 | 31/10/2007 | 4497.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004757 | 31/10/2007 | 326.50 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO QUILOMBOLA EMEF JOSE PONTES DA SILVA SITIO PINGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2007 | 4560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (ENSINO INFANTIL APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2007 | 1085.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/10/2007 | 469.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 19 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/10/2007 | 430.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2007 | 1434.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS EDUCAÇÃO COMISSIONADOS APOIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2007 | 504.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2007 | 23854.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS E PROFESSORES CO MISSIONADOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL COMIS SIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2007 | 3653.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO PERTENCENTE A ES TA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2007 | 1135.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2007 | 200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO ELETRONICO DE IN TERNETE NA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2007 | 14960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/10/2007 | 7000.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 130M POR 80M DE BOCA DE SENA 9M DE ALTURA CAMARIM COM ARCONDICI ONADO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2007 DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/10/2007 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 OBS: REFERENTE AO COMPLENTO DO EMPENHO DE Nº4815 EMITIDO EM 31102007 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0004829 | 31/10/2007 | 3194.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GOSOLINA CASTROL ALTA CTX LITRO USA LA3 BALDE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PLACAS MNO 15 80 MNG 1900 MMY 0287 (ONIBUS) MNO 1339 E MNO 14 49 (KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/10/2007 | 863.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE SETEMBRO2007 DEBITADO NA CC 11748X FUNDEBFOPAB NO DIA 2510 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/10/2007 | 681.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE NUME RO 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/10/2007 | 400.00 | 00018882021491 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO RADIADOR E RE FORÇO NO CHASSIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 1580 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 24092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/10/2007 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ROTPR DESTINADOS A BOMBA HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SURRÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2007 | 10796.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2007 | 1323.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/10/2007 | 12518.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004848 | 31/10/2007 | 505.25 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS NO CEMITERIO PUBLICO E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004849 | 31/10/2007 | 482.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA E BANHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004854 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0004855 | 01/11/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/11/2007 | 1884.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO E DEMAIS PREDIOS LIGADOS A MESMA RELATIVO AO PMES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/11/2007 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CORRESPONDEN DO A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DO MUNICI PIO SITIOS: CUTIAS CACHOEIRA DOS BARBOSAS GOITI CAIÇARA GENTIL E QUIXELÔ NO PERIODO DE 01 A 25 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/11/2007 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CORRESPONDEN DO A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DO MUNICI PIO SITIOS: GOITI CACHOEIRA DOS BARBOSAS CHA DOS PEREIRA QUIXELO E GENTIL NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/11/2007 | 150.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO CEMI TERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/11/2007 | 170.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO LIMPEZA E CAPI NAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 A 30102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/11/2007 | 490.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ZABELÊ AO SITIO SERRA VERDE DESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE (100)GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0004956 | 01/11/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO 7840 RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2007 | 370.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRI CA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 10102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2007 | 155.00 | 00006835568437 | ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO BAIRRO BELA VIS TA NO PERIODO DE 2910 A 01112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2007 | 220.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BOR RACHUDO RECUPERAÇÃO DE LINHA D´AGUA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004990 | 01/11/2007 | 485.04 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE 04 (QUATRO) MI LHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTA ÇÃO DA AREA DE ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO REALIZADOS NO PERIODO DE 25 DE OU TUBRO A 10 DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2007 | 90.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO QUIXELÔ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2007 | 700.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGL 3607PB CORRESPONDENDO A 07 (SETE VI AGENS PARA ABASTECER OS BAIRROS DA ESTAÇÃO E SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/11/2007 | 300.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGL 3607PB INDO DE INGA A CAMPINA GRAN DE E DE CAMPINA GRANDE A INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/11/2007 | 47.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/11/2007 | 449.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DA BIBLIOTECA SEDE BANDA 31 DE MARÇO E CENTRO DE MUSICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/11/2007 | 1830.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (GRUPOS ESCOLARES) RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004868 | 01/11/2007 | 530.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRA NO VEICULO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2007 | 150.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO TAMANHO 097X207MT PARA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2007 | 102.50 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES E SOLDA DE FOGÕES E CAR TEIRAS ESCOLAR PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA A DE SOU ZA E EMEF ANATACIA B DE MELO DURANTE OS DIAS 24 E 25102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2007 | 85.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNI CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VANDILSA MORAES DE LI MA NO DIA 23102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004874 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PINGA E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E VICE VERSA N O VEICULO DE PLACA KIL4725PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004875 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004876 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA GOITI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004878 | 01/11/2007 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/11/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF MAJOR JO SE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004880 | 01/11/2007 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/11/2007 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINAVI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727PB RELATI VO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004883 | 01/11/2007 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA D´ AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004884 | 01/11/2007 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/11/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO (EDUCA ÇÃO JOVENS E ADULTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/11/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/11/2007 | 29036.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004892 | 01/11/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004893 | 01/11/2007 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004894 | 01/11/2007 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004895 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004901 | 01/11/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004911 | 01/11/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004914 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/11/2007 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/11/2007 | 70.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 NO DIA 18102007 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABI RAPB CONDUZINDO PROFESSOR E COORDENADOR PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSICO LOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE SETEM BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004941 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004944 | 01/11/2007 | 2620.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0004948 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNCAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/11/2007 | 400.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CUL TURAL NO DIA 041107 NO HORÁRIO DE 21:00H ÀS 00:00H NA PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVER SARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004960 | 01/11/2007 | 2794.05 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 931 (NOVECENTOS E TRINTA E UM PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004962 | 01/11/2007 | 114.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA (SITIO BRITO) DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004971 | 01/11/2007 | 314.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MEF JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004981 | 01/11/2007 | 1096.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA E LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADOS A MEREN DA DO QUILOMBOLA (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PONTES DA SILVA) LOCALIZADA NO SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004982 | 01/11/2007 | 7915.20 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTGEGRAL 200G BISCOI TO CREME CRACKER BISCOITO MARIA CAFE EM PO 250G DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIOAIS COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2007 | 200.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL FILADELFA DE A CAVALCANTE NO PE RIODO DE 24 A 31102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPOR TANDO DOCENTES IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HOR TENCIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2007 | 300.00 | 00064555399404 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO HOR TENCIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005001 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00002396799460 | Élson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2007 | 250.00 | 00055430520497 | VANDERLEI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 15 (QUINZE) EXEMPLARES DO LIVRO INTITULA DO "A PEDRA DE INGÁ" ITACOATIARA NA PARAIBA E 100 (CEM) EXEMPLARES DE LITERATURA DE CORDEL SOBRE A PEDRA DE INGÁ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/11/2007 | 350.00 | 00079781454415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANOPER TENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2007 | 5021.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941257 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2007 | 54.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO CO COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/11/2007 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/11/2007 | 1472.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/11/2007 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBNOS DIAS 03 E 16102007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DE LEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/11/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/11/2007 | 380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004899 | 01/11/2007 | 1716.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) MARMI TAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E GABINETEDU RANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 15 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVO A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRE RAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TE CNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/11/2007 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER RF AFICIO 10151113 DESTI NADO A MAQUINA COPIADORA PERTERCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 04434 EMITIDO EM 03102007 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/11/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/11/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2007 | 90.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPB C A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ENTIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL NOS DIAS 24 E 251007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0004952 | 01/11/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMEN TO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COM PRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004972 | 01/11/2007 | 1498.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 31082007 CONF CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004973 | 01/11/2007 | 1498.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 30092007 CONF CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2007 | 1020.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR 3000 PLACA MAE MEMORIA 512 DDR HD 40 GB GRAVADOR DE DVD E GABI NETE ATX DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO ANALISES DAS FASES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS CO MUNICIPÍO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 714 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUNSTIÇA DESTA COMARCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/11/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2007 | 150.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO S10 DE PLACA MNM 8468 NOS DIAS 02 09 E 16112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2007 | 100.00 | 00058332412277 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNI CAÇÃO CORRESPONDENDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA CO MUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS JUNTO AO GA BINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/11/2007 | 485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MATADOURO E MERCADO PUBLICOS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/11/2007 | 242.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/11/2007 | 417.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2007 | 96.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1010 CONDUZINDO FERRAMENTAS E MAQUINAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/11/2007 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2007 | 267.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004885 | 01/11/2007 | 490.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DURANTE O MES DE OUTU BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2007 | 3186.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2007 | 747.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57K DE CARNE BOVINA SOSSO E 36KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 03092007 A 31102007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/11/2007 | 281.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSA GEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP BENEFICIARIOANTO NIO JOSE FERREIRA USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCI AL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL Nº 25 CPF 980 316 784 72 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2007 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS KG) DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004961 | 01/11/2007 | 724.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2415 KG DE PAES DESTINADOS AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GA BRIEL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0004963 | 01/11/2007 | 628.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2007 | 210.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 15 M X 14M = 21M2 DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVESSA RIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 03112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004967 | 01/11/2007 | 464.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004969 | 01/11/2007 | 241.38 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE MARGARINA E FLO COS DE MILHO DESTIADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004970 | 01/11/2007 | 1086.18 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004979 | 01/11/2007 | 1872.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004980 | 01/11/2007 | 1547.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004987 | 01/11/2007 | 258.10 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004988 | 01/11/2007 | 320.18 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004989 | 01/11/2007 | 848.00 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2007 | 500.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) WEB CAN DESTINADO AOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007653139442 | JANIELE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PBFPROGRAMA BOLSA FA MILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007653139442 | JANIELE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PBFPROGRAMA BOLSA FA MILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007653139442 | JANIELE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PBFPROGRAMA BOLSA FA MILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2007 | 701.60 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004898 | 01/11/2007 | 234.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) MARMITAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2007 | 840.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RU RAL (SITIO NOVO) COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 040907 A 061007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROEN CEFALOGRAMA) REALIZADA NO CARENTE RIVAILDO JOSE DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO CPF 011 563 434 70 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/11/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NO CARENTE MENOR LENILSON DA SIL VA TENDO COMO RESPONSAVEL GRACILENE GOMES ALVES CPF 01272585409 RESIDENTE A RUA MONTE CASTELO BAIRRO DO EMBOCA SN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 30 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/11/2007 | 286.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPIMA GRANDEPB E A SEDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE OUTUBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/11/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO RASPADINHA DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/11/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/11/2007 | 1539.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01102007 A 31102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/11/2007 | 569.60 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH7115 CONDUZINDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM DES TINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (DISTRITO DE PONTI NA E SITIOS SERRA RAJADA GAMELEIRA VARZEA NOVA SURRÃO CORREDOR SERRA VERDE GENTIL E CRUZEIRO) COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA PERIODO 18 A 28092007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/11/2007 | 318.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH7115 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE C GRANDE E J PESSOA PB E TRANS PORTANDO PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA RE CEBEREM ATNDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2007 | 170.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1700 COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/11/2007 | 532.80 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REA LIZAR PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DA DENGUE E COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB CON DUZINDO MATERIAL PARA FAZER EXAME NO LABORATORIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/11/2007 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO DESTINADO A JORGE SOUZA FELIX RESPONSA VEL MARIA JOSE DA SILVA SOUZA RESIDENTE A RUA JO SÉ ADELINO DE PAULO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO CPF 450 716 674 87 CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/11/2007 | 410.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF3879 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE E COORDENADOR DO PRO GRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DA DENGUE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E A ZO NA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2007 | 960.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO MMO 1010 CONDU ZINDO PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS SERRA VELHA SURRÃO DOS POÇOS GENTIL DE CI MA E SERRA VERDE) COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004946 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORT DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2007 | 322.12 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004965 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0004978 | 01/11/2007 | 926.40 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO CEREAL A BASE DE ARROZ E LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADOS AO ESTO QUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTO A GESTANTES E NUTRIZES DEVIDAMENTE CADAS TRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2007 | 924.00 | 08851925000158 | ARTTECNICA CAROCA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LETRAS EM PLACA GALVANIZADA DIMENSÃO 40 X 20CM DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA LA BORATORIO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004995 | 01/11/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2007 | 496.40 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CON DUZINDO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COM FINALIDA DE DE REALIZAREM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2007 | 286.00 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4548 CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB E SEDE DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO PERIODO DE 03 A 24102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2007 | 386.40 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 CON DUZINDO EQUIPE MEDICA PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2007 | 740.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2007 | 250.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT4887 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JÕAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 25 E 30102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2007 | 100.00 | 00023749849404 | JOSÉ EUCLIDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS 1836 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DIAS 230907 E 041007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005020 | 05/11/2007 | 1679.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005021 | 05/11/2007 | 170.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005024 | 05/11/2007 | 310.40 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005025 | 05/11/2007 | 830.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/11/2007 | 150.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA ISAURA MARIA DA CRUZ SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM DESTINO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 05/11/2007 | 45.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITA BAIANAPB NO DIA 06112007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN TO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005019 | 05/11/2007 | 1087.20 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004669759450 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A ESTA PREFEITURA DURANTA O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/11/2007 | 428.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÃO PROVISORIA SEM INSTA LAÇOA DE MEDIDOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLI TICA COMEMORADA NO DIA 03112007 CONFORME OFICIO DE Nº 0782007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/11/2007 | 600.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS D´AGUAS (OITO MIL LITROS CADA) DESTINADAS AS SEGUINTES ESCOLAS MUNI CIPAIS EMEF DJALMA R DE CARVALHO EMEF CORINA DE A BARBOSA EMEF MAJOR JOSE B MON TEIRO EMEF JOAO D DE MENDONÇA EMEF PRO FESSORA CANDIDA F BRAGA NO PERIODO DE 05 A 0811 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0005026 | 05/11/2007 | 12000.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE QUILOMBOLAS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS CONVENIO:8240172006 RECURSO: MECFNDEPREFEITRA MODALIDADE EDUCAÇÃO BASICA PREGÃO PRESENCIAL 0182007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/11/2007 | 300.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA KGL 36 07PB CONDUZINDO MOVEIS DO ESCRITORIO DO IBGE EM CAMPINA GRANDEPB COM DESTINO AO PETI DESTE MUNI CIPIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/11/2007 | 150.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA KGL 36 07PB CONDUZINDO MOVEIS DO ESCRITORIO DO IBGE EM CAMPINA GRANDEPB COM DESTINO AO PETI DESTE MUNI CIPIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/11/2007 | 110.00 | 00003455979408 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS PUBLICAS ANTENOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/11/2007 | 500.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PES SOA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASI CA DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/11/2007 | 170.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO NO DIA 071107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/11/2007 | 380.00 | 00004697539435 | SEVERINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/11/2007 | 285.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 06112007 (PREGÃO PRE SENCIAL 0192007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/11/2007 | 150.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS NO CARENTE WILSON ALVES ARAUJO PORTADOR DO CPF 33041458420 RESIDENTE A RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN BAIRRO DA BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NO CARENTE MENOR CASSIANO DA SILVA CUNHA FILHO DE MARIA HERCULANO DA SILVA PORTADORA DO CIC 02624263403 RG 1903504SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005036 | 06/11/2007 | 477.54 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/11/2007 | 97.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005043 | 07/11/2007 | 390.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 MARMITAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS CADASTRADORES A SERVIÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/11/2007 | 30.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE BOQUEIRÃO NO DIA 07112007 COM A FINALIDA DE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005046 | 07/11/2007 | 1072.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM OLEO UNIVERSAL 140 LITRO E CASTROL GTX LITRO 20W50 DESTINADOS AO VE ICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/11/2007 | 45.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 12 DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 08 09 E 10112007 COM FINOLIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DO SASM ( SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR) PARA IM PLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SER VIÇO MILITAR DO EXERCITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/11/2007 | 30.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07112007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III SEMANA DE FINAN CIAMENTO DO TURISMO BNB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLI FICADA PERIODO DE APURAÇÃO 01062004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA PERIODO DE APURAÇÃO 03042002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/11/2007 | 300.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A PRE MIAÇÃO DO SHOW CULTURAL REALIZADO EM PRAÇA PUBLI CA NO DIA 03112007 AOS PRIMEIROS COLOCADOS: 1º 02º E 3º LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005045 | 07/11/2007 | 3173.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0287 MNO1580 MNG1900 MNO1349 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/11/2007 | 380.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E MEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/11/2007 | 250.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO DA FREN TE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2007 | 330.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CAPOTEIRO NAS CADEIRAS TRAZEI RAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900 DIA 2610 2007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/11/2007 | 70.00 | 00005991539464 | RUI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS)FAI XAS TAMANHO 6X1M DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE NO DIA 03112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005047 | 07/11/2007 | 1464.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL COMUM BL MILLENIUM HIDRAULICO 68 LT LUBRAX MD 400 LTS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLA CA MMY0255 TRATOR AGRALE MAQUINA RETROESCAVA DEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/11/2007 | 232.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DESTINADO AO AVIAMENTOS DO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/11/2007 | 490.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ZABELÊ AO SITIO SERRA VERDE DESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/11/2007 | 380.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO SITIO SURRÃO ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/11/2007 | 225.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CAMISAS COM SERIGRAFIA DO SITIO ARQUIOLOGICO DE INGA DESTINADO A DIVULGA ÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGA DURANTE VISITA DOS MENBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/11/2007 | 400.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COME MORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NO DISTRI TO DE PONTINA REALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 08 A 12102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/11/2007 | 360.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) SAL GADOS E 06 (SEIS) BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPAN TES DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 16112007 NO AU DITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM O SUDEMA IPHAEP IPHAN PBTUR E PMI PARA TRA TAR DA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE TRABALHO PARA PRESERVAÇÃO DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/11/2007 | 200.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CORRESPONDENDO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA NOVA DURANTE 01 A 08 1107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0005070 | 08/11/2007 | 7875.52 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE OBRAS LITERARIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONVENIO 8240172006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/11/2007 | 2600.00 | 35495696000159 | FAGYD OND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERMUDAS AZUL ROYAL E BLUSAS AZUL CE LESTE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPA ISGEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/11/2007 | 130.00 | 00087261030449 | JOSE BENEDITO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA NO PERIODO DE 05 A 08112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/11/2007 | 600.00 | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO E VIDRO DES TINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO DIONISIO DE MENDONÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/11/2007 | 90.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITA BAIANAPB NOS DIAS 29 E 31102007 COM A FINALI DADE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (PAR CELAMENTO DE DÉBITOPASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/11/2007 | 78.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/11/2007 | 4943.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA NO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/11/2007 | 600.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 03 (TRES) MIL LITROS DESTINADO AO PSF DO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/11/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (ELETROEN CEFALOGRAMA) REALIZADA NO CARENTE JOÃO PEDRO FELI PE DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE À RUA MANOEL C DE FARIAS Nº 855 CPF 941 844 960 91 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/11/2007 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS (COLPOSCOPIA) REALIZADO NA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICI PIO CPF 016 022 974 01 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005066 | 08/11/2007 | 4235.50 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/11/2007 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005084 | 09/11/2007 | 359.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO PSF DO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/11/2007 | 600.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 03 (TRES) MIL LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005086 | 09/11/2007 | 596.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/11/2007 | 200.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KUU 8907 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOAPB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICI PIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI CO HOSPITALAR NOS DIAS 04 E 25102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005091 | 09/11/2007 | 1826.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINACOMUM E CASTROL GTX 4 LI TROS 20W50 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM 0775 E MNM 1436 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005092 | 09/11/2007 | 1131.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005094 | 09/11/2007 | 3320.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO ENVELOPES 24X34 E FICHAS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/11/2007 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHOAGOSTOOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2007 | 430.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CAI XAS DE ESGOTO COLOCAÇÃO DE 02 ( DUAS ) TAMPAS DE CONCRETO COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO E RECUPERA ÇÃO E REVESTIMENTO DO MEIO FIO NA CALÇADA FRONTAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/11/2007 | 155.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) FECHADURAS PARA ESQUADRILHA EM ALUMINIO NA POLICLINICA LOCA LIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2007 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG OBSTETRICA MOFOLOGIA FETAL REALIZADA] EM USUARIA CARENTE CLEONIDA DE OLIVEIRA SILVA PORTADORA DO CIC 48844373491 RESIDENTE NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO09 CAZUZINHA NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/11/2007 | 223.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO FUNCIONARIO A SERVI ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR SER VIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/11/2007 | 70.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/11/2007 | 34.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/11/2007 | 60.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/11/2007 | 32.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/11/2007 | 7.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/11/2007 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 12 DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 08112007 E ITABAIANA PB NO DIA 08112007 COM FINALIDADE DE PEGAR CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/11/2007 | 113.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/11/2007 | 88.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/11/2007 | 14.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/11/2007 | 110.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA GERAL NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL VANDILSA DE MORAES LIMA NO PERIODO DE 01 A 09112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/11/2007 | 260.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 01 A 12112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/11/2007 | 225.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/11/2007 | 200.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ENCANAÇÃO DE ESGOTO DOS ESGOTOS NO CONJ ISABEL BURITY NO PERIODO DE 29 102007 A 09112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/11/2007 | 850.00 | 00004943721419 | Ercsandro de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTO COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO DIS TRITO DE PONTINA CONJ ISABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 10 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2007 | 670.00 | 00095377492749 | JOSE CARLOS CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO RETIRADA DE BOR RACHUDO E REPOSIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) M DE CALÇAMENTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS NO PERIODO DE 12 A 22112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA E APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2007 REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/11/2007 | 500.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CUL TURAL REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 03 E 04 112007 DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVER SARIO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/11/2007 | 2721.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 3394 1136 1218 1239 1546 1132 1192 1406 RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/11/2007 | 67.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 12 DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 08 09 E 10112007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORA ÇÃO DE PROJETOS NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2007 | 500.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DA CARENTE ELZA PAULINO DOS SANTOS RESIDENTE A RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS 63 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005109 | 12/11/2007 | 869.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBO LIZADO FEIJÃO PRETO E AÇUCAR CRISTAL DESTINADOS A CARENTES EM EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005111 | 12/11/2007 | 1885.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005112 | 12/11/2007 | 1135.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRIS TAL ARROZ PARBOLIZADO FEIJÃO CARIOQUINHA SAL RE FINADO E OLEO DE SOJA DESTINADOS AS CRECHES MUNI CIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/11/2007 | 750.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCON DUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO RESIDENTES N O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE 01 A 30102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2007 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA TUMOGRAFIA NA CARENTE RITA MARIA DO NASCIMENTO TENDO COMO RES PONSAVEL JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 059909 50403 RESIDENTE A RUA MANOEL NASCIMENTO DE MENE ZES BAIRRO DO CAZUZINHA Nº10 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/11/2007 | 50.00 | 00004476685447 | SIMONE FELICIANO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA REALI ZADA NO MENOR KELTON S MONTEIRO OLIVEIRA FILHO DO SERVIDOR RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA EMIDIO CARDOSO Nº 18 CPF 775 734 804 82 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005110 | 12/11/2007 | 621.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005115 | 13/11/2007 | 7428.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRI BUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/11/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/11/2007 | 3551.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005114 | 13/11/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 1611 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/11/2007 | 700.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ES PORTE COMO COORDENADOR GERAL DE EVENTOS ESPORTI VOS NO PMVC JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 10 A 13112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/11/2007 | 200.00 | 00055458181468 | SOCYGENES ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TELÃO DURANTE COMEMORAÇÕES DE ANI VESSARIO DA IGREJA EC MONTES DAS OLIVEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/11/2007 | 350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) DENTES COM PARAFUSOS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/11/2007 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSA E BRAÇADEIRA DESTINADA AO PO ÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/11/2007 | 320.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ABASTECENDO COM MASSAME PARA O REATERRO DO CEMITERIO PUBLICO DE INGA NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/11/2007 | 285.00 | 00003753861499 | EVANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 05 ALTOFALANTE E UM RADIO GRAVADOR PERTENCENTE A ES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005139 | 14/11/2007 | 361.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRIS TAL 30X01KG ARROZ PABORIZADO OLEO DE SOJA 900ML SAL REFINADO DESTINADO AS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005140 | 14/11/2007 | 2508.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRIS TAL 30X01KG ARROZ PABORIZADO OLEO DE SOJA 900ML SAL REFINADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO LAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/11/2007 | 210.00 | 00004409075438 | GILVAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DURANTE O SHOW DE CALOUROS REALI ZADO NO DIA 03112007 EM COMEMORAÇÕES DO ANIVER SARIO DA CIDADE DE INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/11/2007 | 627.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/11/2007 | 270.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) GELA DEIRA PERTENCENTE A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/11/2007 | 92.12 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR ATRAZO NO CONVENIO DE Nº13592003 EFETUADO NO DIA 14112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/11/2007 | 200.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT4882PB COM DESTINO A CIDADE J PESSOA PB CONDUZINDO DOCU MENTOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/11/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 14112007 (EXTRATO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/11/2007 | 360.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA COM DESTINO A BRASI LIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/11/2007 | 404.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMB7645 CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS NAS RESIDENCIAS DE FAMILIAS EM ACOMPANHA MENTO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/11/2007 | 350.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DA CARENTE MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO QUE REZIDIA NA RUA JOAQUIM FRANCISCO FA RIAS BREAGA45 BAIXINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/11/2007 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 212 DIARIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 08 E 09112007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DE UM ESTAGIO PINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005128 | 14/11/2007 | 310.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) QUENTINHAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA NO DIA 03112007 COM A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/11/2007 | 80.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO BENEFICIADO: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEI RA PRONTUARIO 6089 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (ECC) REALIZADA NA CARENTE BENEDITA FERREIRA DE LIMA PORTADORA DO CIC 05393480407 RG 2701097SSPPB RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES03 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/11/2007 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO COM OTORRINO NA CA RENTE CADASTRADA NESTA PREFEIRUTA GENALVA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE A RUA CONJ NOVA VIDA SN BAIRRO DA ESTAÇÃO INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/11/2007 | 200.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) M DE LAJE E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE 3 (TRES) MIL LITROSN NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 09 A 14 DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/11/2007 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO DO SR JOSE CARLOS DA SILVA ESPOSO DA SRª ERONILDA DA SILVA VITORINO USUARIA DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO FUTEBOL CPF 081 310 324 00 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/11/2007 | 100.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOGRAFIA DOS ATMO+PANORA MICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRA ÇAS DE LIMA SILVA PORTADORA DO CIC42190525420 RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA52 CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO CPF 330 414 584 20 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/11/2007 | 120.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM NEU ROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA LU ZIMAR PINTO DE MACEDO PORTADORA DO CIC: 280843 81334 RG 901370 SSPPB RESIDENTE NA RUA NOBER TO MONTEIRO CASTELO BRANCO33 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/11/2007 | 150.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 4 (QUATRO)M DE LAGE E INSTALAÇÃO DE UMA CAICA DE 03 MIL LITROS NO PSF DO CAZUZINHA NO PERIODO DE 09 A 14112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005146 | 19/11/2007 | 1066.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO PSF LOCALIZADO A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005157 | 19/11/2007 | 3196.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 MNM 0775 MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/11/2007 | 300.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE 6 ( SEIS)M DE LAGE E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA DE 3 MIL LITROS NOPSF DA RUA VIRGOLINNO DE SOUZA CAM POS NO PERIODO DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/11/2007 | 1000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE CLADIANA DOS SANTOS FABRICIO PORTADORA DO CIC 06618934486 RG 2924621 SSPPB RE SIDENTE NA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA CONJUNTO NOVA VIDA84 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/11/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZA DA PEDIATRICO NO MENOR JONAS IRÂESLY RODRIGUES ME LO RESPONSAVEL ROSILMA RODRIGUES DO NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO CPF 079 029 714 05 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/11/2007 | 1000.00 | 09114695000107 | CLINORTOPE TRAUMATOLDE JPESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR CIRURGICO DE OSTEOTOMIA DA TIBIA REALIZADA NO MENOR ELLIEL DAS NEVES MON TEIRO FILHO DO SERVIDOR OSMAR DE SOUSA MONTEIRO RESIDENTE A RUA JOANA ALVES DA ROCHA Nº 03 NO BAIR RO BELE VISTA NESTE MUNICIPIO CPF 396 743 044 87 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/11/2007 | 80.00 | 00006570500163 | JOSE MATHIAS NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (PROCTOLOGISTA) REALIZADA NA CARENTE SEVERINA DA SILVA ALVES HENRIQUES USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO CPF 041 525 564 39 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005151 | 19/11/2007 | 305.70 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/11/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005154 | 19/11/2007 | 330.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABAS TECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMB8468 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/11/2007 | 250.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EMEF ANATACIA B DE MELO NO PERIODO DE 19 A 221107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005156 | 19/11/2007 | 2377.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM CASTROL GTX 2LT UND FREIO BOSCH 500ML E FILTRO FC 161 DESTINADO AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSFUN DAMENTAL DE PLACA MNO 1339 MNO 1349 (KOMBI) PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005145 | 19/11/2007 | 144.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) GOLOES DE TINTA ESMALTE DESTINADO A PINTURA DE LOMBADAS (QUEBRAMOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005147 | 19/11/2007 | 170.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005148 | 19/11/2007 | 1822.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (REATORES LAM PADAS LUMINARIAS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005149 | 19/11/2007 | 432.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA DAS PRAÇAS ANTENOR NAVARRO RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR E MEIO FIO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DJALMA DUTRA FLORIANO PEIXOTO E FRANCISCO FARIAS BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005150 | 19/11/2007 | 379.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005155 | 19/11/2007 | 1645.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL COMUM BL MILLENIUM HIDRAULICO 68 LT LUBRAX MD 400 LTS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLA CA MMY0255 TRATOR AGRALE MAQUINA RETROESCAVA DEIRA TRATOR FORD4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005170 | 20/11/2007 | 1352.70 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15030K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005171 | 20/11/2007 | 149.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 23 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MEF JOSE PON TES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005172 | 20/11/2007 | 1137.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180K DE CARNE BOVINA COSSO DESTI NADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0005173 | 20/11/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/11/2007 | 100.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATI VOS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRERAM ATRASO POR CONTA DE AUDITORIA REALIZADA P OR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA NO MES DE OUTUBRO ULTIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/11/2007 | 150.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 15 A 30102007 COM VISTAS NA ATU ALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVOA A EXECUÇÃO ORÇA MENTARIA E FINANCEIRA AS QUAIS SOFRERAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/11/2007 | 885.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/11/2007 | 741.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/11/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NO SEU FILHO CARENTE RICARDO JUNIOR B DA SILVA ALMEIDA TENDO COMO RESPONSAVEL JOSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA PORTADORA DO CIC 01267689439 RG 1924630 SSPPB RESIDEN TE NO CONJUNTO NOVA VIDA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NA CARENTE MARIA JOSE RIBEIRO DE SOUZA PORTADORA DO CIC 01255390450RG2753248 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE ADELINO DE PAULO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO TE NO CONJUNTO NOVA VIDA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/11/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO MANO GRAFIA ESQUERDA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO TENDO COMO RESPONSAVEL JOAO VIEIRA DA SILVA PORTADOR DO CIC 03834301434 RG100 600 SSPPB RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PE REIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/11/2007 | 70.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COTORRINO REALIZADA EM JO AO GUILHERME SILVA FERREIRA RESPONSAVEL ZELANDIA DAVID DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CPF 007 786 764 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/11/2007 | 1190.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRAZO DO INSS CORRESPONDENDO A FOLHA DOS AGENTES DO PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/11/2007 | 414.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULT POR ATRAZO DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/11/2007 | 797.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULT POR ATRAZO DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/11/2007 | 998.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/11/2007 | 323.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/11/2007 | 110.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/11/2007 | 123.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/11/2007 | 126.30 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADA COM PESSOA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/11/2007 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS EM USUARIA CARENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DENIZE CRISTINA DO NAS CIMENTO ALVES PORTADORA DO CIC 03511999421 RG 2341579 SSPPB RESIDENTE NA FAZENDA SÃO JORGE INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/11/2007 | 45.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21112007 COM FINALIDA DE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA " OLHO VIVO NO DIEIRO PUBLICO" REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/11/2007 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21112007 COM A FINA LIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/11/2007 | 30.00 | 00072772840468 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE "OLHO VIVO NO DIEIRO PUBLICO" NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21112007 REALIZADO NO PREDIO DO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/11/2007 | 80.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA NO MENOR JORGE SOU ZA FELIX FILHO DE MARIA JOSE DA SILVA SOUZA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA JOSE ADELINO DE PAULO NO CONJUNTO ISA BEL BURITY NESTE MUNICIPIO CPF 450 716 674 87 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/11/2007 | 240.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG4066 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE SAINDO DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/11/2007 | 300.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE PAREDE COLOCA ÇÃO DE 6 (SEIS)M DE LAGE CHAPISCO E REBECO INSTA LAÇÃO DE UMA CAIXA DE 3 MIL LITROS NO PSF DA PRA ÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 21 A 29112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0005200 | 21/11/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005201 | 21/11/2007 | 2750.00 | 00084543302400 | Guilherme Veras Mascena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CAR DIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2210 A 21112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/11/2007 | 400.00 | 00006746083489 | AURELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ARMARIO COM GAVETAS PINTU RA EM BANCA PEQUENA PINTURA EM UMA MACA PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/11/2007 | 120.00 | 00006746083489 | AURELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 60 (SESSENTA) LENÇÓIS PERTENCENTES AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/11/2007 | 30.00 | 00013215000415 | IRANETE DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTI NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 211107 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/11/2007 | 625.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 3394 1009 1304 1132 1118 1003 2235 E 5010020 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/11/2007 | 115.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENDO A 10 (DEZ) RE CONHECIMENTO DE FIRMA E 50 (CINQUENTA) AUTENTICA ÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR JURIDICO DES TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/11/2007 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDPB NO DIA 14112007 COM A FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/11/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21112007 COM FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN TIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IM POSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2006 PERIODO DE APURAÇÃO 01032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO POÇO DOCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/11/2007 | 787.51 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA PERIODO DE APURAÇÃO 01062004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/11/2007 | 100.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO SIMPLIFI CADA PERIODO DE APURAÇÃO 03042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/11/2007 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/11/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58514M DE GAS NATURAL DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1339 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/11/2007 | 200.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/11/2007 | 30.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 23112007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CGU "OLHO VIVO NO DIEIRO PUBLICO REALIZADO NO PREDIO DO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/11/2007 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBNOS DIAS 07 E 22112007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DE LEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/11/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23112007 COM A FI NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CGU OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/11/2007 | 30.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23112007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CGU OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/11/2007 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 31102007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA TRABALHISTA NA QUALIDA DE DE PREPOSTO DO MUNICIPIO NA JUSTIÇA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/11/2007 | 30.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 231107 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO OGU OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO SESC CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/11/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 20112007 E 21112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/11/2007 | 165.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REPOSIÇÃO DE BORRA CHA E LIMPEZA GERAL EM GELADEIRA PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/11/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA NEUROLOG REALIZADA NA CARENTE ISABELA DA SILVA ALVES TENDO COMO RESPONSAVEL EDILENE NUNES DA SILVA PORTADORA DO CIC 01305237471 RG 2742914 SSPPB RESIDEN TE NA RUA MONTE CASTELOSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/11/2007 | 1005.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS EM USUARIA CARENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/11/2007 | 550.33 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005217 | 22/11/2007 | 434.80 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DI VERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECDE SAUDE DES TE MUNICIPIO PDISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/11/2007 | 50.00 | 00004476685447 | SIMONE FELICIANO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA REALI ZADA NA CARENTE QUENIA FERREIRA DE LUCENA PORTA DORA DO CIC 14194783468 SSPPB 2450776SSPPB RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO BELA VISTASN INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/11/2007 | 240.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENDO A 03 (TRES)LA VAGENS NO FIAT UNO DE PLACA MNM 1436 E 02 (DUAS)LA VAGENS NO VEICULO ODONTOMOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/11/2007 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARA CAMPINA GRANDE PARA PAR TICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OLHO VIVO NO DI NHEIRO PUBLICO" REALIZADO NO DIA 20112007 NO PREDIO DO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/11/2007 | 30.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20112007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/11/2007 | 30.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO UMA (01) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20112007 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO P ROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO REALIZADO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/11/2007 | 1250.00 | 00035738502434 | GERALDO GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE PARALELEPIPEDOS NA QUANTIDA DE DE 05 (CINCO) MILHEIRO NO PERIODO DE 2510 A 10112007 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA AREA DE ESTACIONAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/11/2007 | 618.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA RECUPE RAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD4610 SERVIÇO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO BASCU LHANTE DE PLACA MMY0055 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/11/2007 | 120.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E REFOÇO NA LAMINA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/11/2007 | 260.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA E DE TROCA DA CORREIA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005228 | 26/11/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1911 A 30 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/11/2007 | 1535.00 | 00007847954443 | ANA CAROLINA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DURANTE O MES DE OUTU BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/11/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (EEG) REALIZADA NA CARENTE MARIA EDUARDA S CARVALHO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 03699716473 RG 2680554SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE RESENDO BARBOSA NO BAIRRO DA BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/11/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO MANO GRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NOS SEIOS PARA NASAIS NO MENOR ALYPE MATEUS FELIX CORREIA FILHO DE ADRIANA ISABELE LIMA FELIX USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE SINVAL DA SILVA Nº 28 CPF 041 831 274 54 CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/11/2007 | 17.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PDISTRIBUI ÇÃO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO DEVIDAMENTE CADASTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/11/2007 | 136.50 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE DVDS E CDS NOS DIAS 130907 E 141107 PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/11/2007 | 150.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICO CULTURAL DURANTE O EVENTO EM CO MEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO NO DIA 20112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/11/2007 | 648.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS CHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA TROPICALIA DURANTE EVENTO DE AN IVERSARIO DA CIDADE NO CIA 031107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/11/2007 | 200.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEREDO NO PERIODO DE 19 A 22112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005238 | 27/11/2007 | 602.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005239 | 27/11/2007 | 200.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO EMEF JOSE PONTES DA SILVA DO SITIO PINGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/11/2007 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE REALIZAR COM PRAS DE MEDICAMENTOS JUNTO A LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/11/2007 | 3029.03 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6318 6330 6335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6796 7736 7980 6859 6170 6743 6925 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/11/2007 | 675.00 | 15607151000180 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/11/2007 | 3120.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAIXAS DÁGUA EM FIBRA DE 5MIL LITROS DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS BAIR ROS DO EMBOCA SENZALA E CONJUNTO NOVA VIDA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/11/2007 | 350.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 02 PNEU TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRO 04 PNEU DO CARROÇÃO 03 PNE US DA CAÇAMBA 04 PNEUS DO TRATOR AGRALE E 03 DO CARRODEMÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NO CARENTE MENOR CASSIANO DA SILVA CUNHA FILHO DE MARIA HERCULANO DA SILVA PORTADORA DO CIC 02624263403 RG 1903504SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEU ROLOGISTA PARA FILHA MARIA APARECIDA DUARTE ARAUJO TENDO COMO RESPONSAVEL LUZERMAN DUARTE DE ARAUJO PORTADORA DO CIC 01292435402 RG2693126SSPPB RESIDENTE NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS07 NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2007 | 1354.58 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDEICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE CADAS TRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2007 | 2160.43 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2007 | 468.60 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRATOS NO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0005245 | 28/11/2007 | 2240.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTI NADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI CIPIO PDISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005249 | 29/11/2007 | 1181.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/11/2007 | 385.00 | 00003992735494 | QUEDIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS DOCENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/11/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28112007 COM FI NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005251 | 29/11/2007 | 1059.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 163KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRAL) DES TE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 A 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/11/2007 | 312.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104KG DE FRANGO ABATIDO DESTINA DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2007 | 58.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2007 | 20.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2007 | 2053.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2007 | 11251.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2007 | 300.00 | 00001094392448 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2007 | 1052.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2007 | 5852.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL CORRESPONDEN TE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2007 | 68.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2007 | 1576.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELA TICO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2007 | 1672.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2007 | 4044.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2007 | 731.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2007 | 311.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2007 | 998.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2007 | 298.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2007 | 998.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2007 | 126.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MA IO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2007 | 6178.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE RELTIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2007 | 181.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2007 | 134.30 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADA COM PESSOA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2007 | 112.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) XAROPES ARTE SANAIS DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2007 | 7685.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005308 | 30/11/2007 | 2677.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436PB MNN0775 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2007 | 193.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS NO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AGENTE S DO PEVA DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2007 | 21.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAG SAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2007 | 168.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS NO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS AGEN TES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA (EEC) REALIZADA NO CARENTE GECINALDO DIAS BORGES TENDO COMO RESPONSAVEL LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES PORTADORA DO CIC 80483984434 RG 1924617SSPPB RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO145 INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2007 | 6540.00 | 10779833000156 | MEDICALMERCANTIL DE APAREL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLTRONA RECLINAVEL TUBOLAR PCOL ETA DE SANGUE E BALANÇA PADULTO ELETRONICA CAP 200KG CREGUA ANTROPOMETRICA WELMY DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 4705 EMITIDO EM 29102007 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2007 | 25746.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2007 | 1859.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2007 | 1023.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2007 | 24293.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUCIONAL PARA CONASEMSCOSE MS REFERENTE AO 02º TRIMESTRE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2007 | 1475.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2007 | 3647.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGA MENTO DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DO PEVA (PRO GRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2007 | 270.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1020COM CILINDRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2007 | 392.94 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS LOBORATORIAIS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS POS TOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2007 | 1133.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS LOBORATORIAIS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO DOS POS TOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2007 | 2750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2007 | 29.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2007 | 6.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2007 | 2787.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS E COMISSIO NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2007 | 4732.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOS E EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2007 | 110.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDI CIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO A REPOSIÇÃO DE UMA PE ÇA (CAPACITOR DE PARTIDA) E UMA LIMPEZA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEM BRO2007 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGIST E DEMONST ÇÃO ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRA COM RESPONSABILIZA ÇÃO TECNICA PARA FINS DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2007 | 4059.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2007 | 3194.44 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2007 | 3887.11 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE 01 011980 CODIGO DA RECEITA 2999 EFETUADO NO DIA 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2007 | 4601.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2007 | 3698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DU RANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2007 | 704.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2007 | 1.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 43494 ITR DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 110787 CEX DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2007 | 11.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 14945 CFM DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 2831414 ICMS DEBITADO DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2007 | 76.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 59854 FEB DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2007 | 1497.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 42617 NA COTA DO DIA 09112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2007 | 406.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 42617 NA COTA DO DIA 20112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2007 | 423.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL CC 42617 NA COTA DO DIA 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2007 | 909.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2007 | 1029.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO A RECOLHER NA CONTA CORRENTE 0733006006470259 CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0186778192005REPASSE OGU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2007 | 15094.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 09112007 CORRES PONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2007 | 2375.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2007 | 7672.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2007 | 7964.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 0547PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2007 | 236.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2007 | 2311.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2007 | 59.70 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ PEREIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2007 | 1860.00 | 03201861000126 | CONSELHO ESCOLAR DO GEM JOAO D DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PDDEFPME2007 EM FAVOR DO CONSELHO ESCOLAR DO GEFM JOAO DIONISIO DE MENDONÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2007 | 1860.00 | 01936167000121 | CONSELHO ESCOLAR DO GEM CORINA DE A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A CONTRA PARTIDA DO PDDEFPME2007 EM FAVOR DO CONSELHO ESCOLAR DO GEMF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2007 | 3000.00 | 01936166000187 | CONSELHO ESCOLAR DO GEM MAJ JOSE BARBOSA MONTEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PDDEFPME2007 EM FAVOR DO CONSELHO ESCOLAR DO GEM MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2007 | 1860.00 | 01936172000134 | CONSELHO ESCOLAR DO GEM FREI HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PDDEFPMI2007 EM FAVOR DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2007 | 30.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JU LHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2007 | 1850.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2007 | 150.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM ARCONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENDO A REPOSIÇÃO DE GAS E UMA LIMPEZA GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005309 | 30/11/2007 | 1389.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CASTROL GTX 20W50 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNM8468PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2007 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES POLITICOS DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0005373 | 30/11/2007 | 1075.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2007 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLA RES MENSAIS DEBITADO NO DIA 23112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2007 | 13.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2007 | 84.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIOMDE) RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2007 | 16.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO MEDIOAPOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2007 | 128.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2007 | 15.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO MEDIOAPOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2007 | 133.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2007 | 23085.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS E PROFESSORES CO MISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2007 | 9621.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2007 | 1390.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2007 | 2352.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS EDUCAÇÃO COMISSIONADOS APOIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2007 | 511.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005288 | 30/11/2007 | 955.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEF FILADELFA DE ATAIDE CAVALCANTE EMEF ANATACIA B DE MELO EMEF MARIA DAS D F DE PAULO EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO EMEF SEBASTIANA A DE SOUZA EMEF VALDILSA MORAES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2007 | 760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 (PROFESSOR DE MÚSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005307 | 30/11/2007 | 2984.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA CASTROL GTX PG LUB 2 TEMPOS 500ML FREIO BOSCH 500ML TEXAMATIC UNIVERSAL 90 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS VEICULOS DE PLACA MMY0287 MNG1900 MNO1339 MNO1349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2007 | 92861.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2007 | 42668.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SA LARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2007 | 46555.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2007 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEI RA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2007 | 2483.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2007 | 898.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE SETEMBRO2007 DEBITADO NA CC 11748X FUNDEBFOPAB NO DIA 2811 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2007 | 1497.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 09 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2007 | 406.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2007 | 423.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 30 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2007 | 17381.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2007 | 6724.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2007 | 6010.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2007 | 5467.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0005372 | 30/11/2007 | 3000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO ESCOLAR DE PLACAS MNG1900 MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2007 | 1112.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A LEITURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO PERTENCENTE A ES TA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2007 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2007 | 385.00 | 00003977829424 | MARIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE NA EMEF JOSE PONTES DA SILVA NO PERIODO DE 0611 A 06122007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2007 | 1260.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS EXTRAS CONDUZINDO ALU NOS DO SITIO BRITO PARA A CIDADE E VICEVERSA DURANTE O PERIODO DE 2910 A 29112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2007 | 223.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2007 | 10993.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2007 | 600.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAIXAS DÁGUA EM FIBRA DE 3MIL LITROS DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2007 | 600.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA EM FIBRA DE 3MIL LITROS DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005291 | 30/11/2007 | 199.25 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 625M LAJE (25 X 25) E 04 (QUA TRO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A TAMPA DA CIS TERNA COMUNITARIA DO SITIO POÇO DOCE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005292 | 30/11/2007 | 170.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO 50KG DES TINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005293 | 30/11/2007 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 90020 PLG8 SIMPLES 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 90020 E 04 (QUATRO) PROTETORES ABC7 DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2007 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005310 | 30/11/2007 | 1632.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM LUBRIFI CANTE HIDRA 68 URSA LA3 LT USA LA3 SAE 40 4LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VEI CULO DE PLACA MMY 0255 TRATORES AGRALE TRATOR 4600 E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2007 | 44527.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2007 | 6326.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2007 | 1289.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOTOGRAFICOS DO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2007 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY0055 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E REVITALIZACAO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2007 | 39307.22 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMEN TAÇÃO A PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIZ DUARTE DA SILVA E COMPLEMENTO DA RUA MANOEL VIEIRA DE CAR VALHO CONVENIO SEPLAN 1382006 | 00882007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA VIARIA | PAVIMENTACAO E REVITALIZACAO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2007 | 0.08 | 02750635000131 | Vantur Construções e Projetos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMEN TAÇÃO A PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIZ DUARTE DA SILVA E COMPLEMENTO DA RUA MANOEL VIEIRA DE CAR VALHO CONVENIO SEPLAN 1382006 OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5305 POR ERRO DE CALCULO NO ISS A MAIOR NO CHEQUE DE Nº850090 EMITIDO EM 30112007 | 00882007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/12/2007 | 170.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 34 CO NEXÃO MF JIC PRENSADA E CONEXÃO FG JIC 45 PRENSA SADA DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/12/2007 | 2540.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DI VERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNO 7840 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGEN CIVILJUNTO A SECDE INFESTRUTURA DO MUNICIPIOEM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSOBRAS E SER VIÇOS GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELE CAIXA ECFE DERAL E DEMAIS ORGÃOS A NÍVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/12/2007 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 30102007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0005458 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0005459 | 03/12/2007 | 3485.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/12/2007 | 663.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BARIRRO DO CAZUZINHA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/12/2007 | 380.00 | 00085539431430 | ROMEYKA MOREANA MARTINS DA SILVA | VAOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECU ÇÃO DE DESPESAS DE PROGRAMAS CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DE GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/12/2007 | 144.00 | 00002440977470 | JOSE ELENILDO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA MNO3753 CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR FISCALI ZAÇÃONA SEDE DESTE MUNICIPIOE E NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO TAMBOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SERVIÇO COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 14 E 17112007 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON TRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORTALACIMENTO INSTI TUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO SEMIARIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/12/2007 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) DIAS 19 E 20112007 NO LICEU PARAIBANO NA CIDADE DE JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005415 | 03/12/2007 | 620.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/12/2007 | 180.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/12/2007 | 137.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO EXTENSÃO DA ESCOLA M UNICIPAL DO EN SINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/12/2007 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFADAS NO PERIODO DE 151007 A 15 1107 DESTINADO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/12/2007 | 45.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TROFEU DESTINADO AO INCEN TIVO DOS ALUNOS DURANTE TORNEIO DE FUTSAL DA EME F JOSE BARBOSA MONTEIRO REALIZADO NO DIA 0711 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/12/2007 | 30.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE C GRANDE PB NO DIA 20112007 COM FINALIDADE DE PARTICI PAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO LSE ( LEVANTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/12/2007 | 97.73 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005434 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002396799460 | Élson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS RASPADINHA E CUTIAS III PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE SETEM BRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/12/2007 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 NO DIA 22112007 COM DESTINO A CIDADE DE J PES SOA PB CONDUZINDO MENBROS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E DO CONSELHO E DO CONSELHO PARA REUNIÃO NO SESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/12/2007 | 300.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 NOS DIAS 2910 19 E 20112007 CONDUZINDO PES SOAL TECNICO E DOCENTES PARA REUNIÕES DO FUNDESCO LA LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR) E EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/12/2007 | 420.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 NO PERIODO DE 01 A 20112007 TRANSPORTANDO EQUI PE PEDAGOGICA E A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DA ZONA RURAL DE DI FICIO ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/12/2007 | 210.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MMY0727 PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO SERRA RAJADA COM DESTINO A AO DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/12/2007 | 760.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF MAJOR JO SE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/12/2007 | 30.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FOR MAÇÃO DO LSE (LEVANTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO) DIA 19112007 NO LICEU PARAIBANO EM JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005455 | 03/12/2007 | 2052.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: AÇUCAR CRIS TAL 30X01KG POLPA DE FRUTA OLEO DE SOJA 900ML SAL REFINADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/12/2007 | 360.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANO DIASRE LATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/12/2007 | 380.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRES TADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRI GUES DE ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008822608470 | EVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CLUBE MUNICIPAL UNÃO CULTU RAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 30122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/12/2007 | 210.00 | 00004761313404 | MARITONIO DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE T DE FIGUEIREDO E ESCOLA MUNICIPAL HONORIO ALVES NO PE RIODO DE 05 A 12112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005483 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VE ICULO DE PLOACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005487 | 03/12/2007 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMY 0236 PB RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005489 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINARIAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDU CAÇÃO BASICA RESIDENTES NO SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA GOITI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO EMEF CORINO A BARBOSA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS EMEF PROFª CANDIDA AMELIA DE F BRAGA E A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 03 A 07122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005495 | 03/12/2007 | 800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003185693450 | SEVERINA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRETADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE PONTES DA SILVA DURANTE O MES DE EZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006057076427 | ANGELITA SILVA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS EMERGENCIALMENTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA DE A CATÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005506 | 03/12/2007 | 291.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/12/2007 | 400.00 | 00025497647901 | FRANCICLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7809PB TRANSPOR TANDO DOCENTES IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO COM DESTINO AO SITIO QUIXELÔ DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/12/2007 | 30.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 20112007 COM A FINALI DADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDU CAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/12/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/12/2007 | 400.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO DE PLACA KHU 0856PB CONDUZINDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MATÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/12/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PROFES SORES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/12/2007 | 1260.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS EXTRAS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO BRITO PARA A SEDE DO MUNICIPI E VICEVER SA DURANTE O PERIODO DE 291007 A 291107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005523 | 03/12/2007 | 2377.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESELE GASOLINA COMUM CASTROL GTX OLEO DE FREIO BOSCH 500ML E FILTRO FC 161 DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO 1339 E MNO 1349 (KOMBI) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/12/2007 | 4560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (APOIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/12/2007 | 4560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (APOIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/12/2007 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO EVENTOS SOCIO CULTURAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/12/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO MAGISTERIO (EDUCA ÇÃO JOVENS E ADULTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/12/2007 | 15960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/12/2007 | 29447.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/12/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/12/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/12/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/12/2007 | 370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A ACOES DA PROMOTORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005943337415 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 714 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUNSTIÇA DESTA COMARCA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO A SEGURANCA PUBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005441 | 03/12/2007 | 1498.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTAS E TRINTA E TRES) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 01 A 30102007 CONF CONVENIO COM A SE CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/12/2007 | 380.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO JUN TO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/12/2007 | 560.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0005471 | 03/12/2007 | 800.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KGM9335 CONDUZINDO SERVENTUARIO DA JUSTIÇA A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/12/2007 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINAN CEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004669759450 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A ESTA PREFEITURA DURANTA O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/12/2007 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005509 | 03/12/2007 | 1201.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE GABINETE AGRICULTU RA E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005512 | 03/12/2007 | 1498.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 30112007 CONF CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAI BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/12/2007 | 80.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA) NA CARENTE CADASTRADA NESTA PREFEITURA Mª GERALDA PEREIRA DA SILVA CPF: 04046995459 RESIDENTE NO SITIO SURRÃO DE BAIXO CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/12/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO CINTI LOGRAFIA MIOCARDICA COM PERFUSAO) REALIZADO NA CA RENTE HILDA RODRIGUES NUNES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 236 CPF 236 740 244 20 CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/12/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALI ZADO NO MENOR VERTTI FERREIRA KUMPULAINEN FILHO DA SRª ELIANA FRANCELINA FERREIRA KUMPULAINEN USU ARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JÕAO RODRIGUES CHAVES Nº 08 CPF 069 358 107 79 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/12/2007 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/12/2007 | 600.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 3(TRES) MIL LITROS DESTINADA AO POSTO DO PSF LOCALIZADO À PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO | 00912007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/12/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/12/2007 | 497.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 3MIL LITROS NO POSTO DO PSF LOCALIZADO A PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO | 00922007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/12/2007 | 254.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACI NAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO DIA 22092007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/12/2007 | 300.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PELOS SERVIÇO PRESTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 22092007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/12/2007 | 205.88 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇO PRESTADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/12/2007 | 320.00 | 00004943721419 | Ercsandro de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NO DIA 13112007 CORRESPONDEN DO A QUATRO CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM CARRO APROPRIADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSFS V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/12/2007 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/12/2007 | 104.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/12/2007 | 253.00 | 00001277039429 | ELIAS DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZADA NO MU NICIPIO NO DIA 22092007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/12/2007 | 253.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MU NICIPIO NO DIA 22092007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/12/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESI DENTE JÕAO PESSOA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/12/2007 | 50.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KUU 8907 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE PIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI CO HOSPITALAR NO DIA 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/12/2007 | 4970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PACSPEVA LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/12/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/12/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDE MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/12/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRU TURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/12/2007 | 250.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J PESSOA COM FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/12/2007 | 250.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT4887 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JÕAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/12/2007 | 596.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E RESIDENTE NA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/12/2007 | 614.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHF3879 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM FINA LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O COMBATE DA FE BRE AMARELA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/12/2007 | 218.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH7115 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES TEMUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTECIPAREM DE RE UNIÕES NAS CIDADES DE MOGEIRO E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005493 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005496 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/12/2007 | 1473.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005516 | 03/12/2007 | 149.88 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL COM FERRO PLAC TENTES DESTINADAS GESTANTES E NUTRIZES DEVIDAMEN TE CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/12/2007 | 3649.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/12/2007 | 380.00 | 00026275627468 | JOSE ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO CONTROLE OPERA ÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA E SEGU RANÇA PATRIMONIAL NO EDIFICIO DA POLICLINICA MUNI CIPAL DE INGÁPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/12/2007 | 7305.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/12/2007 | 168.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 PB CORRESPONDENDO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS PARA O SITIO CUTIAS E TRES VIAGENS PARA O SITIO RASPA DINHA TRANSPORTANDO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/12/2007 | 249.75 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01122007 COM A CENTRAL DE ASSO CIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/12/2007 | 370.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃODEOBRA MECANICA CORRES PONDENDO AO CONSERTO DO MOTOR DE MOER MILHO DA COMUNIDADE DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/12/2007 | 1672.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/12/2007 | 450.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVAZAMENTO DE (05) TONERIMPRESSORA 12A DESTINA DOS AO SETOR DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA SEGURO SAFRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/12/2007 | 632.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATICIDADES DAS CRIANÇAS DO PETI DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/12/2007 | 51.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMB7645 CORRESPONDENDO A 02 VIAGENS COM DESTINO AO SITIO SERRA VERDE E 11 VIAGENS LOCAIS CONDUZINDO A AS SISTENTE SOCIAL COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/12/2007 | 2598.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/12/2007 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV1548 NO DIA 07112007 COM DESTINO A CIDADE DE BOQUEI RÃO PB CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007653139442 | JANIELE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PBFPROGRAMA BOLSA FA MILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/12/2007 | 600.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SESE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) ETC LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/12/2007 | 700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL CORRESPONDEN TE AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/12/2007 | 110.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM ENXOVAL PARA A GESTANTE SUZANY MARTINS FERREIRA CADASTRADO NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMEN TAÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005508 | 03/12/2007 | 498.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/12/2007 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADA PARA FUN CIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNI CIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOI TAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/12/2007 | 700.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/12/2007 | 10871.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO RALATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/12/2007 | 1140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005538 | 04/12/2007 | 809.25 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DO PETI CENTRAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005540 | 04/12/2007 | 299.25 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332KG DE CARNE BOVINA MOIDADESTI NADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURAN TE O PERIODO DE 1011 A 01122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005543 | 04/12/2007 | 390.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA MARMITAS) DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DURANTE SERVIÇO EXTRAORDINRIO REALIZA DO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/12/2007 | 343.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/12/2007 | 550.00 | 07279181000186 | Recife Computadores Comércio e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER1020 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/12/2007 | 380.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SURRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005545 | 04/12/2007 | 2750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/12/2007 | 276.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371PB PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/12/2007 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005553 | 04/12/2007 | 4470.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO ENVELOPES 24X34 E FICHAS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/12/2007 | 1606.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 3394 1546 1239 1236 1136 1192 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/12/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005541 | 04/12/2007 | 676.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNACIMENTODE 52 (CINQUENTA E DUAS) MARMITAS DES TINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005542 | 04/12/2007 | 617.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 475 (QUARENTA E SETE E MEIA) MAR MITAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005536 | 04/12/2007 | 114.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005537 | 04/12/2007 | 2855.10 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/12/2007 | 190.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF SEBAS TIANA ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO GENTIL DURANTE 07 A 23112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005549 | 04/12/2007 | 1101.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ES COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/12/2007 | 105.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A0 FORNECIMENTO DE 07 ( SETE ) CAMISAS COM INCRIÇÕES DO SITIO ARQUIOLOGICO DE INGA DESTINADO A DIVULGA ÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005544 | 04/12/2007 | 166.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37 ( TRINTA E SETE ) PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE SERVIÇO EXTRAORDI NARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/12/2007 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 01122007 NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VER DE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005559 | 05/12/2007 | 700.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 ( DUZENTOS E OITENTA ) LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADE DE ANIVESSARIO DE INGA NOS DIAS 03 E 04112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 05/12/2007 | 120.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB E COM DESTINO A ZONA RU RAL DO MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 05/12/2007 | 50.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH7115PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDU ZINDO PRESO ACOMPANHADO DE POLICIAIS A SERVIÇO DA JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 05/12/2007 | 300.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KGM9335 CONDUZINDO SERVENTUARIO DA JUSTIÇA A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL NO PERIODO DE 3010 A 01112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/12/2007 | 50.00 | 00009083574431 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LIMPANDO PORTAS E VIDROS NO PERIODO DE 26 A 3011 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/12/2007 | 80.00 | 00016051181415 | EDILEUZA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 01 SESSOES DE ANA LISE PSICOLOGA NO MENOR JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA ALVES TENDO COMO RESPONSAVEL LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO887A PORTADORA DO CIC 46766600497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 05/12/2007 | 60.00 | 00001303505401 | MARIA JULIANA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CNES NOS DIAS 03 E 04122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2007 | 150.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL DA PACIENTE: LEIDJANE DA SILVA GOMES CPF: 01257968467 RESI DENTE A RUA JOSE SINVAL DA SILVA SN BAIRRO CAZU ZINHA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/12/2007 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE NA CARENTE Mª DE LOURDES QUEIROZ FERNANDES CPF: 43672833487 RESIDENTE A RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO Nº 01 BAIRRO BELA VISTA INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/12/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO DO MENOR EMESSON LOPES MOUZINHO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE: SEVERINA LOPES MOUZINHO CPF 01307717403 RESIDENTE AO SITIO SURRÃO DOS PO ÇOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 05/12/2007 | 100.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH7115 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDU ZINDO ADOLESCENTE ACOMPANHADO DE CONSELHEIROS TU TELAR DO MUNICIPIO COM FINALIDADE DE REALIZAR TRA TAMENTO PSIQUIATRICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/12/2007 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA COM PESSOA FISI CA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/12/2007 | 230.80 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DE 15L E 40L DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/12/2007 | 247.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/12/2007 | 1558.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA DASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/12/2007 | 75.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO RX DA COLU NA DORSAL E RX COLUNA LOMBOSACRA REALIZADO NA PA CIENTE CARENTE CICERA CORDEIRO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO BAI RRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CPF 011 790 244 60 CONFORME REQUERIMENTO QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/12/2007 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGOISSTA NA CARENTE MARCIANA PAREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 05718618496 RG 2750822 SSPPB RESIDEN TE NO LOTEAMENTO SAO JOSE BAIRRO DA ESTAÇÃOINGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/12/2007 | 500.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO MENOR JONAS IRÃESLY MELO FILHO DA SRª ROSILMA RODRIGUES DO NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO CPF 079 029 714 05 CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/12/2007 | 35.00 | 00026743981400 | GERUZA MARIA AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (EXAME ESPECIALIZADO USG TIREOIDE) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOUR DES QUEIROZ FERNANDES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA SEBASTIÃO INACIO MON TEIRO Nº 01 NESTE MUNICIPIO CPF 436 728 334 87 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005569 | 06/12/2007 | 4899.20 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE EM PÓ LEITE EM PÓ INTEGRAL BISCOITO TIPO CREAM CRACKER DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA (PNAE) SITIO PINGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/12/2007 | 63.20 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS COL 60X80 E 50X70 PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/12/2007 | 99.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR LG MG GSM PRETO 89550504820005240999 ICCD: 083 915457 43 IMEI: 358581013372674 DESTINADO A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 07/12/2007 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 07/12/2007 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO BERA REALIZADO NO PACIENTE JO AO GUILHERME SILVA FERREIRA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXO TO Nº 933 CPF 007 786 764 55 CONFORME REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/12/2007 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA OFALMOLOGICO NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MARIA DE LOUR DES FERREIRA DA SILVA CPF: 92904920404 RESI DENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005584 | 10/12/2007 | 2685.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL CO MUM CASTROL GTX FILTRO PSL 55 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNN0775 MNM1436 JZV7371 E KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2007 | 600.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 45M DE GRADE PARA RALO DE ESGOTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2007 | 91.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE CADASTRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/12/2007 | 235.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PESSOA JURIDICA (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/12/2007 | 60.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMNTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2007 | 50.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR DO FILHO MENOR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2007 | 80.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/12/2007 | 50.00 | 00054591457168 | OSMAR DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NMZ 3638 CON DUZINDO PESSOA CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE CAM PINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NO DIA 07122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005586 | 10/12/2007 | 1214.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEI CULOS DE PLACA MNY8557 E MNM8468 LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 28092007 CONTRATO Nº 0202362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NO DIA 28092007 CONTRATO Nº 0195382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2007 | 150.00 | 00001263312438 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 ( CINQUENTA ) HORAS DE SERVIÇO ESTRAORDINARIOS PRESTADO A JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAIBA NA PERIODO DE 1510 A 28112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2007 | 48.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 ( CINQUENTA ) HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINARIOS PRESTADO A JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAIBA NNO PERIO DO DE 1510 A 28112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2007 | 413.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO A INTERNETE NO PERIODO DE 15 05 A 15122007 NA EMEF FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2007 | 2800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO EM AUDIO VISUAL DE RETROSPECTIVA DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 2006 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005589 | 10/12/2007 | 2361.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM OLEO DE FREIO BOSCH DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA OS TRANSPOR TES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MNO 1339 E 1349 (KOMBI) MMY 0287 E MNG 1900 (ONI BUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2007 | 78.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA EM EF VANDILSA DE MORAES LIMA LOCALIZADA NO SITIO TAMBOR DURANTE O PERIODO DE 27 A 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005583 | 10/12/2007 | 1576.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM LUBRIFI CANTE 140 LT UNIVERSAL 40 LT MILLENIUM 140 GLH LT PG LUBRIFICANTE LT 68 20 LITROS USA LA3 40 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA AS MAQUINAS TRATORES AGRALE TRATOR FORD 4600 RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2007 | 950.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TPRRE DO CATAVENTO DO SITIO CACHOEIRA CONSERTO DE 10 CAR ROS DE MÃO SOLDA NO CHASSIS DO TANQUE PIPA RECU PERAÇÃO D MAQUINA DIBULHADEIRA DE MILHO SOLDA NO ENGATE DO CARROÇÃO E RECUPARAÇÃO DE 08 GRADES BOCA DE LOBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2007 | 150.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO CATA VENTO DO SITIO UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/12/2007 | 909.18 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371PB PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/12/2007 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005602 | 11/12/2007 | 5551.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2007 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2007 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA NA CARENTE ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA VENANCIO NEIVA CENTRO NESTE MUNICIPIO CPF 07037227439 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005610 | 12/12/2007 | 445.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/12/2007 | 220.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM BIOPSIA REALI ZADA NO CARENTE JURANDY ALVES DO NASCIMENTO POR TADOR DO RG 3113866 SSPPB CIC 059909504 03 RESIDENTE NA RUA MANOEL DE MENESES BAIRRO DO CAZUZINHAI INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS NO MENOR MARCOS ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA FILHO DE MARIA DE FATIMA BENTO CASSEMIRO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF078 315 544 16 RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO 366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2007 | 100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EXAME CAMPIMETRIA COMPU TADORIZADA REALIZADA NA CARENTE SEBASTIANA CLAU DINO DO NASCIMENTO TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA VERONICA CLAUDINO DO NASCIMENTO PORTADORA DO RG 2150738 SSPPB CIC 03576125400 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS582 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2007 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEORULOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PESSOA PORTADORA DO RG 1924 731 SSPPB CIC 01277047448 RESIDENTE NO SI TIO ALTO DOS SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2007 | 68.40 | 00002854217438 | LAELTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA CPR 4750 COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONDU ZIR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO SERRA VE LHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 19 E 23112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2007 | 72.00 | 00002854217438 | LAELTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA CPR 4750 COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CONDU ZIR PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO SERRA VE LHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS DIAS 19 E 23112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/12/2007 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE AGUA MINE RAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRAESRUTURA SAUDE SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA E AGRICUL TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2007 | 2762.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2007 | 1487.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2007 | 100.00 | 00697267000180 | B DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE DESTINADO AO NATO MORTO DA SRª ALEXANDRINA DO NASCIMEDNTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2007 | 180.20 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) BUTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2007 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOÇOES E FORMATURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA MEF FREI HERCULANO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2007 | 90.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 11122007 COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAL PARA ORNA MENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/12/2007 | 806.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DESTINADO PEÇAS SACOS PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/12/2007 | 57.00 | 00048657549468 | JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE A MAIOR RELATIVO A PEN SAO ALIMENTICIA PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2007 | 6.48 | 00092905668415 | ENANIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA PROVENIENTE AO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/12/2007 | 850.00 | 00001680234404 | JOSALBAS MAGNO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LI GAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2007 | 68.32 | 00048659061420 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO DESCONTADO IN DEVIDAMENTE NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRES PONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2007 | 131.61 | 00072773014472 | ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO IN DEVIDAMENTE O VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2007 | 100.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE O VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA PROVENIENTE AO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/12/2007 | 45.48 | 00037230239753 | LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE O VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA PROVENIENTE AO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/12/2007 | 141.75 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE SALARIO DESCONTO INDE VIDAMENTTE NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRES PONDENDO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2007 | 319.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO FNDE PROVENIENTE DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MYRTES NUNES COUTINHO DOS SANTOS (ESCOLA PARALIZADA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/12/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 13122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005626 | 13/12/2007 | 372.20 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DURANTE O MES DE NO VEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005627 | 13/12/2007 | 265.30 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOTFRUT DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005628 | 13/12/2007 | 562.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6245KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 1412 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/12/2007 | 353.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PESSOA JURIDICA (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2007 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMO GRAFIA DE TORAX) REALIZADA NA CARENTE EDILENE MEN DES DA SILVA FELIX USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 54 CENTRO CPF 451 418 354 72 CONFORME REQUERI QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2007 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO CA RENTE JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA TENDO COMO RES PONSAVEL JOSEFA PEREIRA DE LIMA PORTADORA DO CIC 96404664404 RG 1462065 SSPPB RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2007 | 448.63 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2007 | 430.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AH DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005641 | 14/12/2007 | 487.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/12/2007 | 243.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81(OITENTA E UM) LITROS DE ÁGUA COCO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/12/2007 | 45.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE J PESSOA PB NO DIA 14122007 COM FINALI DADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO: OBRIGAÇÕES PREVI DENCIARIAS E SIMPLES NACIONA L: RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOACAO DE ALIMENTOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005642 | 17/12/2007 | 852.17 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES DESTINADOS A GESTANTES E NUTRIZES DE VIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005645 | 17/12/2007 | 161.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA CADEADOS Nº 40 E 50 GALÃO DE TINTA ESMALTE SOLVENTE CXDE DES CARGA COMPLETA E CANO PVC DE 40 DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/12/2007 | 423.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO EM 141 (CEN TO E QUARENTA E UM) NAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGI NA P DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/12/2007 | 904.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE 01 (UMA) CASA PERTENCENTE A CARENTE MARIA JOSE DA SILVA SERAFIM USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS Nº 647 CPF 365 426 104 30 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/12/2007 | 265.40 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E PANDEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005653 | 17/12/2007 | 1763.25 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005654 | 17/12/2007 | 190.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA TEXTEURIZADA) DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005655 | 17/12/2007 | 1736.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBO LIZADO FEIJÃO PRETO E AÇUCAR CRISTAL OLEO E FEI JÃO DESTINADOS A CARENTES EM EXTREMA POBREZA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/12/2007 | 700.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ES PORTE COMO COORDENADOR GERAL DE EVENTOS ESPORTI VOS NO PMVC JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 11 A 13122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005648 | 17/12/2007 | 500.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MILHEIRO DE TIJOLO 10 (DEZ) SA COS DE CIMENTO E METROS DE AREIA DESTINADOS A RE CUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DE PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005649 | 17/12/2007 | 1362.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 (DEZ) TUBOS DE ESGOTO 100MM 30 (TRINTA) VASSOURÕES PIASSAVA 06(SEIS) PÁS QUADRA DA E 20(VINTE) PARES DE BOTAS DE COURO DESTINA DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005650 | 17/12/2007 | 100.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) LUMINARIAS DE FIBRA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/12/2007 | 250.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 1000LTS DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNI CIPIO | 00952007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2007 | 210.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RE CUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PE DRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/12/2007 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA CORRESPONDEN DO A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DO MUNICI PIO SITIOS: CACHOEIRA DOS BARBOSAS SITIO TORRE GENTIL NO PERIODO DE 01 A 20122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/12/2007 | 380.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERANTE DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/12/2007 | 168.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56KG DE FRANGO ABATIDO DESTINA DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005663 | 18/12/2007 | 1360.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO0 DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADSTRADOS NO SISTEMA DE ASSSOCIAL (EXTREMA POBREZA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005665 | 18/12/2007 | 1805.60 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2007 | 100.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO CORRESPONDENDO AO CONSERTO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005661 | 18/12/2007 | 617.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95K DE CARNE BOVINA COSSO DESTI NADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 18122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005662 | 18/12/2007 | 676.80 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75K DE CARNE BOVINA SOSSO DESTI NADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005664 | 18/12/2007 | 390.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60K DE CARNE BOVINA COSSO DESTI NADA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) NO PERIODO DE 03 A 18122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/12/2007 | 1655.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 37 (TRINTA E SE TE) FOTOS TAMANHO 13X18 E 124 (CENTO E VINTE E QUA TRO) FOTOS TAMANHO 20X25 E FORNECIMENTO DE 02 (DU AS) PLACAS EM GRANITO TAMANHO 57X42 COM VIDRO DES TINADOS AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA MONTEIRO FREI HERCULANO E JÕAO DIONISIO DE MENDONÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005677 | 19/12/2007 | 2385.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GASOLINA COMUM E FREIO BOS CH DESTINADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MMY 0287 MNG1900 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/12/2007 | 670.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALI NA2007 DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/12/2007 | 4000.00 | 03775588000224 | SENAISERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERMOS DE PARCERIA ENTRE O SENAIPREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁPB PARA SUPER VISÃO PEDAGÓGICA REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DOS ALU NOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTU BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005669 | 19/12/2007 | 468.90 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005671 | 19/12/2007 | 282.60 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005681 | 19/12/2007 | 405.94 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA PRE FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005668 | 19/12/2007 | 1080.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AROMATIZANTE NEW DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 E MMY 85 87 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/12/2007 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME RADIOLOGICO DE RESONANCIA MAGNETICA DO JOE LHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LUZENILDO FERREIRA BRITO RESIDENTE A RUA PRESIDENTE J PES SOA CENTRO INGA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005675 | 19/12/2007 | 625.74 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/12/2007 | 107.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE ESOFAGO) REALIZADO NA CARENTE MARIA JOSE VICEN TE DE SOUZA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CPF 077 975 584 77 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0005678 | 19/12/2007 | 1730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDA DES DE SAUDE BUCAL E ODONTOMOVEL COORDENADO ATRA VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0005682 | 19/12/2007 | 245.18 | 04650574000166 | Comercial TC Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005670 | 19/12/2007 | 1861.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM USA LA3 40 LTS BD PG LUB HIDRA 68 20 LTS USA LA3 SAE 40 LTS FILTRO PSL 900 CASTROL CTY LT LUB HIDRA 68 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2007 | 60.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 20122007 COM A FINALIDADE DE COMPRAR MA TERIAL NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00016888492702 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SOLIDOS DA REGIÃO DAS ITACOATIARAS INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2007 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2007 | 520.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39K DE CARNE BOVINA SOSSO E 26KG CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NO PERIODO DE 03112007 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005686 | 20/12/2007 | 326.70 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3630K DE CARNE MOIDA DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGI NA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2007 | 240.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO DESTI NADO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM EXTREMA POBRE ZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0005719 | 20/12/2007 | 568.08 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE MARGARINA E FLO COS DE MILHO DESTIADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2007 | 260.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PESSOA JURIDICA (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2007 | 680.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2007 | 525.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE 1297 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RU RAL (SITIO NOVO) COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2007 | 45.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO DESTINADO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS PARA APROVAÇÃO DO ESTATUTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0005696 | 20/12/2007 | 899.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO FIRE FLEX PLACA MNN0775 COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0005699 | 20/12/2007 | 2750.00 | 00084543302400 | Guilherme Veras Mascena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CAR DIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2211 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2007 | 380.00 | 00092903118434 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEORULOGISTA REALIZADO NO PACIENTE EMERSON DA SILVA HENRIQUES FILHO DE MARILEIDE DA SILVA HEN RIQUES PORTADORA DO CIC 00974450456 RG1924 344 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2007 | 164.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA BOP 7282 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEORULOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE DA SILVA ALVES PORTADORA DO CIC 05440928480 RG 2614931 SSPPB RESIDENTE NA RUA PROFESSOR SEVE RINO ALVES DA ROCHA06 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2007 | 240.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG4066 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE SAINDO DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS COM DES TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINA LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEORULOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ROZINEIDE DE OLIVEIRA BRITO PORTADORA DO CIC 048275604 71 RG 1925000 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CAIÇA RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2007 | 1000.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE PE RINE) REALIZADO NA CARENTE AMELIA FERREIRA MARTINS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA DJALMA DUTRA 380 CPF 486 597 704 04 CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2007 | 691.78 | 00014430207453 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A REALIZA ÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFS 4584 A SER VIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON DUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO PERIODO 0412 A 12122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2007 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEORULOGISTA REALIZADO NO FILHO MENOR WALTEM BERG GOMES DE ANDRADE FILHO DE MARIA ELIZABETE GOMES DA SILVA PORTADORA DO CIC 01260920445 RG 3177529 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOSE PEREIRA DA SILVA BAIRRO DA BELA VISTA INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2007 | 368.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT4887 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DES TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005720 | 20/12/2007 | 2355.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL CO MUM FILTRO PSL 55 CASTROL GTX DESTINADOS AOS VE ICULOS DE PLACA JZV 7371 MNM 0775 E MNM 1436 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 2330 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTI NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO DIA 29112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICIPIO PARA ESTA FEDERA ÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0005701 | 20/12/2007 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETA S10 ADVANTAGE CABI NE DUPLA PLACA MNH 8468 KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2007 | 5082.33 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2007 | 4676.06 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2007 | 30.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 14122007 COM A FINALIDA DE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO OBRIGAÇÕES PREVIDEN CIARIAS E SIMPLES NACIONAL RESPONSABILIDADES DAS PREFEITURAS REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2007 | 550.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN 04 PORTAS AR CONDICIONADO KM LIVRE PLACA HNQ 8995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2007 | 609.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE NUME RO 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2007 | 250.00 | 00001039807410 | JOAO CICERO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO PERIODO DE 10 A 13122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004761313404 | MARITONIO DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E ELETRIFICAÇÃO DA EMEF FREI HERCULANO NO PERIODO DE 03 A 07 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2007 | 724.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2007 | 1194.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO QUE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005796468405 | JOSIVONIO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO DIONI SIO DE MENDONÇA NO PERIODO DE 03 A 07122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2007 | 150.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTECORRES PONDENDO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL OLIVIA DE AZEVEDO CATÃO NO PERIODO DE 03 A 07122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2007 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 14122007 CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005715 | 20/12/2007 | 24.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINAGRE DE ALCOOL COLORIFICO PCC 100G CALDO DE GALINHA CX19G TEMPERO COMPLETO PAC100G DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005716 | 20/12/2007 | 163.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINAGRE DE ALCOOL COLORIFICO PCC 100G CALDO DE GALINHA CX19G TEMPERO COMPLETO PAC100G DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2007 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS NOP ERIODO DE 17112007 A 17122007 PARA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PSICO LOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0005723 | 20/12/2007 | 278.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MARGARINA VEGETAL COM 60% LIPIDIO (500G) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2007 | 166.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVI DADES DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005200971497 | MARIA JAQUELINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 201107 A 191207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2007 | 125.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LOTADOS NA SE CRATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2007 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPBNOS DIAS 05 E 19122007 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS A EMISSÃO DE IDENTIDADES E CARTEIRA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2007 | 4179.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2007 | 571.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE OUTNOVDEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2007 | 100.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 15 A 30DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVO A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRE RAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TE CNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2007 | 8362.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 3394 1003 1009 1118 1132 1136 1236 1192 1218 1304 1406 2235 E 1239 LIGADOS A SECRE TARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2007 | 100.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATI VOS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA OS QUAIS SOFRERAM ATRASO POR CONTA DE AUDITORIA REALIZADA P OR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2007 | 3425.29 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELU LAR DE NSº 93526012 6070 6170 6320 6330 6335 6368 6441 6546 6743 6740 7072 6796 7736 7980 6859 NO PERIODO DE 03 112007 A 02122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2007 | 150.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DURAN TE O PERIODO DE 15 A 30112007 COM VISTAS NA ATU ALIZAÇÃO DOS REGISTROS RELATIVOA A EXECUÇÃO ORÇA MENTARIA E FINANCEIRA AS QUAIS SOFRERAM ATRASO POR CONTA DA AUDITORIA REALIZADA POR TECNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM REGIME ESTRAORDINARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 COM VISTAS NA REALIZAÇÃO DE PAGA MENTOS DE TODAS A FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS NESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2007 | 100.00 | 00004476685447 | SIMONE FELICIANO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIOS DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2007 COM VISTAS NA REALI ZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 COM VISTAS NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003283116423 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM REGIME EXTRAORDINARIO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2007 COM VISTAS NA REALI ZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TODAS AS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2007 | 480.00 | 00040857760459 | FRANCINEIDE FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS6748 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPBNO PERIODO DE 0511 A 18122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2007 | 106.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOBINA DE CAMPO TROCA DE RO LAMENTO DAS 02 (DUAS) RODAS TRAZEIRAS E TROCA DA CORREIA DO MOTOR DO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2007 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) BOM BA DÁGUA SUBMERSA LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA VI DA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2007 | 120.00 | 00010368325709 | JOSÉ MENDES DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FIBRA DE 5 MIL LI TROS E 02 (DUAS) DE 3 MIL LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2007 | 340.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRICA DE 02 (DOIS) CILIN DROS DO SISTEMA HIDRAULICO E SERVIÇO DE SOLDA E REPOSIÇÃO DA LAMINA DA RASPADEIRA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2007 | 500.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O O MUNICIPIO DE INGÁ AO SITIO BATENTE DE PE DRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2007 | 50.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JO SÉ PEQUENO DE MEDEIROS NOS DIAS 17 E 18122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DAS AREAS DESAPROPRIADAS PE LA PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DO MINISTERIO PU BLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2007 | 270.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA VERDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/12/2007 | 300.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E DRENAGEM COM TU BO PVC DE 200MM NA EXTENÇÃO DE 20M E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA BOCA DE LOBO NA RUA JOSE AIRES DO NAS CIMENTO NNO PERIODO DE 14 A 27122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/12/2007 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELETRI CO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SURRÃO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005250509495 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO AÇUDE MUNICI PAL DE INGÁ LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY NO PERIODO DE 251107 A 261207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/12/2007 | 572.00 | 00095377492749 | JOSE CARLOS CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO RETIRADA DE BOR RACHUDO E REPOSIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS)MT DE CALÇAMENTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 27122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/12/2007 | 700.05 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MANILHAS 130 TIPO B DES TINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00962007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/12/2007 | 249.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA GLITTER EMBORRACHADO TINTA DE TERCIDO E PLACA DE ISOPOR DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005750 | 26/12/2007 | 1052.35 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1619KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (CENTRAL) DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/12/2007 | 200.00 | 00060151340463 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PETI DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/12/2007 | 500.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAR DES PESA NO ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DO SEU ESPOSO SR JOSENILDO GOMES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/12/2007 | 149.70 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005767 | 26/12/2007 | 1452.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINIS TRAÇÃO FINANÇAS E SETOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/12/2007 | 103.80 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENDO 01 (UM) RECO NHECIMENTO DE FIRMA E 76 (SETENTA E SEIS) AUTENTI CAÇÕES DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITU RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/12/2007 | 156.90 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS CORRESPONDENDO A 13 (TREZE) AUTENTICAÇÕES 08 (OITO) RECONHECIMEN TO DE FIRMA E 02 (DUAS) ESCRITURAS (ATA) DESTINA DOS AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NO DIA 23122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/12/2007 | 230.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PEQUENOS REPAROS REBOCOS PINTURA GERAL DO PREDIO CONSERTO E PINTURAS GERAL DAS PORTAS E JANELAS DA EMEF LINDOUFO CANDIDO DA SILVA NO PERIODO DE 10 A 14 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/12/2007 | 220.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PEQUENOS REPAROS REBOCOS PINTURA GERAL DO PREDIO CONSERTO NA CALÇADA E PINTURA DAS PORTAS E JANELAS NO PERI ODO DE 03 A 07122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/12/2007 | 230.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE CORRES PONDENDO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ B DA ROCHA NO PERIODO DE 10 A 14122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005761 | 26/12/2007 | 2994.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005762 | 26/12/2007 | 78.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PONTES DA SILVA (QUILOMBOLA) DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/12/2007 | 489.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS ETIQUETAS E DESPESAS CREFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005766 | 26/12/2007 | 1183.30 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DESTINADA A REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005775 | 27/12/2007 | 900.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BA SICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0005777 | 27/12/2007 | 267.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89KG DE PAES DESTINADOS AO CONSU MO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PE QUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANA DIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005781 | 27/12/2007 | 1500.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRIS TAL ARROZ PARBOLIZADO FEIJÃO CARIOQUINHA SAL RE FINADO E OLEO DE SOJA DESTINADOS AS CRECHES MUNI CIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/12/2007 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA PAB SIASUS REFERENTE AOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/12/2007 | 2020.00 | 00317817000198 | Edson Alexandre Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDI CO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E COPIAS EM DU PLICIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005780 | 27/12/2007 | 159.93 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/12/2007 | 85.10 | 00006677387895 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE A MAIOR RELATIVO A PEN SAO ALIMENTICIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/12/2007 | 150.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO CANAL DE ESGOTO NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 17 A 27122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005771 | 27/12/2007 | 800.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) LAMPADAS A VAPOR DE SO DIO DE 70 WTS REATORES DE 70 WTS E FOTOCELULA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005772 | 27/12/2007 | 1410.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE 400WTS REATORES 400 WTS LAMPADAS MISTAS DE 250WTS E LAMPADAS DE 200 WTS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005773 | 27/12/2007 | 840.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO 200MM DESTINADOS A SERVIÇO DE DRENAGEM NA RUA JOSE AIRES DO NASCI MENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005774 | 27/12/2007 | 325.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CHAVE MAGNETICA DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/12/2007 | 650.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA DE 1000LTS E 01 (UMA) CAIXA DE 2000L DESTINADAS A GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO | 00972007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2007 | 369.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIOS CA CHOEIRA DOS BARBOSA CAIÇARA CUTIAS RASPADINHA E VARZEA DE CANA) CONDUZINDO PEDREIROS PARA REALI ZAR CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DURANTE O MES DE DE ZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005796 | 28/12/2007 | 1162.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM UND FREIO BOSCH DESTINADOS AOS VEICULOS MMY 0255 TRA TORES AGRALE RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR FORD 46 10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2007 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE MOLAS DA PORTA DE ESTEIRA NO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEI XOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2007 | 9952.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INF ESTRUTURA AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOSINF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005883 | 28/12/2007 | 100.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRAÇO DE TEMPO E REATOR DE 70WTS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0005884 | 28/12/2007 | 470.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE 200WTS E PEÇAS DE FIO DE 4MM DESTINADOS AS GAMBIARRAS DE ILUMINA ÇÃO DAS PRAÇAS ANTENOR NAVARROVILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2007 | 7513.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2007 | 5646.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2007 | 226.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2007 | 10940.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2007 | 44279.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2007 | 2957.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/12/2007 | 6326.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2007 | 19609.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2007 | 3066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2007 | 3465.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMEN TO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2007 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2007 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2007 | 700.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNH 3936 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCON DUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM A FINALI DADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2007 | 812.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2007 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDE MIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2007 | 352.20 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPBCON DUZINDO AGENTE DE SAUDE COM MATERIAL PARA LABORATO RIO E COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SITIO GAMELEIRA E DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTI NA) CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAR PRO GRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2007 | 700.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 6938 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS PITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2007 | 245.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PESSOA JURIDICA (CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS) REA LIZADOS EM USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2007 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2007 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005817 | 28/12/2007 | 945.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005818 | 28/12/2007 | 152.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO S DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2007 | 215.00 | 00001154049450 | CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS PRO GRAMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2007 | 1008.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005827 | 28/12/2007 | 115.21 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2007 | 850.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIEN TES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01112007 A 30112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2007 | 2715.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM USUA RIOS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005835 | 28/12/2007 | 2986.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL CO MUM FILTRO PSL 156 CASTROL GTX LAMPADA BIODO 12V AUTO FRESH GEL CASTROL ULTRAMAX DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE NOS VEICULOS DE PLACA JVC7371 MNM1436 MNN0775 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005836 | 28/12/2007 | 797.66 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005838 | 28/12/2007 | 969.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005839 | 28/12/2007 | 4618.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CDESCONTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CADASTRA DOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2007 | 290.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM PESSOA FI SICAS CARENTES CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | DOACAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2007 | 2051.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA 144398 DO FUNDO MU NICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2007 | 2609.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371PB PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2007 | 5791.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES PO LITICOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2007 | 6167.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2007 | 55500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2007 | 25139.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/12/2007 | 24010.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUT DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2007 | 25299.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2007 | 55500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/12/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2007 | 24241.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/12/2007 | 3801.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/12/2007 | 1859.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/12/2007 | 12137.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TER CEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2007 | 1133.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUD RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005999 | 28/12/2007 | 445.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) PRATOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0510 A 22112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2007 | 70.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO PEDIATRICO DO MENOR EMESSON LOPES MOUZINHO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE: SEVERINA LOPES MOUSINHO CPF: 01307717403 RESIDENTE NO SITIO SURRÃO DOS PO COS INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2007 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2007 | 1565.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOSAGRIC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2007 | 1601.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2007 | 4164.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/12/2007 | 2737.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/12/2007 | 1144.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2007 | 1957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRICOLA | MANUTDE ACOES VOLTADAS AO DESENV AGROPECUÁRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2007 | 565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECI MO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005790 | 28/12/2007 | 699.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 777KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ENRADI CAÇÃO DO TRABALHO IFANTIL )LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 3112 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2007 | 3960.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEICUL O CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE CORRESPONDENDO A 33 (TRINTA E TRÊS) VIAGENS NO PERIODO DE 261104 A 281207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2007 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2007 | 3960.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA NO VEICULO EM UM VEICULO CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE COR RESPONDENDO A 33 (TRINTA E TRES) VIAGENS PERIODO DE 2611 A 28122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005841 | 28/12/2007 | 1683.00 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005842 | 28/12/2007 | 359.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005843 | 28/12/2007 | 638.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400G SALSICHA A GRANEL E MACARRÃO ESPAGUETE 500G DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2007 | 163.80 | 00003185363400 | PAULO MAURICIO Q FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS LOCAIS NO VEICULO DE PLACA MOV0180 CONDUZINDO ASSISTENCIA SOCIAL E CONSE LHEIROS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REMUNERACAO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2007 | 150.00 | 00039488446404 | IEDA SILVA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2007 | 1941.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSSOCIAL AGPOLITICOSSOCIAL E COMISSIONADOSSOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENT | AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2007 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2007 | 2053.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITIVOS E COMISSIO NADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/12/2007 | 2999.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/12/2007 | 5852.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2007 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2007 | 1485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PAR CELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2007 | 2852.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PAR CELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2007 | 64.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DO PLANO ODONTOLO GICO ODONTOCARD CONSIGNANDO INDEVIDAMENTE NA FO LHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2007 | 380.00 | 00048657700468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ULISSES CAETANO PEREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2007 | 497.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 1349 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2007 | 110.54 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA EM EF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADA NO SI TIO CAIÇARA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGURANÇA E APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO EM PRAÇA PUBLICA NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2007 | 530.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 0101 2008 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO HORARIO DE 14:00HS AS 16:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005797 | 28/12/2007 | 1760.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM E FREIO BOSCH CASTROL GTX LITRO UNIVERSAL 90L TEXAMATIC B LITRO FREIO BOSCH 500ML USA LA3 40 DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PLACA MNO 1339 MNG 1900 E MMY 0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005798 | 28/12/2007 | 959.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ES COLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2007 | 365.50 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) VESTIDOS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MU NICIPIO (PASTORIL) PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS2007 NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2007 | 530.00 | 00003777125407 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTO E DANÇA DOS GRUPOS FOCLORICOS DOS CRIANÇAS DO PETI NO PERIODO DE 1911 A 28122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005811 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2007 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PES SOAPB NOS DIAS 17 E 18122007 CON A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2007 | 120.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE PISTOLETAS 12X 1 DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS DO PASTORIL DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2007 | 452.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA KOMBIVEICULO ESCOLAR DE PLACA MNO 1339 E DA PARTE ELETRICA DA KOMBI ESCOLAR MNO 1349 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2007 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 SAINDO DO SITIO GENTIL PARA A SE DE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE OU TUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2007 | 195.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO QUE FUNCIONA SALA DE EXTENSÃO DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BAR BOSA MONTEIRO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE PONTES DA SILVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2007 | 270.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAODEOBRA MECANICA NO ONI BUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENDO AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO TROCA DO RETENTOR DAS RODAS TRAZEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2007 | 380.00 | 00032348274434 | MARIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA EMEF PAULO JOSE CUSTODIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO A CULTURA E DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0005845 | 28/12/2007 | 50000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENDO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA COLO DE MENINA NO DIA 30122007 E AFRODITE NO DIA 31122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2007 | 15960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2007 | 108.62 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE SALARIO POR TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE O VALOR REFERENTE A PEN SÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2007 | 250.00 | 00064556441404 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE CORRES PONDENDO A MANUTENÇÃO DA EMEF PUALO JOSE CUS TODIO NO PERIODO DE 10 A 14122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2007 | 120.00 | 12672671000188 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MMY0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2007 | 380.00 | 00048657700468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ULISSES CAETANO PEREIRA DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2007 | 3146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PROFES SORES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2007 | 7777.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEJA (PRO GRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004906178405 | MARIA IZABEL GALDINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AN TONIA VIEIRA SITIO GAMELEIRA DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2007 | 150.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PEQUENOS REPAROS DA EMEF MANOEL SABINO DURANTE O PERI ODE DE 17 A 19122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2007 | 29447.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2007 | 24.00 | 00036542571434 | MARIA JULIA ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PROVENIENTE AO PLANO ODONTO LOGICO UNIDENTES CONSIGNADO INDEVIDAMENTE NA FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2007 | 1725.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS AGENTES POLITICOSEDUCAÇÃO EDUCA ÇÃOMDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2007 | 1337.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2007 | 511.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DO ENSINO INFANTILCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2007 | 21478.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO2007 DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIO NADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2007 | 1386.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ENSINO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2007 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2007 | 1879.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E APOIO COMISSIONADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMNRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2007 | 21537.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELA TIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2007 | 9489.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2007 | 22831.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGTO DOS PRO FESSORES EFETIVOS E DIRETORES COMISSIONADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2007 | 544.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFAN TIL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2007 | 6010.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2007 | 6705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2007 | 1806.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 10 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/12/2007 | 1085.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/12/2007 | 614.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 NA COTA DO DIA 20 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2007 | 3217.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/12/2007 | 9248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2007 | 2883.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2007 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PAR CELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2007 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2007 | 4682.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/12/2007 | 2758.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/12/2007 | 91649.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/12/2007 | 17381.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/12/2007 | 46085.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/12/2007 | 1217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/12/2007 | 8743.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA PREESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/12/2007 | 1217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/12/2007 | 8863.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/12/2007 | 43307.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECI MO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/12/2007 | 21972.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004606131462 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEREDO NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2007 | 420.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EM CREDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGA MENTO DOS SERV MENSAIS DO MES DE SETEMBRO2007 DEBITADO NA CC 11748X FUNDEBFOPAB NO DIA 2612 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ARMAND ANDRE DA SILVA NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/12/2007 | 300.00 | 00033812683415 | REGINALDO JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOAO DIONIZIO DE MENDONÇA NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/12/2007 | 300.00 | 00098032089420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/12/2007 | 300.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NO EMEF VANDILSA DE M LIMA NO PERIODO DE 03 A 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2007 | 320.00 | 00004943721419 | Ercsandro de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO CORRESP A QUATRO CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM CARRO APROPRIADO NO DIA 13112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005794 | 28/12/2007 | 1077.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM LUB 2LT C500ML DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2007 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2007 | 759.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE RELATIVO AO 13º SALARIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DE ATOS E ACOES GOVERNAMENTAIS | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2007 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 18122007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2007 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEI TO E VICE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2007 | 1850.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE AGENTES POLITICOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/12/2007 | 2165.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/12/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2007 | 1148.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2007 | 2908.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2007 | 132.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PB CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E COM DESTINO A ZONA RU RAL DO MUNICIPIO (SITIO PEDRA DÁGUA) CONDUZINDO FUNCIONARIO DO BOLSA FAMILIADURANTE O MES DE DE ZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS REALIZADOS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005816 | 28/12/2007 | 1137.50 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 875 MARMITAS DESTINADAS AOS FUN CIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAOR DINARIOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2007 | 6000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PUBLICO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2007 | 715.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) MARMITAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DES TA PREFEITURA NO DIA 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2007 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONNER AFICIO 2015D DES TINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2007 | 105.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO 6M FECHADURA CCILINDRO REA TORES 40WTS E LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40WTSDES TINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2007 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA PARA ENSINO SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2007 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER HP 15A DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2007 | 1.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 43494 EFETUADO NOS DIAS 04 12 24122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2007 | 81.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 59854 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2007 | 1.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2007 | 14.50 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CC 1188003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2007 | 4275.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES DA SECDE ADMINISTRA ÇÃO AGPOLITICOSADM COMISSIONADOSADM AG POLI TICOSADM2 E COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2007 | 2713.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO2007 DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS AG POLITICOS E COMISSIONADOSFINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2007 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 110787 CEX DEBITADO NO DIA 28122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2007 | 12.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL 149454 CFEM DEBITADO NO DIA 21122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2007 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO COMPRAS E SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2007 | 322.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2007 | 4446.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES POLITICOS COMISSIONA DOSCOMISSIONADOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2007 | 2787.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2007 | 2180.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2007 | 2449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2007 | 4601.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2007 | 1806.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOM 42617 NA COTA DO DIA 10122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2007 | 14296.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 10122007 CORRES PONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2007 | 1.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 13122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2007 | 1.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM 42617 NA COTA DO DIA 14122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2007 | 1085.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 201207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/12/2007 | 6794.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/12/2007 | 614.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 201207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2007 | 7672.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/12/2007 | 1525.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2007 | 3698.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2007 | 1070.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 2ª PARCELA DO DECI MO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/12/2007 | 1203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEI RO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2007 | 2346.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2007 | 1281.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2007 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2007 | 3817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2007 | 755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2007 | 1999.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AMORT DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECISOES JUDICIAI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2007 | 10460.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A SENTEÇAS JUDICIAIS DE BITADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACDOS SERVICOS DE ADMINISTFINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2007 | 3917.51 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARFSRF DEBITADO NO DIA 28122007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/12/2007 | 1456.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZ DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/12/2007 | 205.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024